Reporte: Ejecución Presupuestaria Análisis Financiero Del Ejercicio 2017

Cuenta Monto
10000000 - INGRESOS 749.570.983,94
       11000000 - INGRESOS CORRIENTES 749.327.643,87
       11100000 - INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL 362.445.766,33
       11110000 - TASAS MUNICIPALES 289.230.160,31
       11110100 - TASA GENERAL INMOBILIARIA 50.879.713,61
       11110101 - TASA GENERAL INMOBILIARIA 45.116.956,89
       11110103 - T.G.I RECARGOS POR MORA 1.325.248,19
       11110105 - DEUDORES TASA GENERALES ATRASADAS 2.372.934,69
       11110106 - T.G.I. MULTAS 1.837.582,05
       11110107 - T.G.I. MORATORIA ORD.9588 226.991,79
       11110200 - TASA INSPECCION SANITARIA HIGIENE Y PROFILAXIS 150.194.135,34
       11110201 - TASA INSPECCION SANITARIA HIGIENE Y PROFILAXIS 130.821.629,08
       11110202 - T.H.I. FONDO MUNICIPAL 13.919.685,63
       11110203 - T.H.I. RECARGO POR MORA 1.785.975,32
       11110205 - DEUDORES TASA HIGIENE ATRASADAS 11.998,48
       11110206 - T.H.I. MULTAS 3.245.541,48
       11110207 - T. H .I. MORATORIA ORD.9588 409.305,35
       11110300 - SERVICIOS SANITARIOS 41.318.956,36
       11110301 - SERVICIOS SANITARIOS 36.970.903,48
       11110302 - DOSMU APROBACION PLANOS DE AGUA Y/O CLOACAS 228.624,75
       11110303 - DOSMU APROBACION PLANOS DE REGULARIZACION 13.439,52
       11110304 - DOSMU AGUA POR CONSTRUCCION 676.894,70
       11110305 - DOSMU INSPECCION Y CONEXIÓN A RED DE AGUA 100.849,75
       11110306 - DOSMU INSPECCION Y CONEXIÓN A RED DE CLOACAS 110.397,84
       11110307 - DOSMU INSTALACION MEDIDOR DE AGUA 193.486,94
       11110308 - DOSMU FONDO MUNICIPAL 235.604,90
       11110309 - DOSMU RECARGO POR MORA 953.158,33
       11110311 - DOSMU SERVICIO DE AGUA POR MEDIDORES 48.771,33
       11110313 - SERVICIOS SANITARIOS ATRASADOS 345.632,94
       11110314 - DOSMU MULTAS 1.256.060,65
       11110315 - SERVICIOS SANITARIOS MORATORIA ORD.9588 185.131,23
       11110400 - OTRAS TASAS 46.837.355,00
       11110401 - SALUD PUBLICA MUNICIPAL 357.198,22
       11110404 - CEMENTERIO DERECHOS VARIOS 4.928.552,68
       11110406 - OCUPACION DE LA VIA PUBLICA 95.807,02
       11110408 - ESPECTACULOS PUBLICOS, JUEGOS Y DIVERSION 212.718,54
       11110409 - VENDEDORES AMBULANTES 1.651,39
       11110411 - CONSTRUCCIONES 2.792.082,30
       11110412 - PAPEL SELLADO Y DERECHOS DE OFICINA 2.484.040,78
       11110413 - FONDO MUNICIPAL, P.C.D.R. Y TURISMO 194.103,07
       11110414 - DERECHO DE ABASTO E INSPECCION VETERINARIA 9.270,60
       11110416 - CORTE DE PAVIMENTO 114.634,45
       11110417 - RECARGO POR MORA 689.916,11
       11110419 - INTERESES POR FINANCIACION 1.848.181,11
       11110420 - MULTAS DEL TRIBUNAL DE FALTAS 2.549.993,41
       11110421 - DEUDORES TASAS DIVERSAS ATRASADAS 693.846,28
       11110422 - DEUDORES INSTALACION RED CLOACAL Y AGUA CORRIENTE 692,16
       11110425 - CONTRIBUCION POR MEJORAS CORDON CUNETA 102,23
       11110426 - TASA ANDEN 1.628.412,77
       11110427 - TASA RECOLECCION RESIDUOS PATOGENOS 364.434,08
       11110429 - EMISION VISACION Y DUPLICACION DE CARNET 701.059,10
       11110431 - TASAS Y/O DCHOS CEMENTERIO MORATORIA ORD.9588 21.205,46
       11110432 - OTRAS TASAS Y/O DERECHOS MORATORIA ORD.9588 9.339,51
       11110433 - ALUMBRADO PUBLICO COMPENSACION 27.140.113,73
       11120000 - OTROS INGRESOS 69.957.740,00
       11120100 - OTROS INGRESOS GENERALES 40.740.340,95
       11120103 - TERMINAL DE OMNIBUS ARRENDAMIENTO DE LOCALES 690.090,04
       11120104 - MERCADO ARRENDAMIENTO DE PUESTOS Y LOCALES 106.807,33
       11120105 - PRODUCIDO EXPLOTACION TURISTICA BANCO PELAY 5.555.964,03
       11120106 - ENTRADAS EXTRAORDINARIAS 5.439.739,10
       11120107 - INTERESES PERCIBIDOS 26.798.370,99
       11120108 - DOSMU REPARACIONES GENERALES 24.000,00
       11120109 - REGISTRO CONSUL. AUDIT.ESTUD. AMBIENTALES 2.754,99
       11120112 - OTROS ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES 16.830,00
       11120118 - ORD. Nº 6463 OBRAS SANITARIAS 655,16
       11120119 - ORD. Nº 6463 TASA DE HIGIENE 10.277,47
       11120126 - ACTUACIONES DE TRANSITO 54.877,00
       11120127 - REINTEGROS SEGUROS DE TERCEROS 389.296,74
       11120128 - COMISIONES COBRANZAS 24.084,60
       11120129 - ENTRADAS EXTRAORDINARIAS (ACREDITACIONES NO INDIVIDUALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES) 1.626.593,50
       11120200 - OTROS INGRESOS POR REGIMENES ESPECIALES 29.217.399,05
       11120201 - CONTRIBUCION E.D.E.E.R.S.A. (DEPOS.) 20.799.746,85
       11120202 - CONTRIBUCION MUNICIPAL LEY PROVINCIAL 8916 COOP. RUTA J LTDA 284.585,59
       11120203 - CONTRIBUCION MUNICIPAL LEY PROVINCIAL 8916 COOP. GRAL URQUIZA LTDA (DEPOS) 128.604,32
       11120204 - CONTRIBUCION E.D.E.E.R.S.A. COMPENSACION 7.928.451,26
       11120205 - CONTRIBUCION MUNICIPAL LEY PROVINCIAL 8916 COOP. GRAL URQUIZA LTDA COMPENSACION 76.011,03
       11130000 - INGRESOS CON AFECTACION ESPECIFICA 3.257.866,02
       11130200 - INGRESOS MUNICIPALES CON AFECTACION ESPECIFICA 3.257.866,02
       11130207 - ESTIMULO VERIFICACION TAXIS Y REMISES 1.831.752,33
       11130209 - INGRESO PERSONAL DGSS 1.426.113,69
       11200000 - INGRESOS DE JURISDICCION PROVINCIAL 134.322.051,04
       11210000 - INGRESOS DE JURISDICCION PROVINCIAL 134.322.051,04
       11210100 - APORTES VARIOS PROVINCIALES 134.322.051,04
       11210102 - INMOBILIARIO (1 A 5) 24% 16.269.468,28
       11210104 - AUTOMOTORES CORRIENTES 60% 36.213.642,07
       11210106 - INGRESOS BRUTOS CORRIENTES 30% 64.192.140,69
       11210109 - APORTES NO REINTEGRABLES ISLA DEL PUERTO DTO.2109 5.800.000,00
       11210110 - TRABAJOS PUBLICOS CONVENIO PAVIMENTACION 50 CUADRAS 9.187.500,00
       11210111 - FONDOS PCIALES ATLETISMO Y JUEGOS ADAPTADOS JUEGOS EVITA 2017 2.659.300,00
       11300000 - INGRESOS DE JURISDICCION NACIONAL 218.186.811,80
       11310000 - INGRESOS DE JURISDICCION NACIONAL 218.186.811,80
       11310100 - APORTES VARIOS NACIONALES 218.186.811,80
       11310101 - PARTICIPACION IMPUESTOS NACIONALES 203.530.229,68
       11310102 - FONDO FEDERAL SOLIDARIO 14.487.182,12
       11310103 - PROGRAMA EMERGENCIA HIDRICA 169.400,00
       11400000 - OTROS INGRESOS DE JURISDICCION NACIONAL Y PROVINCIAL 34.373.014,70
       11410000 - INGRESOS DE JURISDICCION NACIONAL Y PROVINCIAL 34.373.014,70
       11410100 - SUBSIDIOS 34.373.014,70
       11410101 - SUBSIDIO CON AFECTACION ESPECIAL 7.234.300,00
       11410102 - SUBSIDIO DE JURISDICCION NACIONAL 24.519.904,40
       11410103 - SUBSIDIO DE JURISDICCION PROVINCIAL 1.051.466,20
       11410105 - SUBSIDIO DE JURISD. PROVINCIAL ESC. GRANJA MUNICIPAL 617.817,46
       11410106 - SUBSIDIO DE JURISD. NACIONAL ACCES. URBANA ESCUELA Nº 18 MARCO 699.526,64
       11410107 - SUBSIDIO ORGANIZACION 234º ANIVERSARIO DE LA CIUIDAD 250.000,00
       12000000 - INGRESOS DE CAPITAL 243.340,07
       12100000 - JURISDICCION GENERAL 243.340,07
       12110000 - CATEGORIA GENERAL 243.340,07
       12110200 - VENTA DE ACTIVO FIJO 243.340,07
       12110201 - VENTA DE BS DE CAPITAL 243.340,07
20000000000 - APERTURA DE LA ADMINISTRACION 973.580.274,43
       21000000000 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA 707.800.295,14
       21100000000 - ADMINISTRACION MCDU 707.800.295,14
       21101000000 - PERSONAL 383.857.759,63
       21101020000 - PERSONAL 383.857.759,63
       21101020100 - DEPENDENCIAS_SEC GOBIERNO 383.723.358,53
       21101020101 - SEC. DE GOBIERNO SUELDO BASICO 97.198.389,09
       21101020102 - SEC.GOBIERNO ADICIONAL REMUNERATIVO 83.927.855,71
       21101020104 - SEC.GOBIERNO ADICIONAL NO REMUNERATIVO 109.165.567,74
       21101020105 - SEC.GOBIERNO ASIGNACION FAMILIAR 27.835.737,50
       21101020106 - SEC.GOBIERNO APORTE JUBILATORIO PATRONAL 29.803.229,38
       21101020107 - SEC GOBIERNO APORTE OBRA SOCIAL PATRONAL 15.217.948,94
       21101020108 - SEC.GOBIERNO ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 6.126.223,93
       21101020109 - SEC.GOBIERNO S.A.C. 13.657.925,24
       21101020110 - SEC.GOBIERNO SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 790.481,00
       21101020200 - DEPENDENCIAS_ISLA DEL PUERTO 134.401,10
       21101020204 - ISLA DEL PUERTO ADICIONAL NO REMUNERATIVO 134.401,10
       21102000000 - PERSONAL PASIVO 717.543,34
       21102030000 - PERSONAL PASIVO_SEC.HACIENDA 717.543,34
       21102030100 - DEPENDENCIAS_SEC.HACIENDA 717.543,34
       21102030160 - HABERES PERSONAL PASIVO A30 717.543,34
       21103000000 - BIENES DE CONSUMO 43.786.606,93
       21103010000 - BIENES DE CONSUMO_INTENDENCIA 189.073,86
       21103010100 - PRESIDENTE MUNICIPAL_DIRECCION DE SECRETARIA PRIVADA 176.496,73
       21103010122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 176.496,73
       21103010200 - DIR.COMUNIC. CUIDADANA_COORD.DE COMUC. Y CEREMONIAL_ DPTO DE.C.C._ DIV.COMUNICACION_ADMINISTR._SONIDO_SECC.VIDEO Y FOTOGRAFIA 11.500,67
       21103010222 - OTROS BS DE CONSUMO 11.500,67
       21103010300 - DPTO. PROTOCOLO Y CEREMONIAL_DIV.CEREMONIAL_ DISEÑO GRAFICO 1.076,46
       21103010322 - OTROS BIENES DE CONSUMO 1.076,46
       21103020000 - BIENES DE CONSUMO_SEC.GOBIERNO 1.838.191,19
       21103020100 - SECRETARIA DE GOBIERNO_SEC. PRIVADA_SECC. MESA DE ENTRADA Y DESPACHO 1.662.611,69
       21103020122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 1.662.611,69
       21103020200 - DIRECC. DE SEGURIDAD_ COORD. SEGURIDAD_ DPTO. NOTIF E INTIMAC_ DIV .NOTIF_INTIMAC 17.549,37
       21103020222 - OTROS BIENES DE CONSUMO 17.549,37
       21103020300 - DPTO POLICIA MUNICIPAL_DIV SERV GRALES_DIV TRANSITO_CONTROL DE E.PBLICOS_DIV. HABILITAC COMERCIO_ ADMINIST E IMPRES. DE CARNET_ SECC. ADMIN._ CONTROL DE TRANSITO- PLANIF GRAL 41.266,16
       21103020322 - OTROS BIENES DE CONSUMO 41.266,16
       21103020400 - DIV. TERMINAL DE OMNIBUS_SECC ADMINISTRATIVA 54.569,54
       21103020422 - OTROS BIENES DE CONSUMO 54.569,54
       21103020500 - DPTO. AERODROMO MUNICIPAL_ DIV. AERODROMO MUNIC._SECC. GUARDIA Y MANT. 6.972,60
       21103020522 - OTROS BIENES DE CONSUMO 6.972,60
       21103020600 - DIRECC. OMIC_ DIV. ASUNTOS LEGALES_ADMINIST._ INFORM. AL CONSUMIDOR 9.689,00
       21103020622 - OTROS BIENES DE CONSUMO 9.689,00
       21103020700 - DIRECC.LEGISLACION Y A. JURIDICOS_DIV. MESA DE ENTRADAS_ SECCION ADMINIST. 4.580,45
       21103020722 - OTROS BIENES DE CONSUMO 4.580,45
       21103020900 - DPTO ARCHIVO_ DIV. ARCHIVO_ SECC. ADMINIST. 1.955,72
       21103020922 - OTROS BIENES DE CONSUMO 1.955,72
       21103021000 - DPTO. LEGISLACION_ DPTO DIGESTO 1.270,00
       21103021022 - OTROS BIENES DE CONSUMO 1.270,00
       21103021200 - COORD. GRAL DE REC.HUMANOS_ DPTO ICEAM_SECC ADMINIST 8.813,38
       21103021222 - OTROS BIENES DE CONSUMO 8.813,38
       21103021300 - DPTO.PERSONAL_DIV PERSONAL_ SERV.MEDICOS_ PREVISIONALES 1.431,74
       21103021322 - OTROS BIENES DE CONSUMO 1.431,74
       21103021400 - DPTO. MANTENIMIENTO EDIFICIO_DIV MAYORDOMIA_ SECC. MANTENIM_ LIMPIEZA 27.481,54
       21103021422 - OTROS BIENES DE CONSUMO 27.481,54
       21103030000 - BIENES DE CONSUMO_SEC.HACIENDA 474.789,28
       21103030100 - SECRETARIA DE HACIENDA_SEC.PRIVADA_DIV. MESA DE ENTRADAS Y DESPACHO 289.085,33
       21103030122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 11.649,29
       21103030124 - BIENES DE CONSUMO ISLA DEL PUERTO 277.436,04
       21103030200 - DIR. DE HACIENDA_DPTO TESORERIA _DIV. TESORERIA_SECC. TESORERIA 14.267,55
       21103030222 - OTROS BIENES DE CONSUMO 14.267,55
       21103030400 - DIREC. DE PRODUCCION_ COORD. INNOVACION TECNOLOGICA_ EMPLEO Y E. SOCIAL_ DIV PARQUE INDUSTRIAL 327,36
       21103030422 - OTROS BIENES DE CONSUMO 327,36
       21103030500 - DIRECCION DE INGRESOS PUBLICOS_DPTO.TASAS MUNICIPALES_DIV. SERV. GRALES_DISTRIB. DE BOLETAS 170.949,04
       21103030522 - OTROS BIENES DE CONSUMO 170.949,04
       21103030600 - DPTO. FISCALIZACION INGRESOS_CUERPO DE INSPECTORES 160,00
       21103030622 - OTROS BIENES DE CONSUMO 160,00
       21103040000 - BIENES DE CONSUMO_COORD.GRAL PLANEAMIENTO URBANO 26.746,72
       21103040100 - DPTO PLANEAMIENTO URBANO_DIV.TECNICA ADMINIST._ DIV PLANEAMIENTO URBANO_ SECC. INSPEC. 11.299,11
       21103040122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 11.299,11
       21103040200 - COORD.O.PRIVADAS_DPTO. OBRAS PRIVADAS_ DIV TECNICA ADMIST._ INSPECCIONES_ DOC. DE OBRAS _ SECC. DOC. DE OBRAS 10.656,16
       21103040222 - OTROS BIENES DE CONSUMO 10.656,16
       21103040300 - DPTO CATASTRO_DIV TOPOGRAFIA_DIV REGISTRO DE TITULOS_DIV INMUEBLES Y AVALUOS_ SECC. TERR. MUNICIPALES_ ADMINIST. _ TECNICA 4.791,45
       21103040322 - OTROS BIENES DE CONSUMO 4.791,45
       21103050000 - BIENES DE CONSUMO_COORD.GRAL SERVICIOS SANITARIOS 1.859.085,65
       21103050100 - DPTO DEFENSA CONTRA INUNDACIONES_ DIV. OPERAC Y MANT. DE INSTALACIONES_ MANT. OBRA CIVIL DE TERRAPLENES 98.849,19
       21103050122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 98.849,19
       21103050200 - DPTO PROYECTO Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO_ DIV REGISTRO DE DOCUMENTAC._ INSPECCTORES_ SECC VISADO DE PLANOS _CATASTRO_ MEDIDORES 27.540,95
       21103050222 - OTROS BIENES DE CONSUMO 27.540,95
       21103050300 - DPTO REDES_ DIV. RED DE DISTRIB. DE AGUA_ RED COLECTORA_ TALLERES Y DEPOSITOS_ SECC. MANT Y PURGAS_ RED DE AGUA_ CONEX Y REPARA_ DESOBSTRUCCION Y LIMP._ RED DE CLOACAS_ CONEX Y REPARAC 855.283,87
       21103050322 - OTROS BIENES DE CONSUMO 855.283,87
       21103050400 - DPTO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE_ DIV POTABILIZACION_ ADMINIST MONITOREO _ OPERAC. Y MANTENIMIENTO_ LABORATORIO_ TOMA_ SECC.POTABILIZACION 714.264,20
       21103050422 - OTROS BIENES DE CONSUMO 714.264,20
       21103050500 - DPTO DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES_ DIV. ADMINIST. MONITOREO _ OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INSTAL. _ LABORATORIO 159.571,56
       21103050522 - OTROS BIENES DE CONSUMO 159.571,56
       21103050600 - DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO _ SECC MANTENIMIENTO Y OPERACION _ ELECTROTEC. 3.575,88
       21103050622 - OTROS BIENES DE CONSUMO 3.575,88
       21103060000 - BIENES DE CONSUMO_COORD. GRAL DE SERVICIOS PUBLICOS 3.278.035,63
       21103060100 - DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS_ DPTO. DISP. FINAL DE RESIDUOS_DIV GESTION TECNICA_ SEGURIDAD E HIGIENE_PLANTA R.S.V._ PLANTA T. PATOLOGICO_SECC. INSPECCIONES 50.763,54
       21103060122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 50.763,54
       21103060200 - RECOLECCION DE RESIDUOS_DPTO. RECOLECCION DE RESIDUOS_ DIV RECOLECCION 925.556,69
       21103060222 - OTROS BIENES DE CONSUMO 925.556,69
       21103060300 - HIGIENE URBANA_DPTO. HIGIENE URBANA_ DIV. HIGIENE_ SECC. CONTROL_ BARRIDO 1.914,34
       21103060322 - OTROS BS DE CONSUMO 1.914,34
       21103060400 - COORD. DE ESPACIOS PUBLICOS_ AREAS VERDES_ DPTO AREAS VERDES_DIV. AREAS VERDES_ ARBOLADO_ SECC. PARQUES Y PLAZAS_ MECANICA _ MANTENIM 2.057.612,95
       21103060422 - OTROS BS DE CONSUMO 2.057.612,95
       21103060500 - CEMENTERIO_DPTO. CEMENTERIO_ DIV MANT. GRAL _ ADMINIST. _ SECC. MANT. GRAL _ ADMIST. 138.312,15
       21103060522 - OTROS BS DE CONSUMO 138.312,15
       21103060600 - RIEGO Y AGUA POTABLE_ DPTO.RIEGO Y AGUA POTABLE_DIV RIEGO Y AGUA POTABLE_ SECC. RIEGO 103.875,96
       21103060622 - OTROS BIENES DE CONSUMO 103.875,96
       21103070000 - BIENES DE CONSUMO_ COORD.GRAL DE INFRAESTRUCTURA 2.377.724,56
       21103070100 - SEC. PRIVADA_ SECC. MESA DE ENTRADAS 7.239,96
       21103070122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 7.239,96
       21103070200 - COORD. VIALIDAD URBANA_DPTO TALLERES_ DIV TALLERES_ ADMIST. Y COMPRAS_ SECC. MECANICA_ PARQUE AUTO._ TECNICA_ MANT. _ HERRERIA_ CARP._ GOMERIA_ SUMINISTROS 136.417,17
       21103070222 - OTROS BIENES DE CONSUMO 136.417,17
       21103070300 - COORD. VIALIDAD URBANA_DPTO CONSERV. Y O.PUBLICAS_ DIV. OBRAS POR ADMINIST_ ADMINIST. - MANT. _ PAVIMENTOS_ CALLES DE TIERRA_ DEPOSITOS 730.228,92
       21103070322 - OTROS BIENES DE CONSUMO 730.228,92
       21103070400 - ELECTROTECNIA_ DPTO. ELECTROTECNIA_ DIV. ALUMBRADO PUBLICO_ ELECTROC._ MANT. 1.502.008,86
       21103070422 - OTROS BIENES DE CONSUMO 1.502.008,86
       21103070500 - OBRAS PCAS. _ DPTO. O. PUBLICAS_ DIV. PROYECTOS_ TECNICA_ EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS 1.829,65
       21103070522 - OTROS BIENES DE CONSUMO 1.829,65
       21103080000 - BIENES DE CONSUMO_ SEC DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 935.563,61
       21103080100 - SEC. PRIVADA 50.927,37
       21103080122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 50.927,37
       21103080200 - DIREC. DE NIÑEZ ADOL Y FLIA. _ DPTO NIÑEZ _ DIV. 102_CIF_ SERV. PROTEC. DE DCHOS 373.412,04
       21103080222 - OTROS BIENES DE CONSUMO 373.412,04
       21103080300 - DIREC. DE EDUCACION _ DPTO. EDUCACION_ DIV. JARDINES MATERNALES Y ESC. _ ADMINIST._ COORD. PEDAG._ DIV. ESCUELA GRANJA 122.456,66
       21103080322 - OTROS BIENES DE CONSUMO 122.456,66
       21103080400 - CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER_ DIV AREA DE LA MUJER 2.531,36
       21103080422 - OTROS BIENES DE CONSUMO 2.531,36
       21103080600 - CONSEJO MUNICIPAL DE PROM. A LA COMUNIDAD_ DPTO. D. SOCIAL_ DIV. SERV. SOCIALES_ D.SOCIAL_ PROHUERTA FERIA FRANCA_SECC. D.SOCIAL_ PARQUE AUTOMOTOR 3.920,12
       21103080622 - OTROS BIENES DE CONSUMO 3.920,12
       21103080700 - CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACION CIUDADANA_ DPTO. D. BARRIAL_ DIV. EVENTOS BARRIALES_ PREDIO MULTIEVENTOS 25.850,58
       21103080722 - OTROS BS DE CONSUMO 25.850,58
       21103080800 - CONSEJO MUNICIPAL DE PRESUP. PARTICIPATIVO_ COORD. DE P. PARTICIPATIVO _ DIV TECNICA P. PARTICIPATIVO 354.999,98
       21103080822 - OTROS BS DE CONSUMO 354.999,98
       21103081100 - DPTO. CONTABLE_ DIV. CONTABLE 1.465,50
       21103081122 - OTROS BS DE CONSUMO 1.465,50
       21103090000 - BIENES DE CONSUMO_SEC.SALUD DISCAPACIDAD Y DCHOS HUMANOS 2.909.991,04
       21103090100 - SECRETARIA DE SALUD_SEC. PRIVADA_ PROGRAMA PREV.DE ADICCIONES_ SECCION DESPACHO 39.831,56
       21103090122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 39.831,56
       21103090200 - DIRECC. DE SALUD COMUNITARIA_DPTO APS_DIV.DE DATOS EPISTEMOLOGICOS_ CENTROS DE SALUD_ SECC CAPS LA CONCEPCION_ HIP._ C. DE LOS OLIVOS_ CIC_ V. LAS LOMAS NORTE_TERMINAL_ B.ROCAMORA_CONTROL SANITARIO E INMUNIZACIONES 282.796,58
       21103090222 - OTROS BIENES DE CONSUMO 282.796,58
       21103090300 - DPTO ADMIST. CONTABLES_ SECCION MESA DE ENTRADAS 1.103,00
       21103090322 - OTROS BIENES DE CONSUMO 1.103,00
       21103090400 - DIRECCION ADULTOS MAYORES_COORD.ADULTOS MAYORES_ DPTO. PROFESIONAL RESIDENCIA ADULTOS MAY_DIV. ADMINIST._ RECURSOS HUMANOS 2.280.355,03
       21103090422 - OTROS BIENES DE CONSUMO 2.280.355,03
       21103090500 - DIRECCION SALUD COMUNITARIA_DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD_DIV. PROYECTOS Y PROGRAMAS ESPECIALES 5.654,03
       21103090522 - OTROS BIENES DE CONSUMO 5.654,03
       21103090600 - DIRECCION DE DCHOS HUMANOS 9.441,74
       21103090622 - OTROS BIENES DE CONSUMO 9.441,74
       21103090700 - DIV BROMATOLOGIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 2.837,67
       21103090722 - OTROS BIENES DE CONSUMO 2.837,67
       21103090900 - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL_DIV. CONTROL DE VECTORES 34.711,85
       21103090922 - OTROS BIENES DE CONSUMO 34.711,85
       21103091000 - CENTRO INTEGRACION COMUNITARIO_COORD.EJECUTIVA_ ADMINISTRATIVA_ DIV.SALUD_P. COMUNITARIA_ EDUCACION 134.690,44
       21103091022 - OTROS BIENES DE CONSUMO 134.690,44
       21103091100 - DIRECCION DE P. AMBIENTALES_COOORD. POLITICAS AMBIENTALES_ DPTO. MONITOREO Y C.AMBIENTAL_ DIV. CALIDAD DE AGUA_VECTORES 85.394,17
       21103091122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 85.394,17
       21103091200 - DIRECC. DE P. AMBIENTALES _DPTO. DESARR. SUSTENTABLE Y CONTROL INDUST._ DIV. C. INDUS._ CTROL RESIDUOS_ PROY. AMBIENTALES _ 544,00
       21103091222 - OTROS BS DE CONSUMO 544,00
       21103091300 - DIRECC. P/LA INCLUSION DE PERS. CON DISCAPACIDAD_ COORD. P/LA INCLUSION_ DIV ADMIST._CONTROL Y RENDIC. DE PROGRAMAS 32.630,97
       21103091322 - OTROS BIENES DE CONSUMO 32.630,97
       21103100000 - BIENES DE CONSUMO_SEC DE CULTURA TURISMO Y DEPORTES 6.589.393,60
       21103100100 - COORD. DE ESPECT. ARTISTICOS Y CULTURALES_ RELACIONES INSTITUCIONALES_ SEC. PRIVADA 85.410,35
       21103100122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 85.410,35
       21103100200 - DIRECC. DE CULTURA _ COORD. DE CULTURA _ DPTO CULTURA_ DIV. ARCHIVO HISTORICO_ COORD. DE MUSEOS_ TALLERES CULTURALES 45.576,28
       21103100222 - OTROS BIENES DE CONSUMO 45.576,28
       21103100300 - SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL_ ARTURO ILLIA 11.085,37
       21103100322 - OTROS BS DE CONSUMO 11.085,37
       21103100400 - DIRECC. DE TURISMO _COORD. DE TURISMO_ DPTO. TURISMO_DIV OFICINA ADMINIS._ SECCION O. DE INFORMES 64.135,06
       21103100422 - OTROS BIENES DE CONSUMO 64.135,06
       21103100500 - DIRECC. DE TURISMO _COORD. DE TURISMO_ DPTO. PLAYAS MUNICIPALES _DIV BCO PELAY _ ITAPE_ PASO VERA_ SECCION SUMINISTROS_ MANT. DE PLAYAS 297.178,63
       21103100522 - OTROS BIENES DE CONSUMO 297.178,63
       21103100600 - DIRECC. DE DEPORTES_ COORD. DE DEPORTES_ DPTO. DEPORTES_ DIV. SALA DE SULUD DEPORT. _ DESARROLLO DEPORTIVO 6.071.119,23
       21103100622 - OTROS BIENES DE CONSUMO 5.999.487,21
       21103100623 - CONSUMO ATLETISMO Y DEPORTES ADAPTADOS EVITA 2017 71.632,02
       21103100700 - DIV ALBERGUE PARA DEPORTISTAS 14.888,68
       21103100722 - OTROS BIENES DE CONSUMO 14.888,68
       21103110000 - BIENES DE CONSUMO_JUZGADO DE FALTAS 3.343,01
       21103110100 - JUZGADO DE FALTAS N° 1 1.153,33
       21103110122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 1.153,33
       21103110200 - JUZGADO DE FALTAS N° 2 2.189,68
       21103110222 - OTROS BIENES DE CONSUMO 2.189,68
       21103120000 - BIENES DE CONSUMO_ COORD.GRAL DE EVALUACION.P.PUBLICAS Y CTROL PRESUPUESTARIO 23.011.634,01
       21103120100 - COORD. EVALUC. P.PUBLICA Y CTROL PRESUP._CDOR MUNICIPAL_SUB CONTADOR_ SEC PRIVADA 13.039,39
       21103120122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 13.039,39
       21103120200 - COORD. EJECUCION DEL GASTO_ DPTO CONTADURIA_DIV CTROL PRESUP. _ CTADURIA_ SUELDOS_ PATRIMONIO E INVENTARIO 22.944.640,13
       21103120212 - NAFTA 576.679,29
       21103120213 - GAS OIL 2.988.237,05
       21103120214 - GNC 26.019,40
       21103120215 - YPF EN RUTA 4.079.584,77
       21103120216 - CLORO 640.895,00
       21103120217 - SULFATO 9.203.866,00
       21103120218 - CAL 299.900,00
       21103120219 - MANTENIMIENTO DE CALLES (BROSA-RIPIO) 2.739.120,07
       21103120220 - ARTICULOS DE LIBRERIA 166.465,32
       21103120221 - INSUMOS DE PAPEL 39.000,00
       21103120222 - OTROS BIENES DE CONSUMO 71.139,32
       21103120223 - COMESTIBLES Y ART. VARIOS (GERIATRICO) 1.209.412,32
       21103120224 - COMESTIBLES Y ART. VARIOS (GUARDERIAS) 696.349,32
       21103120225 - GASTOS DEL PUENTE DE HIERRO 127.737,27
       21103120227 - BS. DE CONSUMO AGUA MINERAL 80.235,00
       21103120300 - COORD. EJECUCION DEL GASTO_DPTO SUMINISTROS_DIV. COMPRAS_SECC.SUMINISTROS 13.229,47
       21103120322 - OTROS BIENES DE CONSUMO 13.229,47
       21103120400 - COORD.DE EVALUAC._DPTO INFORMATICA_ DIV. OPERAC._ REMUNERAC._ PROGRAMACION 40.725,02
       21103120422 - OTROS BIENES DE CONSUMO 40.725,02
       21103130000 - BIENES DE CONSUMO_HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 293.034,77
       21103130100 - H.C.D._ SEC PRIV._CUERPO DE ASESORES PERMANENTES_ SEC. DEL CUERPO_ SEC. DE PRENSA 293.034,77
       21103130122 - OTROS BS DE CONSUMO 293.034,77
       21104000000 - SERVICIOS 177.947.605,65
       21104010000 - SERVICIOS_INTENDENCIA 1.232.421,04
       21104010100 - PRESIDENTE MUNICIPAL_DIRECCION DE SECRETARIA PRIVADA 657.187,96
       21104010136 - OTROS SERVICIOS 657.187,96
       21104010200 - DIRECC. COMUNIC. CUIDADANA_COORD. DE COMUNIC._DPTO DE C.CUIDADANA_ DIV PRENSA _ CEREMONIAL_ ADMINIST._ D.GRAFICO_SONIDO 533.637,88
       21104010236 - OTROS SERVICIOS 533.637,88
       21104010300 - DPTO. PROTOCOLO Y CEREMONIAL_DIV.CEREMONIAL_ DISEÑO GRAFICO 41.595,20
       21104010336 - OTROS SERVICIOS 41.595,20
       21104020000 - SERVICIOS_SEC.GOBIERNO 1.837.872,50
       21104020100 - SECRETARIA DE GOBIERNO_SEC.PRIVADA_SECC.MESA DE ENTRADAS Y DESPACHO 378.496,80
       21104020136 - OTROS SERVICIOS 378.496,80
       21104020200 - DIRECC. DE SEGURIDAD_ COORD. SEGURIDAD_ DPTO. NOTIF E INTIMAC_ DIV .NOTIF_INTIMAC 10.730,00
       21104020236 - OTROS SERVICIOS 10.730,00
       21104020300 - DPTO POLICIA MUNICIPAL_DIV. SERV. GRALES_ TRANSITO Y NOTIF_CONTROL TRANSITO_INSPEC. MUNICIPALES_ADMINIST. E IMPRESION CARNET 15.666,62
       21104020336 - OTROS SERVICIOS 15.666,62
       21104020500 - DPTO. AERODROMO MUNICIPAL_DIV. AERODROMO MUNICIP._ SECC. GUARDIA Y MANT. 1.880,00
       21104020536 - OTROS SERVICIOS 1.880,00
       21104020600 - DIRECC. OMIC_ DIV. ASUNTOS LEGALES_ADMINIST._ INFORM. AL CONSUMIDOR 36.411,00
       21104020636 - OTROS SERVICIOS 36.411,00
       21104020700 - DIRECC.LEGISLACION Y A. JURIDICOS_DIV. MESA DE ENTRADAS_ SECCION ADMINIST. 740.023,33
       21104020736 - OTROS SERVICIOS 740.023,33
       21104020800 - DPTO JURIDICO_ DIV. SUMARIOS_ASUNTOS JURIDICOS_ ASUNTOS JUDICIALES 644.369,75
       21104020836 - OTROS SERVICIOS 644.369,75
       21104021000 - DPTO. LEGISLACION_ DPTO DIGESTO 2.500,00
       21104021036 - OTROS SERVICIOS 2.500,00
       21104021400 - DPTO. MANTENIMIENTO EDIFICIO_DIV MAYORDOMIA_ SECC. MANTENIM_ LIMPIEZA 7.795,00
       21104021436 - OTROS SERVICIOS 7.795,00
       21104030000 - SERVICIOS_SEC.HACIENDA 590.288,24
       21104030100 - SECRETARIA DE HACIENDA_SEC. PRIVADA_DIV MESA DE ENTRADAS Y DESPACHO 361.917,58
       21104030136 - OTROS SERVICIOS 106.712,00
       21104030154 - SERVICIOS ISLA DEL PUERTO 255.205,58
       21104030200 - DIRECC. DE HACIENDA_ DPTO TESORERIA_ DIV TESORERIA_ SECC TESORERIA 9.991,52
       21104030236 - OTROS SERVICIOS 9.991,52
       21104030400 - DIREC. DE PRODUCCION_COORD. INNOVACION TECNOLOGICA_EMPLEO Y E.SOCIAL_DIV.P. INDUSTRIAL 53.396,27
       21104030436 - OTROS SERVICIOS 53.396,27
       21104030500 - DIRECCION DE INGRESOS PUBLICOS_DPTO.TASAS MUNICIPALES_DIV. SERV. GRALES_DISTRIB. DE BOLETAS 152.172,88
       21104030536 - OTROS SERVICIOS 152.172,88
       21104030600 - DPTO. FISCALIZACION INGRESOS_CUERPO DE INSPECTORES 12.809,99
       21104030636 - OTROS SERVICIOS 12.809,99
       21104040000 - SERVICIOS_COORD. GRAL DE PLANEAMIENTO URBANO 90.675,00
       21104040100 - DPTO. PLANEAMIENTO URBANO_ DIV. TECNICA ADMINIST._ DIV.PLANEAMIENTO_ SECC. INSPECC 82.800,00
       21104040136 - OTROS SERVICIOS 82.800,00
       21104040300 - DPTO CATASTRO_DIV TOPOGRAFIA_DIV REGISTRO DE TITULOS_DIV INMUEBLES Y AVALUOS 7.875,00
       21104040336 - OTROS SERVICIOS 7.875,00
       21104050000 - SERVICIOS_COORD. GRAL SERVICIOS SANITARIOS 2.545.379,89
       21104050100 - DPTO. DEFENSA CONTRA LAS INUNDACIONES_ DIV.OPERAC. Y MANTE DE INSTAL._MANT. OBRA CIVIL DE TERRAPLENES 363.252,65
       21104050136 - OTROS SERVICIOS 363.252,65
       21104050200 - DPTO PROYECTO Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO_ DIV. REGISTRO DE DOCUMENT_ INSPECCTORES SECC. VISADO DE PLANOS_ CATASTRO_ MEDIDORES 97.113,00
       21104050236 - OTROS SERVICIOS 97.113,00
       21104050300 - DPTO REDES_DIV.RED DE DISTRIB. DE AGUA_RED COLECTORA_ TALLERES Y DEPOSITO_ SECC. MANT. Y PURGAS_RED DE AGUA_ CONEX. Y REPARACIONES_ DESOBSTRUCCION _RED DE CLOCAS CONEX.Y REPARACIONES 40.467,94
       21104050336 - OTROS SERVICIOS 40.467,94
       21104050400 - DPTO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE_ DIV. POTABILIZACION_ADMINIST. MONITOREO_ OPERAC. Y MANTEN._LABORATORIO_ TOMA_SECC.POTABILIZACION 1.570.246,30
       21104050436 - OTROS SERVICIOS 1.570.246,30
       21104050600 - DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO_ SECC. MANT. Y OPERAC_ ELECTROTEC._ 474.300,00
       21104050636 - OTROS SERVICIOS 474.300,00
       21104060000 - SERVICIOS_COORD. GRAL DE SERVICIOS PUBLICOS 638.109,25
       21104060100 - DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS_DPTO. DISP. FINAL DE RESIDUOS_ DIV GESTION TECNICA_ SEGURIDAD E HIGIENE_PLANTA R.S.V._ PLANTA T. PATOLOGICO_SECC. INSPECCIONES 489.577,30
       21104060136 - OTROS SERVICIOS 489.577,30
       21104060200 - RECOLECCION DE RESIDUOS_DPTO. RECOLECCION DE RESIDUOS_ DIV RECOLECCION 15.633,95
       21104060236 - OTROS SERVICIOS 15.633,95
       21104060300 - HIGIENE URBANA_DPTO. HIGIENE URBANA_ DIV. HIGIENE_ SECC. CONTROL_ BARRIDO 17.300,00
       21104060336 - OTROS SERVICIOS 17.300,00
       21104060400 - COORD. DE ESPACIOS PUBLICOS_ AREAS VERDES_ DPTO AREAS VERDES_DIV. AREAS VERDES_ ARBOLADO_ SECC. PARQUES Y PLAZAS_ MECANICA _ MANTENIM 57.343,00
       21104060436 - OTROS SERVICIOS 57.343,00
       21104060500 - CEMENTERIO_DPTO. CEMENTERIO_ DIV MANT. GRAL _ ADMINIST. _ SECC. MANT. GRAL _ ADMIST. 30.380,00
       21104060536 - OTROS SERVICIOS 30.380,00
       21104060600 - RIEGO Y AGUA POTABLE_ DPTO.RIEGO Y AGUA POTABLE_DIV RIEGO Y AGUA POTABLE_ SECC. RIEGO 27.875,00
       21104060636 - OTROS SERVICIOS 27.875,00
       21104070000 - SERVICIOS_COORD. GRAL DE INFRAESTRUCTURA 2.469.140,18
       21104070100 - SEC. PRIVADA_ SECC. MESA DE ENTRADAS 76.645,00
       21104070136 - OTROS SERVICIOS 76.645,00
       21104070200 - COORD. VIALIDAD URBANA_DPTO TALLERES_ DIV TALLERES_ ADMIST. Y COMPRAS_ SECC. MECANICA_ PARQUE AUTO._ TECNICA_ MANT. _ HERRERIA_ CARP._ GOMERIA_ SUMINISTROS 26.431,70
       21104070236 - OTROS SERVICIOS 26.431,70
       21104070300 - COORD. VIALIDAD URBANA_DPTO CONSERV. Y O.PUBLICAS_ DIV. OBRAS POR ADMINIST_ ADMINIST. - MANT. _ PAVIMENTOS_ CALLES DE TIERRA_ DEPOSITOS_SECC. CONSERV._OBRAS POR ADMINIST._ALBAÑILERIA_ MANTENIMIENTO_CHOFERES_CANTERAS_ DEPOSITOS 2.185.752,48
       21104070336 - OTROS SERVICIOS 2.185.752,48
       21104070400 - ELECTROTECNIA_ DPTO. ELECTROTECNIA_ DIV. ALUMBRADO PUBLICO_ ELECTROC._ MANT. 137.985,00
       21104070436 - OTROS SERVICIOS 137.985,00
       21104070500 - OBRAS PCAS. _ DPTO. O. PUBLICAS_ DIV. PROYECTOS_ TECNICA_ EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS 42.326,00
       21104070536 - OTROS SERVICIOS 42.326,00
       21104080000 - SERVICIOS_SEC. DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 785.136,40
       21104080100 - SEC. PRIVADA 394.387,08
       21104080136 - OTROS SERVICIOS 394.387,08
       21104080200 - DIREC. DE NIÑEZ ADOL Y FLIA. _ DPTO NIÑEZ _ DIV. 102_CIF_ SERV. PROTEC. DE DCHOS 1.260,00
       21104080236 - OTROS SERVICIOS 1.260,00
       21104080300 - DIREC. DE EDUCACION _ DPTO. EDUCACION_ DIV. JARDINES MATERNALES Y ESC. _ ADMINIST._ COORD. PEDAG._ DIV. ESCUELA GRANJA 376.692,32
       21104080336 - OTROS SERVICIOS 376.692,32
       21104080400 - CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER_ DIV AREA DE LA MUJER 8.814,00
       21104080436 - OTROS SERVICIOS 8.814,00
       21104080600 - CONSEJO MUNICIPAL DE PROM. A LA COMUNIDAD_ DPTO. D. SOCIAL_ DIV. SERV. SOCIALES_ D.SOCIAL_ PROHUERTA FERIA FRANCA_SECC. D.SOCIAL_ PARQUE AUTOMOTOR 3.983,00
       21104080636 - OTROS SERVICIOS 3.983,00
       21104090000 - SERVICIOS_SEC.SALUD DISCAPACIDAD Y DCHOS HUMANOS 616.321,42
       21104090100 - SECRETARIA DE SALUD_SEC. PRIVADA_ PROGRAMA PREV. DE ADICCIONES_SECC. DESPACHO 198.609,83
       21104090136 - OTROS SERVICIOS 198.609,83
       21104090200 - DIRECC. DE SALUD COMUNITARIA_ DPTO.APS_DIV DE DATOS EPISTEMOLOGICOS_ CENTROS DE SALUD_ SECC. CAPS LA CONCEPCION_HIPODROMO_ CRISTO DE LOS OLIVOS_CIC_V.LAS LOMAS NORTE_LA TERMINAL_ B.ROCAMORA_CONTROL SANITARIO E INUND. 4.202,00
       21104090236 - OTROS SERVICIOS 4.202,00
       21104090400 - DIRECCION ADULTOS MAYORES_COORD.ADULTOS MAYORES_ DPTO. PROFESIONAL RESIDENCIA ADULTOS MAY_DIV. ADMINIST._ RECURSOS HUMANOS 127.947,08
       21104090436 - OTROS SERVICIOS 127.947,08
       21104090600 - DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS 130.699,46
       21104090636 - OTROS SERVICIOS 130.699,46
       21104090700 - DIV BROMATOLOGIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 12.500,00
       21104090736 - OTROS SERVICIOS 12.500,00
       21104090800 - PROGRAMAS ESPECIALES 763,00
       21104090836 - OTROS SERVICIOS 763,00
       21104090900 - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL_DIV. CONTROL DE VECTORES 45.756,61
       21104090936 - OTROS SERVICIOS 45.756,61
       21104091000 - CENTRO INTEGRACION COMUNITARIO_COORD. EJECUTIVA_ ADMINISTRATIVA_DIV. SALUD_P COMUNITARIA_ EDUCACION 5.800,00
       21104091036 - OTROS SERVICIOS 5.800,00
       21104091200 - DIRECC. DE P. AMBIENTALES _DPTO. DESARR. SUSTENTABLE Y CONTROL INDUST._ DIV. C. INDUS._ CTROL RESIDUOS_ PROY. AMBIENTALES _ 1.573,00
       21104091236 - OTROS SERVICIOS 1.573,00
       21104091300 - DIRECC. P/LA INCLUSION DE PERS. CON DISCAPACIDAD_ COORD. P/LA INCLUSION_ DIV ADMIST._CONTROL Y RENDIC. DE PROGRAMAS 88.470,44
       21104091336 - OTROS SERVICIOS 88.470,44
       21104100000 - SERVICIOS_ SEC. DE CULTURA TURISMO Y DEPORTES 19.075.355,97
       21104100100 - COORD.DE ESPECT. ARTISTICOS Y CULTURALES_ RELACIONES INSTITUCIONALES_ 9.724.227,31
       21104100136 - OTROS SERVICIOS 9.724.227,31
       21104100200 - DIRECC. DE CULTURA _ COORD. DE CULTURA _ DPTO CULTURA_ DIV. ARCHIVO HISTORICO_ COORD. DE MUSEOS_ TALLERES CULTURALES 267.932,97
       21104100236 - OTROS SERVICIOS 267.932,97
       21104100300 - SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL_ ARTURO ILLIA 304.514,76
       21104100336 - OTROS SERVICIOS 304.514,76
       21104100400 - DIRECC. DE TURISMO _COORD. DE TURISMO_ DPTO. TURISMO_DIV OFICINA ADMINIS._ SECCION O. DE INFORMES 189.779,87
       21104100436 - OTROS SERVICIOS 189.779,87
       21104100500 - DIRECC. DE TURISMO _COORD. DE TURISMO_ DPTO. PLAYAS MUNICIPALES _DIV BCO PELAY _ ITAPE_ PASO VERA_ SECCION SUMINISTROS_ MANT. DE PLAYAS 5.902.130,06
       21104100536 - OTROS SERVICIOS 5.902.130,06
       21104100600 - DIRECC. DE DEPORTES_ COORD. DE DEPORTES_ DPTO. DEPORTES_ DIV. SALA DE SALUD DEPORT. _ DESARROLLO DEPORTIVO 2.686.771,00
       21104100636 - OTROS SERVICIOS 132.890,00
       21104100637 - CAMPEONATO DE HANDBALL 24.600,00
       21104100638 - SERVICIOS ATLETISMO Y DEPORTES ADAPTADOS EVITA 2017 2.529.281,00
       21104110000 - SERVICIOS_JUZGADO DE FALTAS 316.088,51
       21104110100 - JUZGADO DE FALTAS 315.048,51
       21104110136 - OTROS SERVICIOS 315.048,51
       21104110200 - JUZGADO DE FALTAS Nº 2 1.040,00
       21104110236 - OTROS SERVICIOS 1.040,00
       21104120000 - SERVICIOS_COORD. GRAL DE EVALUACION P.PUBLICAS Y CTROL PRESUPUESTARIO 147.120.178,97
       21104120100 - COORD.EVALUAC.P.PUBLICAS Y CTROL PRESUP._CDOR MUNICIPAL_SUB CONTADOR_SEC.PRIVADA 23.480,00
       21104120136 - OTROS SERVICIOS 23.480,00
       21104120200 - COORD. EJECUCION DEL GASTO_DPTO CONTADURIA_ DIV CTROL PRESP._CONTADURIA_ SUELDOS_ PATRIMONIO E INVENTARIO 147.060.546,51
       21104120232 - TELEFONIA 206.754,78
       21104120233 - CELULARES 414.272,02
       21104120234 - LEASING 482.930,69
       21104120235 - PUBLICIDAD 2.582.457,70
       21104120236 - OTROS SERVICIOS 9.652,00
       21104120237 - COMISIONES COBRANZAS 1.053.886,46
       21104120238 - INTERNET 375.067,53
       21104120239 - COMISIONES Y GASTOS DE ELECTRICIDAD 35.069.029,65
       21104120240 - COOPERATIVAS 51.541.614,11
       21104120241 - SEGUROS TECNICOS 92.731,24
       21104120242 - SEGURO AUTOMOTOR 1.074.695,26
       21104120243 - YPF EN RUTA - RENOVACION TARJETA 12.314,72
       21104120244 - MANTENIMIENTO CALLES 25.184.513,99
       21104120245 - SERVICIOS PERSONALES 21.256.074,65
       21104120246 - SERVICIOS PUENTE DE HIERRO 802.936,67
       21104120247 - SERVICIO ESTACIONAMIENTO MEDIDO 284.241,81
       21104120248 - ALQUILER FOTOCOPIADORA 74.110,12
       21104120249 - SERVICIO DISPOSICION FINAL 6.305.205,40
       21104120250 - VIATICOS 226.057,71
       21104120251 - SERVICIO DE AGUA MINERAL 12.000,00
       21104120300 - COORD. EJECUCION DEL GASTO_DPTO SUMINISTROS_DIV. COMPRAS_SECC.SUMINISTROS 20.921,47
       21104120336 - OTROS SERVICIOS 20.921,47
       21104120400 - COORD. DE EVALUC._ DPTO. INFORMATICA_ DIV OPERACIONES_ REMUNERACIONES_ PROGRAMACION 15.230,99
       21104120436 - OTROS SERVICIOS 15.230,99
       21104130000 - SERVICIOS _HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 597.638,28
       21104130100 - H.C.D._ SEC PRIV._CUERPO DE ASESORES PERMANENTES_ SEC. DEL CUERPO_ SEC. DE PRENSA 597.638,28
       21104130136 - OTROS SERVICIOS 597.638,28
       21104140000 - SERVICIOS_SECRETARIA DE COORDINACION GRAL Y JEFATURA DE GABINETE 33.000,00
       21104140100 - SEC. DE COORDINACION GRAL Y JEFATURA DE GABINETE_ SECC. PRIVADA 33.000,00
       21104140136 - OTROS SERVICIOS 33.000,00
       21105000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA 315.015,59
       21105030000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA_SEC.HACIENDA 315.015,59
       21105030100 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA 315.015,59
       21105030195 - DEUDA PROVINCIAL (INTERESES) 315.015,59
       21106000000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.260.755,24
       21106010000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_INTENDENCIA 2.660.024,05
       21106010100 - PRESIDENTE MUNICIPAL_SEC PRIVADA_CUERPO DE ASESORES 2.660.024,05
       21106010180 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_INTENDENCIA 2.551.024,05
       21106010181 - TRANSFERENCIAS CTES SUBS. DEFENSA CIVIL 9.000,00
       21106010182 - TRANSFERENCIAS CTES CORO ESTABLE MUNICIPAL ORD.9905 100.000,00
       21106030000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_SEC.HACIENDA 533.368,89
       21106030400 - DIRECCION DE LA PRODUCCIÓN _ DIV PARQUE INDUSTRIAL 533.368,89
       21106030481 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_GASTOS COMPICU 533.368,89
       21106080000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_SEC.DESARROLLO SOCIAL 1.551.246,79
       21106080100 - SEC DESARROLLO SOCIAL_PRIVADA_SERV ADM CONTABLE_DESPACHO 1.551.246,79
       21106080180 - TRANSFERENCIAS CTES_DESARROLLO SOCIAL 1.551.246,79
       21106090000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_SEC.SALUD DISCAPACIDAD Y DCHOS HUMANOS 16.666,00
       21106090100 - SECRETARIA DE SALUD 16.666,00
       21106090180 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_SALUD 16.666,00
       21106100000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_SEC. DE CULTURA TURISMO Y DEPORTES 3.270.682,74
       21106100200 - DIRECC. DE CULTURA _ COORD. DE CULTURA _ DPTO CULTURA_ DIV. ARCHIVO HISTORICO_ COORD. DE MUSEOS_ TALLERES CULTURALES 731.092,25
       21106100281 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_CULTURA 731.092,25
       21106100600 - DIRECC. DE DEPORTES_ COORD. DE DEPORTES_ DPTO. DEPORTES_ DIV. SALA DE SALUD DEPORT. _ DESARROLLO DEPORTIVO 2.539.590,49
       21106100681 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_DEPORTES 1.539.590,49
       21106100683 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_INST. DEPORTIVAS 1.000.000,00
       21106120000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES _ COOR.GRAL EVALUAC. POL.PUBL Y CTROL PRESUP. 1.228.766,77
       21106120200 - COORD.GRAL EJEC. DEL GTO_DPTO CONTADURIA _ DIV.CONTADURIA_CTROL PRESUP. _INVENTARIO_ SUELDOS 1.228.766,77
       21106120281 - TRANSFERENCIAS CTES__SEPELIOS 508.753,00
       21106120282 - TRANSFERENCIAS CTES_DESAGOTE 175.200,00
       21106120283 - TRANSFERENCIAS CTES_COMESTIBLES FLIAS SIN RECURSOS INDIGENTES CELIACOS 544.813,77
       21107000000 - BIENES DE CAPITAL 4.077.893,31
       21107120000 - BIENES DE CAPITAL 4.077.893,31
       21107120100 - BIENES DE CAPITAL 4.077.893,31
       21107120150 - BIENES DE CAPITAL 3.941.987,09
       21107120152 - BIENES DE CAPITAL- ISLA DEL PUERTO 78.317,22
       21107120153 - BS DE CAPITAL ATLETISMO Y DPTES ADAPTADOS EVITA 2017 57.589,00
       21108000000 - TRABAJOS PUBLICOS 80.677.258,53
       21108070000 - TRABAJOS PUBLICOS_COORD. GRAL DE INFRAESTRUCTURA 80.677.258,53
       21108070300 - COORD.VIALIDAD URBANA_DPTO CONSERV Y OBRAS PUBLICAS 80.677.258,53
       21108070371 - TRABAJOS PUBLICOS POR TERCEROS 31.507.596,73
       21108070373 - TRABAJOS PUBLICOS CONVENIO PAVIMENTACION 50 CUADRAS 20.994.413,07
       21108070375 - TRABAJOS PUBLICOS PUENTE DE HIERRO 482.700,93
       21108070376 - TRABAJOS PUBLICOS TERMINAL DE OMNIBUS 2.336.764,90
       21108070377 - TRABAJOS PUBLICOS ACCESIBILIDAD URBANA ESCUELA Nº 18 MARCO 578.834,39
       21108070378 - TRABAJOS PUBLICOS HABITAT 24.776.948,51
       21109000000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA 7.159.856,92
       21109030000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA_SEC.HACIENDA 7.159.856,92
       21109030100 - AMORTIZACION DE LA DEUDA 7.159.856,92
       21109030190 - DEUDA PUBLICA _PROVINCIAL 389.521,20
       21109030197 - DEUDA PUBLICA _PROVEEDORES AÑO 2015 3.710,83
       21109030198 - DEUDA PUBLICA _PROVEEDORES AÑO 2016 6.766.624,89
       23000000000 - CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS 265.779.979,29
       23100000000 - CUENTAS ESPECIALES 109.670.631,62
       23101000000 - C.E. NIVEL 4 109.670.631,62
       23101010000 - C.E. NIVEL 5 109.670.631,62
       23101010100 - C.E. GRUPO 1 29.787.863,88
       23101010105 - FIESTA DE LA PLAYA 10.378.752,72
       23101010106 - SERVICIO DE DESOBSTRUCCION 36.881,00
       23101010132 - CIRCULO 021 CORDON CUNETA 23.988,99
       23101010151 - JUEGOS EVITA 27.980,00
       23101010158 - DECRETO 12762 CONFECCION DE CROQUIS COLISION 149.002,90
       23101010168 - TASA USO ANDEN RESOLUCION 14433 566.675,00
       23101010192 - LIQUIDACION PROV. SUELDOS Y SAC 18.604.583,27
       23101010200 - C.E. GRUPO 2 14.803.726,50
       23101010205 - ORDENANZA 6057 BOMBEROS 456.733,37
       23101010212 - HOGAR DE TRANSITO LA CASA DE FRANCISCO 683.615,69
       23101010225 - BALNEARIO BANCO PELAY 3.602.357,40
       23101010231 - ELEMENTOS DE TRANSITO DECRETO 17804 3.482.917,81
       23101010232 - PROVISION INDUMENTARIA DE TRABAJO 618.883,73
       23101010245 - DIFERENCIA COBRANZA RECAUDACION DIARIA DE CAJA 100,00
       23101010260 - PROGRAMA CIUDADES Y MUNICIPIOS SALUDABLES 41.216,00
       23101010262 - CANSAM_COMISION ADMINISTRADORA AUDITORIO 133.183,76
       23101010267 - PLAN NACER CIC 264.581,40
       23101010268 - PLAN NACER LA CONCEPCION 177.364,90
       23101010269 - PLAN NACER VILLA LAS LOMAS NORTE 125.439,55
       23101010270 - PLAN NACER BARRIO ROCAMORA 204.304,88
       23101010286 - ASIST. PUBLICA MUNICIPAL DECRET. 23191 PLAN NACER 24.850,00
       23101010290 - COBROS INDEBIDOS YREINTEGROS dec23287 139.690,81
       23101010291 - FORTALECIMIENTO SANITARIO-DEC 23304 655,06
       23101010294 - HOGAR GERIATRICO MUNICIPAL 4.270.434,16
       23101010295 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2013 28.358,98
       23101010297 - 50% CONV. COLABORACION CONTROL MOTOS DEC.23931 325.109,00
       23101010298 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR DEC.23993 223.930,00
       23101010300 - C. E. GRUPO 3 65.079.041,24
       23101010301 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2014 326.000,00
       23101010304 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2015 354.999,98
       23101010305 - INUNDADOS DEC.24469 AÑO 2016 10.000,00
       23101010307 - ORGANIZACION DE EVENTOS ARTIST. Y CULTURALES DEC.24545 139.300,00
       23101010308 - REPARACION DE TECHOS Y D. FLUVIALES ESCUELAS DEC.24733 587.748,71
       23101010310 - CAMPEONATO ARGENTINO DE RALLY RESOL 39011 2.369.105,03
       23101010311 - MINISTERIO DEL INTERIOR OBRAS PCAS. Y VIVIENDA- HABITAT DEC.24906 49.272.757,91
       23101010312 - JUEGOS DE PLAYA 2017 12.019.129,61
       23200000000 - FONDOS DE TERCEROS 156.109.347,67
       23201000000 - F.T. NIVEL 4 156.109.347,67
       23201010000 - F.T. NIVEL 5 156.109.347,67
       23201010100 - F.T. GRUPO 1 156.109.347,67
       23201010103 - RETENCIONES CONTRIBUCIONES SEGURIDAD SOCIAL 1.388.112,42
       23201010106 - CUOTA ALIMENTO 8.673.863,85
       23201010107 - FESTRAM 630.111,81
       23201010108 - FESTRAM PRESTACIONES 3.542.006,12
       23201010110 - DRA MONICA B RABELLINO 800,73
       23201010114 - AOEM APORTES CUOTAS 889.918,56
       23201010117 - VEM SA RETENCIONES 541.948,38
       23201010119 - ESTIMULO VERIFICACION OCUPACION DE VIA PUBLICA 132,00
       23201010123 - ESTIMULO VERIFICACION HABILITACION DE COMERCIO 3.594,80
       23201010127 - ESTIMULO INSPECTORES DE TRANSITO 293.755,96
       23201010129 - RETENCION AFIP S/OBRAS PUBLICAS 243.988,49
       23201010138 - PARTIDO JUSTICIALISTA 473.033,33
       23201010139 - CAJA JUBILACION PATRONAL 30.319.504,00
       23201010140 - CAJA JUBILACION PERSONAL 30.319.504,00
       23201010141 - DGSS PATRONAL 15.500.708,15
       23201010142 - DGSS PERSONAL 16.850.329,95
       23201010143 - EMBARGOS JUDICIALES 514.982,42
       23201010144 - LEY 4035 1.188.327,61
       23201010147 - IAPS 6.202.214,06
       23201010150 - DGR 3.487.900,16
       23201010152 - DEPOSITO DE GARANTIA 946.971,17
       23201010153 - RETRIBUCION INSPECTORES 34.839,37
       23201010158 - DGI RETENCIONES IMPUESTO A LAS GANANCIAS 3.148.469,72
       23201010159 - RESOLUCION 3802 GANANCIA PERSONAL 1.157.169,50
       23201010162 - RETENCION COOPERATIVA DE CONSUMO LA BOLSA 249.928,56
       23201010164 - PRESTACIONES DGSS 5.368.265,34
       23201010169 - RETENCIONES CREDITOS PERSONAL BERSA S/CONVENIO 20.793.460,20
       23201010175 - ASOC. APOYO AL COMANDO DCTO.23091 741.080,05
       23201010176 - I. A. P. V. 1.521.852,31
       23201010177 - SEGURO LEY 3011 165.082,26
       23201010178 - ATE APORTE MENSUAL DEC.24144 271.340,10
       23201010180 - APOYO COOP. HOSPITAL R.MARCO ORD.9802 518.851,29
       23201010182 - JUEGOS INTERESCOLARES 2017 HANDBALL 127.301,00
80000000 - OTRAS CUENTAS INGRESO 272.267.141,22
       81000000 - CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS INGRESO 272.267.141,22
       81100000 - CUENTAS ESPECIALES INGRESO 116.786.664,81
       81110000 - . 116.786.664,81
       81110100 - CUENTAS ESPECIALES INGRESO GRUPO 1 32.806.997,80
       81110104 - VISACION MEDICA SERVICIOS PUBLICOS DE PASAJEROS 9.453,00
       81110105 - FIESTA DE LA PLAYA 10.378.752,72
       81110106 - SERVICIO DE DESOBSTRUCION 36.881,00
       81110138 - I.V.A SOBRE INTERESES POR FINANCIACION 20.960,85
       81110151 - JUEGOS EVITA 27.980,00
       81110158 - DECRETO 12762 CONFECCION CROQUIS COLISION 129.382,00
       81110168 - TASA USO ANDEN RESOLUCION 14433 590.919,86
       81110170 - FONDOVIAL 362.794,00
       81110189 - CONTRIBUCION POR MEJORAS ORDENANZA 8316 2.639.957,74
       81110192 - LIQUIDACION PROV. SUELDO Y S.A.C. 18.609.916,63
       81110200 - CUENTAS ESPECIALES INGRESO GRUPO 2 20.119.764,17
       81110205 - ORDENANZA 6057 BOMBEROS 448.987,42
       81110212 - HOGAR DE TRANSITO LA CASA DE FRANCISCO 683.615,69
       81110225 - BALNEARIO BANCO PELAY 3.602.357,40
       81110231 - ELEMENTOS DE TRANSITO DECRETO 17804 3.482.917,81
       81110232 - PROVISION INDUMENTARIA 1.828.102,57
       81110243 - HONORARIOS REGISTRO DE REGULACION ORDENANZA 4548 10,00
       81110245 - DIFERENCIA COBRANZA RECAUD. DIARIAS DE CAJA 451,92
       81110260 - PROGRAMA COMUNIDADES Y MUNICIPIOS SALUDABLES 100.000,00
       81110262 - CANSAM_COMISION ADMINISTRADORA AUDITORIO 133.183,76
       81110267 - PLAN NACER C.I.C. 264.581,40
       81110268 - PLAN NACER LA CONCEPCION 232.814,90
       81110269 - PLAN NACER LAS LOMAS NORTE 125.439,55
       81110270 - PLAN NACER ROCAMORA 204.304,88
       81110284 - ACARREO Y CUSTODIA DE MOTOS ORD.9080 5.990,00
       81110286 - ASIST. PUBLICA MUNICIPAL DECRET. 23191 PLAN NACER 24.850,00
       81110290 - COBROS INDEBIDOS YREINTEGROS dec23287 139.749,09
       81110291 - FORTALECIMIENTO SANITARIO-DEC 23304 196.000,00
       81110293 - PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDA Y MEJORAMNIENTO DECT.23481 3.867.086,34
       81110294 - HOGAR GERIATRICO MUNICIPAL 4.270.434,16
       81110295 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2013 28.358,98
       81110297 - 50% CONV. COLABORACION CONTROL MOTOS DEC.23931 312.048,30
       81110298 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR 168.480,00
       81110300 - CUENTAS ESPECIALES INGRESO GRUPO 3 63.859.902,84
       81110301 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2014 326.000,00
       81110304 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2015 354.999,98
       81110305 - INUNDADOS DEC.24469 AÑO 2016 10.000,00
       81110307 - ORGANIZACION DE EVENTOS ARTISTICOS Y CULTURALES 139.300,00
       81110308 - REPARACION DE TECHOS Y D. FLUVIALES ESCUELAS DEC.24733 358.831,72
       81110310 - CAMPEONATO ARGENTINO DE RALLY RESOL 39011 1.269.105,03
       81110311 - MINISTERIO DEL INTERIOR OBRAS PCAS. Y VIVIENDA- HABITAT DEC.24906 49.272.757,91
       81110312 - JUEGOS DE PLAYA 2017 12.019.129,61
       81110315 - DEUDA FLOTANTE CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO 2016 -DEC.25348 109.778,59
       81200000 - FONDOS DE TERCEROS INGRESO 155.480.476,41
       81210000 - . 155.480.476,41
       81210100 - FONDOS DE TERCEROS INGRESO GRUPO 1 155.480.476,41
       81210103 - RETENCIONES CONTRIBUCIONES SEGURIDAD SOCIAL 1.441.200,61
       81210104 - PEPE MARTIN 208,35
       81210106 - CUOTA ALIMENTO 8.670.358,76
       81210107 - FESTRAM 375.558,50
       81210108 - FESTRAM PRESTACIONES 3.575.530,62
       81210109 - DR. CARLOS A. SCHIAVO 125,67
       81210110 - DRA. MONICA B. RABELLINO 7.554,06
       81210112 - DR. JUAN T. MARTINEZ 6.199,35
       81210114 - A.O.E.M. APORTES CUOTAS 876.292,91
       81210117 - VEM S.A. RETENCIONES 539.233,73
       81210126 - CONVENIO POLICIA DE ENTRE RIOS 2.952,25
       81210127 - ESTIMULO INSPECTORES DE TRANSITO 351.561,54
       81210129 - RETENCION DE AFIP SOBRE OBRAS PUBLICAS 199.156,56
       81210138 - PARTIDO JUSTICIALISTA 424.941,36
       81210139 - C JUB. PATRONAL 29.813.333,99
       81210140 - C JUB. PERSONAL 29.813.333,99
       81210141 - D.G.S.S. PATRONAL 15.261.433,82
       81210142 - D.G.S.S. PERSONAL 16.567.664,19
       81210143 - EMBARGOS JUDICIALES 512.327,42
       81210144 - LEY 4035 1.133.219,95
       81210147 - I.A.P.S. 6.357.260,02
       81210150 - D.G.R. 3.704.548,21
       81210152 - DEPOSITO DE GARANTIA 658.458,94
       81210153 - RETRIBUCION DE INSPECTORES 40.309,15
       81210158 - D.G.I. RETENCIONES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS 3.146.879,68
       81210159 - RESOLUCION 3802 GANANCIA PERSONAL 1.216.204,14
       81210162 - COOPERATIVA DE CONSUMO LA BOLSA RETENCION 228.295,65
       81210164 - PRESTACIONES D.G.S.S. 5.445.010,20
       81210166 - PRESTACIONES ASOCIACION PERSONAL JERARQUICO 41.546,25
       81210169 - RETENCIONES CREDITOS PERSONAL BERSA S/CONVENIO 21.233.129,32
       81210172 - DELALOYE FEDERICO 16.735,32
       81210174 - DRA. ADRIANA RAQUEL SALDARELLI 6.940,12
       81210175 - ASOC. APOYO AL COMANDO DCTO.23091 721.514,29
       81210176 - I. A. P. V. 1.706.784,73
       81210177 - SEGURO LEY 3011 163.008,74
       81210178 - ATE APORTE MENSUAL 269.204,10
       81210179 - SELLADOS - ORD.9588/15 DEC.24159 1.095,49
       81210180 - APOYO COOP. HOSPITAL R.MARCO ORD.9802 638.884,43
       81210182 - JUEGOS INTERESCOLARES 2017 HANDBALL 312.480,00
Total de Recursos (INGRESOS + OTRAS CUENTAS INGRESO) 1.021.838.125,16
Total de Erogaciones (EGRESOS) 973.580.274,43
IS Financiera (Total de Recursos/Total de Erogaciones) 1,05
Información del Reporte
Código R313
Nombre Ejecución Presupuestaria Análisis Financiero Del Ejercicio 2017
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2019-05-19

Observaciones: Datos Provisorios sujetos a ajustes por cierre mensual.
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