Reporte:

Cuenta Monto
10000000 - INGRESOS 1.487.256.477,94
       11000000 - INGRESOS CORRIENTES 1.485.576.960,14
       11100000 - INGRESOS TRIBUTARIOS 1.223.500.452,73
       11110000 - TASAS MUNICIPALES 557.357.916,48
       11110100 - TASA GENERAL INMOBILIARIA 90.882.210,42
       11110101 - TASA GENERAL INMOBILIARIA 81.956.607,85
       11110103 - T.G.I RECARGOS POR MORA 2.362.657,88
       11110105 - DEUDORES TASA GENERALES ATRASADAS 3.927.011,35
       11110106 - T.G.I. MULTAS 2.212.602,80
       11110107 - T.G.I. MORATORIA ORD.9588 21.563,99
       11110108 - TASA DE RECOLECCION RESIDUOS PATÓGENOS 401.766,55
       11110200 - TASA INSPECCION SANITARIA HIGIENE Y PROFILAXIS 226.910.345,44
       11110201 - TASA INSPECCION SANITARIA HIGIENE Y PROFILAXIS 223.359.199,85
       11110203 - T.H.I. RECARGO POR MORA 2.071.855,80
       11110205 - DEUDORES TASA HIGIENE ATRASADAS 33.421,84
       11110206 - T.H.I. MULTAS 1.429.169,09
       11110207 - T. H .I. MORATORIA ORD.9588 7.084,76
       11110209 - VENDEDORES AMBULANTES 1.135,10
       11110210 - ORD. Nº 6463 TASA DE HIGIENE 8.479,00
       11110300 - SERVICIOS SANITARIOS 73.072.799,64
       11110301 - SERVICIOS SANITARIOS 67.247.377,42
       11110304 - DOSMU AGUA POR CONSTRUCCION 782.648,49
       11110305 - DOSMU INSPECCION Y CONEXIÓN A RED DE AGUA 148.098,23
       11110306 - DOSMU INSPECCION Y CONEXIÓN A RED DE CLOACAS 297.365,02
       11110307 - DOSMU INSTALACION MEDIDOR DE AGUA 273.050,64
       11110309 - DOSMU RECARGO POR MORA 1.837.342,44
       11110311 - DOSMU SERVICIO DE AGUA POR MEDIDORES 78.628,50
       11110313 - SERVICIOS SANITARIOS ATRASADOS 634.268,12
       11110314 - DOSMU MULTAS 1.757.915,19
       11110315 - SERVICIOS SANITARIOS MORATORIA ORD.9588 16.105,59
       11110400 - PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 304.150,57
       11110401 - PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 304.150,57
       11110500 - ESPECTACULOS PUBLICOS Y RIFAS 274.820,45
       11110501 - ESPECTACULOS PUBLICOS Y RIFAS 274.820,45
       11110600 - ALUMBRADO PUBLICO 140.096.625,43
       11110601 - ALUMBRADO PUBLICO 64.523.703,36
       11110602 - ALUMBRADO PUBLICO (COMPENSACION) 40.212.931,11
       11110603 - CONTRIBUCION ENERSA (DEP) 34.028.563,73
       11110604 - CONTRIBUCION MUNICIPAL LEY PROVINCIAL 8916 COOP. RUTA J LTDA 846.450,38
       11110605 - CONTRIBUCION MUNICIPAL LEY PROVINCIAL 8916 COOP. GRAL URQUIZA LTDA. (DEP) 268.296,02
       11110606 - CONTRIBUCION ENERSA COMPENSACION 51.444,83
       11110607 - CONTRIBUCION MUNICIPAL LEY PROVINCIAL 8916 COOP. GRAL URQUIZA LTDA. (COMPENSACION) 165.236,00
       11110700 - ABASTO 15.390,15
       11110701 - DERECHO DE ABASTO E INSPECCION VETERINARIA 15.390,15
       11110800 - FONDOS MUNICIPALES (RECARGO POR TASAS) 25.801.574,38
       11110802 - T H I FONDO MUNICIPAL 25.150.597,84
       11110803 - DOSMU FONDO MUNICIPAL 238.726,22
       11110804 - FONDO MUNICIPAL P.C.D.R. Y TURISMO 412.250,32
       11120000 - COPARTICIPACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES Y NACIONALES 666.142.536,25
       11120100 - COPARTICIPACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES 295.104.379,23
       11120102 - AUTOMOTORES CORRIENTES 60% 95.121.028,21
       11120103 - IMPUESTO AUTOMOTOR DEBERES FORMALES 599.648,75
       11120104 - INGRESOS BRUTOS ATRASADOS 30% 2.320.551,32
       11120105 - INGRESOS BRUTOS CORRIENTES 30% 149.571.061,11
       11120106 - INMOBILIARIO (1 A 5) 24% 47.492.089,84
       11120200 - COPARTICIPACION DE IMPUESTOS NACIONALES 371.038.157,02
       11120201 - PARTICIPACION IMPUESTOS NACIONALES 371.038.157,02
       11200000 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 60.432.970,96
       11210000 - DERECHOS 60.432.970,96
       11210100 - USO DE EQUIPOS, INSTALACIONES E INMUEBLES 4.236.732,79
       11210101 - TASA DE ANDEN 3.861.626,90
       11210103 - TERMINAL DE OMNIBUS ARRENDAMIENTO DE LOCALES 5.867,04
       11210105 - PRODUCIDO EXPLOTACION TURISTICA BANCO PELAY 47.500,00
       11210107 - SALUD PUBLICA MUNICIPAL 321.738,85
       11210200 - ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 40.987.698,84
       11210201 - PAPEL SELLADO Y DERECHOS DE OFICINA 3.642.723,71
       11210202 - RECARGO POR MORA 987.456,54
       11210204 - INTERESES POR FINANCIACION 1.327.523,48
       11210205 - MULTAS DEL TRIBUNAL DE FALTAS 2.562.533,48
       11210206 - DEUDORES TASAS DIVERSAS ATRASADAS 846.164,59
       11210207 - EMISION VISACION Y DUPLICACION DE CARNET 749.990,70
       11210208 - JUZGADO DE FALTAS NRO. 1 MULTAS 807.785,70
       11210210 - ENTRADAS EXTRAORDINARIAS 22.156.343,95
       11210212 - ACTUACIONES DE TRANSITO 169.294,30
       11210213 - REINTEGROS SEGUROS DE TERCEROS 3.681.593,69
       11210218 - INGRESO PERSONAL DGSS 4.056.288,70
       11210300 - EDIFICACION (CONSTRUCCION) 4.611.168,87
       11210301 - DOSMU APROBACION DE PLANOS DE AGUA Y/O CLOACAS 174.257,89
       11210302 - DOSMU APROBACION PLANOS DE REGULACION 1.166,72
       11210304 - CONSTRUCCIONES 4.435.744,26
       11210400 - ANTENAS Y EQUIPOS 150,00
       11210401 - ORD. NRO.6463 INSTALAC. ELECTROM SEGURIDAD 150,00
       11210500 - CEMENTERIO Y SERVICIOS VARIOS 8.924.637,58
       11210501 - CEMENTERIO DERECHOS VARIOS 8.923.410,15
       11210502 - TASAS Y/O DERECHOS DE CEMENTERIO ORD. 9588 1.227,43
       11210600 - OCUPACION DE LA VIA PUBLICA 1.672.582,88
       11210601 - OCUPACION DE LA VIA PUBLICA 71.780,80
       11210602 - ESTACIONAMIENTO MEDIDO 1.600.802,08
       11300000 - VENTA DE BIENES 258.197,00
       11310000 - CATEGORIA GENERAL 258.197,00
       11310100 - VENTA DE BIENESY SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 258.197,00
       11310102 - REGISTRO CONSULTORES AMBIENTALES 6.697,00
       11310103 - VENTA DE BIENES DE CAPITAL 251.500,00
       11400000 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 141.344.861,75
       11410000 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 141.344.861,75
       11410100 - ARRENDAMIENTOS DE TIERRAS Y TERRENOS 141.344.861,75
       11410102 - INTERESES PERCIBIDOS 141.344.861,75
       11500000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60.040.477,70
       11510000 - DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL 1.227.000,00
       11510100 - DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL (TRANSF DE CAPITAL) 1.227.000,00
       11510102 - PLAN NACIONAL PRIMERA INFANCIA MI CASITA 306.000,00
       11510103 - PLAN NACIONAL PRIMERA INFANCIA SIRIRI 192.000,00
       11510105 - PLAN NACIONAL PRIMERA INFANCIA TUITI 135.000,00
       11510106 - PLAN NACIONAL PRIMERA INFANCIA TORTUGUITAS 114.000,00
       11510107 - PLAN NACIONAL PRIMERA INFANCIA PASTORCITO 80.000,00
       11510110 - PROGRAMA CIUDADES PARA EMPRENDER 400.000,00
       11520000 - DEL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL 58.813.477,70
       11520100 - DEL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL 58.813.477,70
       11520101 - PAVIMENTACION 50 CUADRAS 46.222.816,29
       11520102 - CAMPEONATO ARGENTINO DE RALLY 1.000.000,00
       11520103 - APORTES NO REINTEGRABLES ISLA DEL PUERTO DEC.3566 3.400.000,00
       11520105 - SUBSIDIOS PROV. CON AFECTACION ESPECIAL 6.935.236,66
       11520107 - PROYECTO DE COMERCIALIZACION EN EL PUERTO NUEVO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 1.255.424,75
       12000000 - INGRESOS DE CAPITAL 1.679.517,80
       12100000 - JURISDICCION GENERAL 1.679.517,80
       12110000 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 313.267,88
       12110200 - RECUPERO O REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS 313.267,88
       12110201 - CORTE DE PAVIMENTO 313.267,88
       12120000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.366.249,92
       12120100 - DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL (TRANSF DE CAPITAL) 1.366.249,92
       12120102 - PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA A PCIAS Y MUNICIPIOS 1.366.249,92
20000000000 - APERTURA DE LA ADMINISTRACION 1.879.906.694,43
       21000000000 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA 1.489.542.364,36
       21100000000 - ADMINISTRACION MCDU 1.489.542.364,36
       21101000000 - PERSONAL 674.743.498,39
       21101020000 - PERSONAL 674.743.498,39
       21101020100 - DEPENDENCIAS_SEC GOBIERNO 674.743.498,39
       21101020101 - SEC. DE GOBIERNO SUELDO BASICO 177.587.467,99
       21101020102 - SEC.GOBIERNO ADICIONAL REMUNERATIVO 148.589.748,69
       21101020104 - SEC.GOBIERNO ADICIONAL NO REMUNERATIVO 193.329.525,32
       21101020105 - SEC.GOBIERNO ASIGNACION FAMILIAR 36.877.268,90
       21101020106 - SEC.GOBIERNO APORTE JUBILATORIO PATRONAL 53.506.270,85
       21101020107 - SEC GOBIERNO APORTE OBRA SOCIAL PATRONAL 27.289.618,81
       21101020108 - SEC.GOBIERNO ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 10.922.210,97
       21101020109 - SEC.GOBIERNO S.A.C. 25.275.093,86
       21101020110 - SEC.GOBIERNO SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 1.366.293,00
       21102000000 - PERSONAL PASIVO 292.524,36
       21102030000 - PERSONAL PASIVO_SEC.HACIENDA 292.524,36
       21102030100 - DEPENDENCIAS_SEC.HACIENDA 292.524,36
       21102030160 - HABERES PERSONAL PASIVO A30 292.524,36
       21103000000 - BIENES DE CONSUMO 84.027.318,83
       21103010000 - BIENES DE CONSUMO_INTENDENCIA 515.493,42
       21103010100 - PRESIDENTE MUNICIPAL_DIRECCION DE SECRETARIA PRIVADA 448.222,31
       21103010122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 448.222,31
       21103010200 - DIR.COMUNIC. CUIDADANA_COORD.DE COMUC. Y CEREMONIAL_ DPTO DE.C.C._ DIV.COMUNICACION_ADMINISTR._SONIDO_SECC.VIDEO Y FOTOGRAFIA 67.271,11
       21103010222 - OTROS BS DE CONSUMO 67.271,11
       21103020000 - BIENES DE CONSUMO_SEC.GOBIERNO 2.207.375,19
       21103020100 - SECRETARIA DE GOBIERNO_SEC. PRIVADA_SECC. MESA DE ENTRADA Y DESPACHO 912.478,23
       21103020122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 912.478,23
       21103020200 - DIRECC. DE SEGURIDAD_ COORD. SEGURIDAD_ DPTO. NOTIF E INTIMAC_ DIV .NOTIF_INTIMAC 21.861,31
       21103020222 - OTROS BIENES DE CONSUMO 21.861,31
       21103020300 - DPTO POLICIA MUNICIPAL_DIV SERV GRALES_DIV TRANSITO_CONTROL DE E.PBLICOS_DIV. HABILITAC COMERCIO_ ADMINIST E IMPRES. DE CARNET_ SECC. ADMIN._ CONTROL DE TRANSITO- PLANIF GRAL 822.317,26
       21103020322 - OTROS BIENES DE CONSUMO 822.317,26
       21103020400 - DIV. TERMINAL DE OMNIBUS_SECC ADMINISTRATIVA 257.660,57
       21103020422 - OTROS BIENES DE CONSUMO 257.660,57
       21103020500 - DPTO. AERODROMO MUNICIPAL_ DIV. AERODROMO MUNIC._SECC. GUARDIA Y MANT. 1.022,99
       21103020522 - OTROS BIENES DE CONSUMO 1.022,99
       21103020600 - DIRECC. OMIC_ DIV. ASUNTOS LEGALES_ADMINIST._ INFORM. AL CONSUMIDOR 38.009,99
       21103020622 - OTROS BIENES DE CONSUMO 38.009,99
       21103020700 - DIRECC.LEGISLACION Y A. JURIDICOS_DIV. MESA DE ENTRADAS_ SECCION ADMINIST. 11.919,68
       21103020722 - OTROS BIENES DE CONSUMO 11.919,68
       21103021000 - DPTO. LEGISLACION_ DPTO DIGESTO 7.840,00
       21103021022 - OTROS BIENES DE CONSUMO 7.840,00
       21103021200 - COORD. GRAL DE REC.HUMANOS_ DPTO ICEAM_SECC ADMINIST 8.822,73
       21103021222 - OTROS BIENES DE CONSUMO 8.822,73
       21103021300 - DPTO.PERSONAL_DIV PERSONAL_ SERV.MEDICOS_ PREVISIONALES 5.520,00
       21103021322 - OTROS BIENES DE CONSUMO 5.520,00
       21103021400 - DPTO. MANTENIMIENTO EDIFICIO_DIV MAYORDOMIA_ SECC. MANTENIM_ LIMPIEZA 119.922,43
       21103021422 - OTROS BIENES DE CONSUMO 119.922,43
       21103030000 - BIENES DE CONSUMO_SEC.HACIENDA 1.586.323,02
       21103030100 - SECRETARIA DE HACIENDA_SEC.PRIVADA_ CR MUNICIPAL 637.238,87
       21103030122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 61.392,69
       21103030124 - BIENES DE CONSUMO ISLA DEL PUERTO 575.846,18
       21103030200 - DIR. DE HACIENDA_DPTO TESORERIA _DIV. TESORERIA_SECC. TESORERIA 59.473,22
       21103030222 - OTROS BIENES DE CONSUMO 59.473,22
       21103030300 - COORD. DE FISCALIZACION BCARIA_DIV. CONCILIACION BCARIA 750,00
       21103030322 - OTROS BIENES DE CONSUMO 750,00
       21103030400 - DIREC. DE PRODUCCION_ COORD. INNOVACION TECNOLOGICA_ EMPLEO Y E. SOCIAL_ DIV PARQUE INDUSTRIAL 618.748,33
       21103030422 - OTROS BIENES DE CONSUMO 618.748,33
       21103030500 - DIRECCION DE INGRESOS PUBLICOS_DPTO.TASAS MUNICIPALES_DIV. SERV. GRALES_DISTRIB. DE BOLETAS 255.911,60
       21103030522 - OTROS BIENES DE CONSUMO 255.911,60
       21103030800 - SUB CONTADOR_DPTO.CONTADURIA_DIV.SUELDOS_CTRLPRESUPUESTARIO_INVENTARIO_CONTADURIA 14.201,00
       21103030822 - OTROS BIENES DE CONSUMO 14.201,00
       21103040000 - BIENES DE CONSUMO_COORD.GRAL PLANEAMIENTO URBANO 224.239,35
       21103040100 - DPTO PLANEAMIENTO URBANO_DIV.TECNICA ADMINIST._ DIV PLANEAMIENTO URBANO_ SECC. INSPEC. 183.373,31
       21103040122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 183.373,31
       21103040200 - COORD.O.PRIVADAS_DPTO. OBRAS PRIVADAS_ DIV TECNICA ADMIST._ INSPECCIONES_ DOC. DE OBRAS _ SECC. DOC. DE OBRAS 14.626,00
       21103040222 - OTROS BIENES DE CONSUMO 14.626,00
       21103040300 - DPTO CATASTRO_DIV TOPOGRAFIA_DIV REGISTRO DE TITULOS_DIV INMUEBLES Y AVALUOS_ SECC. TERR. MUNICIPALES_ ADMINIST. _ TECNICA 26.240,04
       21103040322 - OTROS BIENES DE CONSUMO 26.240,04
       21103050000 - BIENES DE CONSUMO_COORD.GRAL SERVICIOS SANITARIOS 27.443.074,29
       21103050100 - DPTO DEFENSA CONTRA INUNDACIONES_ DIV. OPERAC Y MANT. DE INSTALACIONES_ MANT. OBRA CIVIL DE TERRAPLENES 83.978,73
       21103050122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 83.978,73
       21103050200 - DPTO PROYECTO Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO_ DIV REGISTRO DE DOCUMENTAC._ INSPECCTORES_ SECC VISADO DE PLANOS _CATASTRO_ MEDIDORES 45.370,07
       21103050222 - OTROS BIENES DE CONSUMO 45.370,07
       21103050300 - DPTO REDES_ DIV. RED DE DISTRIB. DE AGUA_ RED COLECTORA_ TALLERES Y DEPOSITOS_ SECC. MANT Y PURGAS_ RED DE AGUA_ CONEX Y REPARA_ DESOBSTRUCCION Y LIMP._ RED DE CLOACAS_ CONEX Y REPARAC 2.319.349,15
       21103050322 - OTROS BIENES DE CONSUMO 2.319.349,15
       21103050400 - DPTO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE_ DIV POTABILIZACION_ ADMINIST MONITOREO _ OPERAC. Y MANTENIMIENTO_ LABORATORIO_ TOMA_ SECC.POTABILIZACION 24.974.096,47
       21103050422 - OTROS BIENES DE CONSUMO 1.541.605,47
       21103050423 - CLORO 2.084.525,00
       21103050424 - SULFATO 20.809.766,00
       21103050425 - CAL 538.200,00
       21103050500 - DPTO DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES_ DIV. ADMINIST. MONITOREO _ OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INSTAL. _ LABORATORIO 20.279,87
       21103050522 - OTROS BIENES DE CONSUMO 20.279,87
       21103060000 - BIENES DE CONSUMO_COORD. GRAL DE SERVICIOS PUBLICOS 5.529.021,13
       21103060100 - DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS_ DPTO. DISP. FINAL DE RESIDUOS_DIV GESTION TECNICA_ SEGURIDAD E HIGIENE_PLANTA R.S.V._ PLANTA T. PATOLOGICO_SECC. INSPECCIONES 337.319,61
       21103060122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 337.319,61
       21103060200 - RECOLECCION DE RESIDUOS_DPTO. RECOLECCION DE RESIDUOS_ DIV RECOLECCION 1.400.985,85
       21103060222 - OTROS BIENES DE CONSUMO 1.400.985,85
       21103060300 - HIGIENE URBANA_DPTO. HIGIENE URBANA_ DIV. HIGIENE_ SECC. CONTROL_ BARRIDO 16.977,91
       21103060322 - OTROS BS DE CONSUMO 16.977,91
       21103060400 - COORD. DE ESPACIOS PUBLICOS_ AREAS VERDES_ DPTO AREAS VERDES_DIV. AREAS VERDES_ ARBOLADO_ SECC. PARQUES Y PLAZAS_ MECANICA _ MANTENIM 3.530.637,27
       21103060422 - OTROS BS DE CONSUMO 3.530.637,27
       21103060500 - CEMENTERIO_DPTO. CEMENTERIO_ DIV MANT. GRAL _ ADMINIST. _ SECC. MANT. GRAL _ ADMIST. 46.091,49
       21103060522 - OTROS BS DE CONSUMO 46.091,49
       21103060600 - RIEGO Y AGUA POTABLE_ DPTO.RIEGO Y AGUA POTABLE_DIV RIEGO Y AGUA POTABLE_ SECC. RIEGO 195.889,00
       21103060622 - OTROS BIENES DE CONSUMO 195.889,00
       21103060700 - DPTO. ATENCION DE SERV. AL VECINO_ DIV RECLAMOS 1.120,00
       21103060722 - OTROS BIENES DE CONSUMO 1.120,00
       21103070000 - BIENES DE CONSUMO_ COORD.GRAL DE INFRAESTRUCTURA 29.144.995,04
       21103070100 - SEC. PRIVADA_ SECC. MESA DE ENTRADAS 19.196.297,78
       21103070122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 340.116,24
       21103070123 - MANTENIMIENTO DE CALLES (BROSA -RIPIO) 5.590.443,60
       21103070124 - NAFTA 1.097.249,09
       21103070125 - GAS OIL 3.808.863,16
       21103070126 - GNC 19.391,76
       21103070127 - YPF EN RUTA 8.340.233,93
       21103070200 - COORD. VIALIDAD URBANA_DPTO TALLERES_ DIV TALLERES_ ADMIST. Y COMPRAS_ SECC. MECANICA_ PARQUE AUTO._ TECNICA_ MANT. _ HERRERIA_ CARP._ GOMERIA_ SUMINISTROS 799.936,02
       21103070222 - OTROS BIENES DE CONSUMO 799.936,02
       21103070300 - COORD. VIALIDAD URBANA_DPTO CONSERV. Y O.PUBLICAS_ DIV. OBRAS POR ADMINIST_ ADMINIST. - MANT. _ PAVIMENTOS_ CALLES DE TIERRA_ DEPOSITOS 4.753.666,61
       21103070322 - OTROS BIENES DE CONSUMO 4.753.666,61
       21103070400 - ELECTROTECNIA_ DPTO. ELECTROTECNIA_ DIV. ALUMBRADO PUBLICO_ ELECTROC._ MANT. 4.099.323,37
       21103070422 - OTROS BIENES DE CONSUMO 4.099.323,37
       21103070500 - OBRAS PCAS. _ DPTO. O. PUBLICAS_ DIV. PROYECTOS_ TECNICA_ EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS 295.771,26
       21103070522 - OTROS BIENES DE CONSUMO 295.771,26
       21103080000 - BIENES DE CONSUMO_ SEC DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 3.303.348,63
       21103080100 - SEC. PRIVADA 118.147,12
       21103080122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 118.147,12
       21103080200 - DIREC. DE NIÑEZ ADOL Y FLIA. _ DPTO NIÑEZ _ DIV. 102_CIF_ SERV. PROTEC. DE DCHOS 538.943,77
       21103080222 - OTROS BIENES DE CONSUMO 538.943,77
       21103080300 - DIREC. DE EDUCACION _ DPTO. EDUCACION_ DIV. JARDINES MATERNALES Y ESC. _ ADMINIST._ COORD. PEDAG._ DIV. ESCUELA GRANJA 2.352.299,65
       21103080322 - OTROS BIENES DE CONSUMO 150.359,40
       21103080323 - COMESTIBLES Y ART. VARIOS (GUARDERIAS) 1.997.634,85
       21103080324 - CONSUMO PLAN PRIMERA INFANCIA MI CASITA 23.887,48
       21103080325 - CONSUMO PLAN PRIMERA INFANCIA SIRIRI 36.616,86
       21103080326 - CONSUMO PLAN PRIMERA INFANCIA PELUSIN 63.094,00
       21103080327 - CONSUMO PLAN PRIMERA INFANCIA TUITI 33.521,14
       21103080328 - CONSUMO PLAN PRIMERA INFANCIA TORTUGUITAS 33.500,37
       21103080340 - CONSUMO PLAN PRIMERA INFANCIA PASTORCITO 13.685,55
       21103080400 - CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER_ DIV AREA DE LA MUJER 81.485,13
       21103080422 - OTROS BIENES DE CONSUMO 14.716,58
       21103080423 - BIENES DE CONSUMO HOGAR MUJERES VICT. VIOLENCIA DE GENERO 66.768,55
       21103080500 - CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD_ DIV ADMINIST. _ COORD. DE PROYECTOS_SECC. ADMINSTRATIVA 8.627,50
       21103080522 - OTROS BIENES DE CONSUMO 8.627,50
       21103080600 - CONSEJO MUNICIPAL DE PROM. A LA COMUNIDAD_ DPTO. D. SOCIAL_ DIV. SERV. SOCIALES_ D.SOCIAL_ PROHUERTA FERIA FRANCA_SECC. D.SOCIAL_ PARQUE AUTOMOTOR 25.100,00
       21103080622 - OTROS BIENES DE CONSUMO 25.100,00
       21103080700 - CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACION CIUDADANA_ DPTO. D. BARRIAL_ DIV. EVENTOS BARRIALES_ PREDIO MULTIEVENTOS 176.605,46
       21103080722 - OTROS BS DE CONSUMO 176.605,46
       21103081100 - DPTO. CONTABLE_ DIV. CONTABLE 2.140,00
       21103081122 - OTROS BS DE CONSUMO 2.140,00
       21103090000 - BIENES DE CONSUMO_SEC.SALUD DISCAPACIDAD Y DCHOS HUMANOS 9.509.768,48
       21103090100 - SECRETARIA DE SALUD_SEC. PRIVADA_ PROGRAMA PREV.DE ADICCIONES_ SECCION DESPACHO 2.211.332,37
       21103090122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 160.829,21
       21103090123 - COMESTIBLES Y ART. VARIOS (GERIATRICO) 2.050.503,16
       21103090200 - DIRECC. DE SALUD COMUNITARIA_DPTO APS_DIV.DE DATOS EPISTEMOLOGICOS_ CENTROS DE SALUD_ SECC CAPS LA CONCEPCION_ HIP._ C. DE LOS OLIVOS_ CIC_ V. LAS LOMAS NORTE_TERMINAL_ B.ROCAMORA_CONTROL SANITARIO E INMUNIZACIONES 1.875.244,00
       21103090222 - OTROS BIENES DE CONSUMO 1.875.244,00
       21103090300 - DPTO ADMIST. CONTABLES_ SECCION MESA DE ENTRADAS 48.698,88
       21103090322 - OTROS BIENES DE CONSUMO 48.698,88
       21103090400 - DIRECCION ADULTOS MAYORES_COORD.ADULTOS MAYORES_ DPTO. PROFESIONAL RESIDENCIA ADULTOS MAY_DIV. ADMINIST._ RECURSOS HUMANOS 4.288.197,10
       21103090422 - OTROS BIENES DE CONSUMO 4.288.197,10
       21103090500 - DIRECCION SALUD COMUNITARIA_DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD_DIV. PROYECTOS Y PROGRAMAS ESPECIALES 12.259,42
       21103090522 - OTROS BIENES DE CONSUMO 12.259,42
       21103090600 - DIRECCION DE DCHOS HUMANOS 31.060,19
       21103090622 - OTROS BIENES DE CONSUMO 31.060,19
       21103090900 - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL_DIV. CONTROL DE VECTORES 230.991,23
       21103090922 - OTROS BIENES DE CONSUMO 230.991,23
       21103091000 - CENTRO INTEGRACION COMUNITARIO_COORD.EJECUTIVA_ ADMINISTRATIVA_ DIV.SALUD_P. COMUNITARIA_ EDUCACION 109.390,59
       21103091022 - OTROS BIENES DE CONSUMO 109.390,59
       21103091100 - DIRECCION DE P. AMBIENTALES_COOORD. POLITICAS AMBIENTALES_ DPTO. MONITOREO Y C.AMBIENTAL_ DIV. CALIDAD DE AGUA_VECTORES 637.304,52
       21103091122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 637.304,52
       21103091300 - DIRECC. P/LA INCLUSION DE PERS. CON DISCAPACIDAD_ COORD. P/LA INCLUSION_ DIV ADMIST._CONTROL Y RENDIC. DE PROGRAMAS 65.290,18
       21103091322 - OTROS BIENES DE CONSUMO 65.290,18
       21103100000 - BIENES DE CONSUMO_SEC DE CULTURA TURISMO Y DEPORTES 3.599.298,56
       21103100100 - COORD. DE ESPECT. ARTISTICOS Y CULTURALES_ RELACIONES INSTITUCIONALES_ SEC. PRIVADA 263.608,41
       21103100122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 263.608,41
       21103100200 - DIRECC. DE CULTURA _ COORD. DE CULTURA _ DPTO CULTURA_ DIV. ARCHIVO HISTORICO_ COORD. DE MUSEOS_ TALLERES CULTURALES 122.782,58
       21103100222 - OTROS BIENES DE CONSUMO 122.782,58
       21103100300 - SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL_ ARTURO ILLIA 13.906,91
       21103100322 - OTROS BS DE CONSUMO 13.906,91
       21103100400 - DIRECC. DE TURISMO _COORD. DE TURISMO_ DPTO. TURISMO_DIV OFICINA ADMINIS._ SECCION O. DE INFORMES 643.637,68
       21103100422 - OTROS BIENES DE CONSUMO 643.637,68
       21103100500 - DIRECC. DE TURISMO _COORD. DE TURISMO_ DPTO. PLAYAS MUNICIPALES _DIV BCO PELAY _ ITAPE_ PASO VERA_ SECCION SUMINISTROS_ MANT. DE PLAYAS 2.067.741,36
       21103100522 - OTROS BIENES DE CONSUMO 615.102,69
       21103100523 - BIENES DE CONSUMO BANCO PELAY 1.452.638,67
       21103100600 - DIRECC. DE DEPORTES_ COORD. DE DEPORTES_ DPTO. DEPORTES_ DIV. SALA DE SULUD DEPORT. _ DESARROLLO DEPORTIVO 466.984,08
       21103100622 - OTROS BIENES DE CONSUMO 466.984,08
       21103100700 - DIV ALBERGUE PARA DEPORTISTAS 20.637,54
       21103100722 - OTROS BIENES DE CONSUMO 20.637,54
       21103110000 - BIENES DE CONSUMO_JUZGADO DE FALTAS 31.397,27
       21103110100 - JUZGADO DE FALTAS N° 1 3.990,00
       21103110122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 3.990,00
       21103110200 - JUZGADO DE FALTAS N° 2 27.407,27
       21103110222 - OTROS BIENES DE CONSUMO 27.407,27
       21103120000 - BIENES DE CONSUMO_ COORD.GRAL DE EVALUACION.P.PUBLICAS Y CTROL PRESUPUESTARIO 749.314,04
       21103120100 - COORD. EVALUC. P.PUBLICA Y CTROL PRESUP._ SEC PRIVADA 2.757,00
       21103120122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 2.757,00
       21103120200 - COORD. EJECUCION DEL GASTO 109.344,00
       21103120222 - OTROS BIENES DE CONSUMO 109.344,00
       21103120300 - COORD. EJECUCION DEL GASTO_DPTO SUMINISTROS_DIV. COMPRAS_SECC.SUMINISTROS 588.073,49
       21103120320 - ARTICULOS DE LIBRERIA 202.780,01
       21103120321 - INSUMOS PAPEL 186.421,50
       21103120322 - OTROS BIENES DE CONSUMO 198.871,98
       21103120400 - COORD.DE EVALUAC._DPTO INFORMATICA_ DIV. OPERAC._ REMUNERAC._ PROGRAMACION 49.139,55
       21103120422 - OTROS BIENES DE CONSUMO 49.139,55
       21103130000 - BIENES DE CONSUMO_HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 183.670,41
       21103130100 - H.C.D._ SEC PRIV._CUERPO DE ASESORES PERMANENTES_ SEC. DEL CUERPO_ SEC. DE PRENSA 183.670,41
       21103130122 - OTROS BS DE CONSUMO 183.670,41
       21104000000 - SERVICIOS 395.393.974,41
       21104010000 - SERVICIOS_INTENDENCIA 12.990.816,76
       21104010100 - PRESIDENTE MUNICIPAL_DIRECCION DE SECRETARIA PRIVADA 4.235.450,38
       21104010135 - SERVICIOS EXPO CONCEPCION 2019 583.577,58
       21104010136 - OTROS SERVICIOS 2.047.086,58
       21104010137 - TELEFONIA 378.390,62
       21104010138 - CELULARES 1.226.395,60
       21104010200 - DIRECC. COMUNIC. CUIDADANA_COORD. DE COMUNIC._DPTO DE C.CUIDADANA_ DIV PRENSA _ CEREMONIAL_ ADMINIST._ D.GRAFICO_SONIDO 8.755.366,38
       21104010235 - PUBLICIDAD 6.407.085,64
       21104010236 - OTROS SERVICIOS 2.018.737,80
       21104010237 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS 329.542,94
       21104020000 - SERVICIOS_SEC.GOBIERNO 18.174.665,24
       21104020100 - SECRETARIA DE GOBIERNO_SEC.PRIVADA_SECC.MESA DE ENTRADAS Y DESPACHO 15.890.008,53
       21104020136 - OTROS SERVICIOS 3.895.905,94
       21104020138 - SERVICIOS ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS 11.994.102,59
       21104020200 - DIRECC. DE SEGURIDAD_ COORD. SEGURIDAD_ DPTO. NOTIF E INTIMAC_ DIV .NOTIF_INTIMAC 55.228,00
       21104020236 - OTROS SERVICIOS 55.228,00
       21104020300 - DPTO POLICIA MUNICIPAL_DIV. SERV. GRALES_ TRANSITO Y NOTIF_CONTROL TRANSITO_INSPEC. MUNICIPALES_ADMINIST. E IMPRESION CARNET 400.093,75
       21104020336 - OTROS SERVICIOS 400.093,75
       21104020400 - DIV. TERMINAL DE OMNIBUS_SECC ADMINISTRATIVA 75.500,00
       21104020436 - OTROS SERVICIOS 75.500,00
       21104020500 - DPTO. AERODROMO MUNICIPAL_DIV. AERODROMO MUNICIP._ SECC. GUARDIA Y MANT. 4.115,23
       21104020536 - OTROS SERVICIOS 4.115,23
       21104020600 - DIRECC. OMIC_ DIV. ASUNTOS LEGALES_ADMINIST._ INFORM. AL CONSUMIDOR 9.599,99
       21104020636 - OTROS SERVICIOS 9.599,99
       21104020700 - DIRECC.LEGISLACION Y A. JURIDICOS_DIV. MESA DE ENTRADAS_ SECCION ADMINIST. 332.247,18
       21104020736 - OTROS SERVICIOS 332.247,18
       21104020800 - DPTO JURIDICO_ DIV. SUMARIOS_ASUNTOS JURIDICOS_ ASUNTOS JUDICIALES 1.399.422,56
       21104020836 - OTROS SERVICIOS 1.399.422,56
       21104021000 - DPTO. LEGISLACION_ DPTO DIGESTO 8.450,00
       21104021036 - OTROS SERVICIOS 8.450,00
       21104030000 - SERVICIOS_SEC.HACIENDA 165.511.244,27
       21104030100 - SECRETARIA DE HACIENDA_SEC.PRIVADA_ CR MUNICIPAL 1.812.534,37
       21104030136 - OTROS SERVICIOS 224.764,37
       21104030154 - SERVICIOS ISLA DEL PUERTO 1.587.770,00
       21104030200 - DIRECC. DE HACIENDA_ DPTO TESORERIA_ DIV TESORERIA_ SECC TESORERIA 1.558.156,43
       21104030236 - OTROS SERVICIOS 8.802,00
       21104030237 - COMISIONES COBRANZAS 1.549.354,43
       21104030300 - COORD. DE FISCALIZACION BCARIA_ DIV.CONCILIACION BCRIA 3.806,00
       21104030336 - OTROS SERVICIOS 3.806,00
       21104030400 - DIREC. DE PRODUCCION_COORD. INNOVACION TECNOLOGICA_EMPLEO Y E.SOCIAL_DIV.P. INDUSTRIAL 109.463.746,55
       21104030435 - COOPERATIVAS 109.312.760,00
       21104030436 - OTROS SERVICIOS 150.986,55
       21104030500 - DIRECCION DE INGRESOS PUBLICOS_DPTO.TASAS MUNICIPALES_DIV. SERV. GRALES_DISTRIB. DE BOLETAS 1.217.003,12
       21104030536 - OTROS SERVICIOS 222.874,88
       21104030537 - SERVICIO ESTACIONAMIENTO MEDIDO 994.128,24
       21104030600 - DPTO. FISCALIZACION INGRESOS_CUERPO DE INSPECTORES 1.225,00
       21104030636 - OTROS SERVICIOS 1.225,00
       21104030800 - SUB CONTADOR_DPTO.CONTADURIA_DIV.SUELDOS_CTRLPRESUPUESTARIO_INVENTARIO_CONTADURIA 51.454.772,80
       21104030835 - SERVICIOS PERSONALES 49.126.265,22
       21104030836 - OTROS SERVICIOS 18.400,00
       21104030837 - SEGUROS TECNICOS 178.553,81
       21104030838 - SEGUROS AUTOMOTORES 2.131.553,77
       21104040000 - SERVICIOS_COORD. GRAL DE PLANEAMIENTO URBANO 213.650,00
       21104040100 - DPTO. PLANEAMIENTO URBANO_ DIV. TECNICA ADMINIST._ DIV.PLANEAMIENTO_ SECC. INSPECC 203.000,00
       21104040136 - OTROS SERVICIOS 203.000,00
       21104040300 - DPTO CATASTRO_DIV TOPOGRAFIA_DIV REGISTRO DE TITULOS_DIV INMUEBLES Y AVALUOS 10.650,00
       21104040336 - OTROS SERVICIOS 10.650,00
       21104050000 - SERVICIOS_COORD. GRAL SERVICIOS SANITARIOS 25.676.805,47
       21104050100 - DPTO. DEFENSA CONTRA LAS INUNDACIONES_ DIV.OPERAC. Y MANTE DE INSTAL._MANT. OBRA CIVIL DE TERRAPLENES 8.866,25
       21104050136 - OTROS SERVICIOS 8.866,25
       21104050200 - DPTO PROYECTO Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO_ DIV. REGISTRO DE DOCUMENT_ INSPECCTORES SECC. VISADO DE PLANOS_ CATASTRO_ MEDIDORES 2.245,00
       21104050236 - OTROS SERVICIOS 2.245,00
       21104050300 - DPTO REDES_DIV.RED DE DISTRIB. DE AGUA_RED COLECTORA_ TALLERES Y DEPOSITO_ SECC. MANT. Y PURGAS_RED DE AGUA_ CONEX. Y REPARACIONES_ DESOBSTRUCCION _RED DE CLOCAS CONEX.Y REPARACIONES 1.021.166,79
       21104050336 - OTROS SERVICIOS 1.021.166,79
       21104050400 - DPTO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE_ DIV. POTABILIZACION_ADMINIST. MONITOREO_ OPERAC. Y MANTEN._LABORATORIO_ TOMA_SECC.POTABILIZACION 24.395.747,43
       21104050436 - OTROS SERVICIOS 474.602,34
       21104050437 - SERVICIOS ELECTRICIDAD 23.921.145,09
       21104050500 - DPTO DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES_DIV MONITOREO_ OPERAC Y MANT. DE INSTAL._ LABORATORIO 2.780,00
       21104050536 - OTROS SERVICIOS 2.780,00
       21104050600 - DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO_ SECC. MANT. Y OPERAC_ ELECTROTEC._ 246.000,00
       21104050636 - OTROS SERVICIOS 246.000,00
       21104060000 - SERVICIOS_COORD. GRAL DE SERVICIOS PUBLICOS 12.474.084,72
       21104060100 - DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS_DPTO. DISP. FINAL DE RESIDUOS_ DIV GESTION TECNICA_ SEGURIDAD E HIGIENE_PLANTA R.S.V._ PLANTA T. PATOLOGICO_SECC. INSPECCIONES 10.587.177,83
       21104060136 - OTROS SERVICIOS 1.682.734,56
       21104060137 - SERVICIOS DISPOSICION FINAL 8.904.443,27
       21104060200 - RECOLECCION DE RESIDUOS_DPTO. RECOLECCION DE RESIDUOS_ DIV RECOLECCION 201.180,78
       21104060236 - OTROS SERVICIOS 201.180,78
       21104060400 - COORD. DE ESPACIOS PUBLICOS_ AREAS VERDES_ DPTO AREAS VERDES_DIV. AREAS VERDES_ ARBOLADO_ SECC. PARQUES Y PLAZAS_ MECANICA _ MANTENIM 569.789,00
       21104060436 - OTROS SERVICIOS 569.789,00
       21104060500 - CEMENTERIO_DPTO. CEMENTERIO_ DIV MANT. GRAL _ ADMINIST. _ SECC. MANT. GRAL _ ADMIST. 600.537,11
       21104060536 - OTROS SERVICIOS 600.537,11
       21104060600 - RIEGO Y AGUA POTABLE_ DPTO.RIEGO Y AGUA POTABLE_DIV RIEGO Y AGUA POTABLE_ SECC. RIEGO 515.400,00
       21104060636 - OTROS SERVICIOS 515.400,00
       21104070000 - SERVICIOS_COORD. GRAL DE INFRAESTRUCTURA 110.933.374,73
       21104070100 - SEC. PRIVADA_ SECC. MESA DE ENTRADAS 54.674.248,19
       21104070136 - OTROS SERVICIOS 651.768,40
       21104070137 - MANTENIMIENTO DE CALLES 53.999.920,16
       21104070138 - YPF EN RUTA 22.559,63
       21104070200 - COORD. VIALIDAD URBANA_DPTO TALLERES_ DIV TALLERES_ ADMIST. Y COMPRAS_ SECC. MECANICA_ PARQUE AUTO._ TECNICA_ MANT. _ HERRERIA_ CARP._ GOMERIA_ SUMINISTROS 90.420,00
       21104070236 - OTROS SERVICIOS 90.420,00
       21104070300 - COORD. VIALIDAD URBANA_DPTO CONSERV. Y O.PUBLICAS_ DIV. OBRAS POR ADMINIST_ ADMINIST. - MANT. _ PAVIMENTOS_ CALLES DE TIERRA_ DEPOSITOS_SECC. CONSERV._OBRAS POR ADMINIST._ALBAÑILERIA_ MANTENIMIENTO_CHOFERES_CANTERAS_ DEPOSITOS 6.868.515,00
       21104070336 - OTROS SERVICIOS 6.868.515,00
       21104070400 - ELECTROTECNIA_ DPTO. ELECTROTECNIA_ DIV. ALUMBRADO PUBLICO_ ELECTROC._ MANT. 49.254.141,54
       21104070436 - OTROS SERVICIOS 596.014,00
       21104070437 - ALUMBRADO PUBLICO 48.658.127,54
       21104070500 - OBRAS PCAS. _ DPTO. O. PUBLICAS_ DIV. PROYECTOS_ TECNICA_ EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS 46.050,00
       21104070536 - OTROS SERVICIOS 46.050,00
       21104080000 - SERVICIOS_SEC. DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 3.385.890,42
       21104080100 - SEC. PRIVADA 740.468,39
       21104080136 - OTROS SERVICIOS 740.468,39
       21104080300 - DIREC. DE EDUCACION _ DPTO. EDUCACION_ DIV. JARDINES MATERNALES Y ESC. _ ADMINIST._ COORD. PEDAG._ DIV. ESCUELA GRANJA 1.403.907,71
       21104080336 - OTROS SERVICIOS 254.674,48
       21104080337 - SERVICIOS PLAN PRIMERA INFANCIA JARDIN MI CASITA 169.648,44
       21104080338 - SERVICIOS PLAN PRIMERA INFANCIA JARDIN SIRIRI 189.978,15
       21104080339 - SERVICIOS PLAN PRIMERA INFANCIA JARDIN PELUSIN 200.000,00
       21104080340 - SERVICIOS PLAN PRIMERA INFANCIA JARDIN TUITI 200.000,00
       21104080341 - SERVICIOS PLAN PRIMERA INFANCIA JARDIN TORTUGUITAS 200.000,00
       21104080343 - SERVICIOS PLAN PRIMERA INFANCIA JARDIN PASTORCITO 189.606,64
       21104080400 - CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER_ DIV AREA DE LA MUJER 249.992,58
       21104080436 - OTROS SERVICIOS 180.031,41
       21104080437 - SERVICIOS HOGAR MUJERES VICT. VIOLENCIA DE GENERO 69.961,17
       21104080500 - CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD_ DIV ADMINIST. _ COORD. DE PROYECTOS_SECC. ADMINSTRATIVA 973.906,74
       21104080536 - OTROS SERVICIOS 973.906,74
       21104080600 - CONSEJO MUNICIPAL DE PROM. A LA COMUNIDAD_ DPTO. D. SOCIAL_ DIV. SERV. SOCIALES_ D.SOCIAL_ PROHUERTA FERIA FRANCA_SECC. D.SOCIAL_ PARQUE AUTOMOTOR 9.490,00
       21104080636 - OTROS SERVICIOS 9.490,00
       21104080700 - CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACION CIUDADANA_ DPTO. D. BARRIAL_ DIV. EVENTOS BARRIALES_ PREDIO MULTIEVENTOS 6.640,00
       21104080736 - OTROS SERVICIOS 6.640,00
       21104081100 - DPTO CONTABLE_DIV CONTABLE 1.485,00
       21104081136 - OTROS SERVICIOS 1.485,00
       21104090000 - SERVICIOS_SEC.SALUD DISCAPACIDAD Y DCHOS HUMANOS 2.275.029,01
       21104090100 - SECRETARIA DE SALUD_SEC. PRIVADA_ PROGRAMA PREV. DE ADICCIONES_SECC. DESPACHO 558.323,87
       21104090136 - OTROS SERVICIOS 558.323,87
       21104090200 - DIRECC. DE SALUD COMUNITARIA_ DPTO.APS_DIV DE DATOS EPISTEMOLOGICOS_ CENTROS DE SALUD_ SECC. CAPS LA CONCEPCION_HIPODROMO_ CRISTO DE LOS OLIVOS_CIC_V.LAS LOMAS NORTE_LA TERMINAL_ B.ROCAMORA_CONTROL SANITARIO E INUND. 20.700,00
       21104090236 - OTROS SERVICIOS 20.700,00
       21104090400 - DIRECCION ADULTOS MAYORES_COORD.ADULTOS MAYORES_ DPTO. PROFESIONAL RESIDENCIA ADULTOS MAY_DIV. ADMINIST._ RECURSOS HUMANOS 550.970,45
       21104090436 - OTROS SERVICIOS 550.970,45
       21104090500 - DIRECCION SALUD COMUNITARIA_DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD_DIV. PROYECTOS Y PROGRAMAS ESPECIALES 11.560,00
       21104090536 - OTROS SERVICIOS 11.560,00
       21104090600 - DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS 545.746,57
       21104090636 - OTROS SERVICIOS 545.746,57
       21104090900 - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL_DIV. CONTROL DE VECTORES 150.000,00
       21104090936 - OTROS SERVICIOS 150.000,00
       21104091000 - CENTRO INTEGRACION COMUNITARIO_COORD. EJECUTIVA_ ADMINISTRATIVA_DIV. SALUD_P COMUNITARIA_ EDUCACION 11.500,00
       21104091036 - OTROS SERVICIOS 11.500,00
       21104091100 - DIRECCION DE P. AMBIENTALES_ COORD. POLITICAS AMBIENTALES_DPTO. MONITOREO Y C.AMBIENTAL_ DIV. CALIDAD DE AGUA_VECTORES 27.748,00
       21104091136 - OTROS SERVICIOS 27.748,00
       21104091300 - DIRECC. P/LA INCLUSION DE PERS. CON DISCAPACIDAD_ COORD. P/LA INCLUSION_ DIV ADMIST._CONTROL Y RENDIC. DE PROGRAMAS 398.480,12
       21104091336 - OTROS SERVICIOS 398.480,12
       21104100000 - SERVICIOS_ SEC. DE CULTURA TURISMO Y DEPORTES 41.270.298,32
       21104100100 - COORD.DE ESPECT. ARTISTICOS Y CULTURALES_ RELACIONES INSTITUCIONALES_ 17.040.058,74
       21104100136 - OTROS SERVICIOS 17.040.058,74
       21104100200 - DIRECC. DE CULTURA _ COORD. DE CULTURA _ DPTO CULTURA_ DIV. ARCHIVO HISTORICO_ COORD. DE MUSEOS_ TALLERES CULTURALES 9.737.055,89
       21104100236 - OTROS SERVICIOS 9.737.055,89
       21104100300 - SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL_ ARTURO ILLIA 135.023,33
       21104100336 - OTROS SERVICIOS 135.023,33
       21104100400 - DIRECC. DE TURISMO _COORD. DE TURISMO_ DPTO. TURISMO_DIV OFICINA ADMINIS._ SECCION O. DE INFORMES 626.566,25
       21104100436 - OTROS SERVICIOS 626.566,25
       21104100500 - DIRECC. DE TURISMO _COORD. DE TURISMO_ DPTO. PLAYAS MUNICIPALES _DIV BCO PELAY _ ITAPE_ PASO VERA_ SECCION SUMINISTROS_ MANT. DE PLAYAS 2.454.600,00
       21104100536 - OTROS SERVICIOS 670.800,00
       21104100537 - SERVICIOS BANCO PELAY 1.783.800,00
       21104100600 - DIRECC. DE DEPORTES_ COORD. DE DEPORTES_ DPTO. DEPORTES_ DIV. SALA DE SALUD DEPORT. _ DESARROLLO DEPORTIVO 11.276.994,11
       21104100636 - OTROS SERVICIOS 10.099.781,11
       21104100639 - SERVICIOS SUDAMERICANO DE ATLETISMO 1.177.213,00
       21104110000 - SERVICIOS_JUZGADO DE FALTAS 697.056,20
       21104110100 - JUZGADO DE FALTAS 676.283,91
       21104110136 - OTROS SERVICIOS 676.283,91
       21104110200 - JUZGADO DE FALTAS Nº 2 20.772,29
       21104110236 - OTROS SERVICIOS 20.772,29
       21104120000 - SERVICIOS_COORD. GRAL DE EVALUACION P.PUBLICAS Y CTROL PRESUPUESTARIO 962.313,44
       21104120100 - COORD.EVALUAC.P.PUBLICAS Y CTROL PRESUPUESTARIO 36.349,00
       21104120136 - OTROS SERVICIOS 36.349,00
       21104120200 - COORD. EJECUCION DEL GASTO 15.222,78
       21104120237 - COMISIONES COBRANZAS 15.222,78
       21104120300 - COORD. EJECUCION DEL GASTO_DPTO SUMINISTROS_DIV. COMPRAS_SECC.SUMINISTROS 77.250,70
       21104120336 - OTROS SERVICIOS 77.250,70
       21104120400 - COORD. DE EVALUC._ DPTO. INFORMATICA_ DIV OPERACIONES_ REMUNERACIONES_ PROGRAMACION 833.490,96
       21104120436 - OTROS SERVICIOS 179.018,07
       21104120438 - INTERNET 654.472,89
       21104130000 - SERVICIOS _HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 658.651,83
       21104130100 - H.C.D._ SEC PRIV._CUERPO DE ASESORES PERMANENTES_ SEC. DEL CUERPO_ SEC. DE PRENSA 658.651,83
       21104130136 - OTROS SERVICIOS 658.651,83
       21104140000 - SERVICIOS_SECRETARIA DE COORDINACION GRAL Y JEFATURA DE GABINETE 170.094,00
       21104140100 - SEC. DE COORDINACION GRAL Y JEFATURA DE GABINETE_ SECC. PRIVADA 170.094,00
       21104140136 - OTROS SERVICIOS 170.094,00
       21105000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA 292.363,30
       21105030000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA_SEC.HACIENDA 292.363,30
       21105030100 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA 292.363,30
       21105030195 - DEUDA PROVINCIAL (INTERESES) 292.363,30
       21106000000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 43.551.572,76
       21106010000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_INTENDENCIA 17.283.863,12
       21106010100 - PRESIDENTE MUNICIPAL_SEC PRIVADA_CUERPO DE ASESORES 17.283.863,12
       21106010180 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_INTENDENCIA 10.910.795,12
       21106010182 - TRANSFERENCIAS CTES CORO ESTABLE MUNICIPAL ORD.9905 150.000,00
       21106010185 - TRANSF TRANSPORTE PUBL.URBANO 6.223.068,00
       21106030000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_SEC.HACIENDA 3.175.637,58
       21106030400 - DIRECCION DE LA PRODUCCIÓN _ DIV PARQUE INDUSTRIAL 3.175.637,58
       21106030481 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_GASTOS COMPICU 3.175.637,58
       21106080000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_SEC.DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 14.449.512,15
       21106080100 - SEC DESARROLLO SOCIAL_PRIVADA_SERV ADM CONTABLE_DESPACHO 14.439.432,15
       21106080180 - TRANSFERENCIAS CTES_DESARROLLO SOCIAL 6.264.710,70
       21106080181 - DESAGOTE 399.600,00
       21106080182 - GTOS DE SEPELIOS 1.570.422,00
       21106080183 - COMESTIBLES FAMILIAS SIN RECURSOS 6.204.699,45
       21106080600 - CONSEJO MUNICIPAL DE PROM. A LA COMUNIDAD_ DPTO. D. SOCIAL_ DIV. SERV. SOCIALES_ D.SOCIAL_ PROHUERTA FERIA FRANCA_SECC. D.SOCIAL_ PARQUE AUTOMOTOR 10.080,00
       21106080680 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_PROMOCION COMUNIDAD 10.080,00
       21106090000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_SEC.SALUD DISCAPACIDAD Y DCHOS HUMANOS 68.033,82
       21106090100 - SECRETARIA DE SALUD 68.033,82
       21106090180 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_SALUD 68.033,82
       21106100000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_SEC. DE CULTURA TURISMO Y DEPORTES 8.574.526,09
       21106100200 - DIRECC. DE CULTURA _ COORD. DE CULTURA _ DPTO CULTURA_ DIV. ARCHIVO HISTORICO_ COORD. DE MUSEOS_ TALLERES CULTURALES 573.998,09
       21106100281 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_CULTURA 573.998,09
       21106100600 - DIRECC. DE DEPORTES_ COORD. DE DEPORTES_ DPTO. DEPORTES_ DIV. SALA DE SALUD DEPORT. _ DESARROLLO DEPORTIVO 8.000.528,00
       21106100681 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_DEPORTES 2.364.513,00
       21106100683 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_INST. DEPORTIVAS 4.436.015,00
       21106100684 - TRANSF. CTES CAMPEONATO ARGENTINO DE RALLY 1.200.000,00
       21107000000 - BIENES DE CAPITAL 9.409.149,53
       21107010000 - BIENES DE CAPITAL INTENDENCIA 1.446.143,66
       21107010100 - PRESIDENCIA MUNICIPAL_DIRECCION DE SECRETARIA PRIV 1.446.143,66
       21107010150 - BIENES DE CAPITAL INTENDENCIA 1.446.143,66
       21107020000 - BIENES DE CAPITAL SEC DE GOBIERNO 3.351.456,93
       21107020100 - SEC DEGOBIERNO_SEC PRIV_SECCION MESA DE ENTRADAS 3.351.456,93
       21107020150 - BIENES DE CAPITAL SEC. DE GOBIERNO 3.351.456,93
       21107030000 - BIENES DE CAPITAL SEC DE HACIENDA 179.362,50
       21107030100 - SECRETARIA DE HACIENDA_SEC.PRIVADA_ CR MUNICIPAL 179.362,50
       21107030150 - BIENES DE CAPITAL SEC. DE HACIENDA 137.328,50
       21107030151 - BIENES DE CAPITAL ISLA DEL PUERTO 42.034,00
       21107040000 - BIENES DE CAPITAL SEC DE PLANEAMIENTO URBANO 80.780,00
       21107040100 - BS DE CAPITAL SEC DE PLANEAMIENTO 80.780,00
       21107040150 - BS DE CAPITAL SEC DE PLANEAMIENTO 80.780,00
       21107050000 - BIENES DE CAPITAL SERVICIOS SANITARIOS 139.293,82
       21107050100 - DPTO DEFENSA CONTRA INUNDACIONES_ DIV. OPERAC Y MAD 139.293,82
       21107050150 - BIENES DE CAPITAL SERVICIOS SANITARIOS 139.293,82
       21107060000 - BIENES DE CAPITAL COORD. GRAL SERVICIOS PUBLICOS 1.526.456,33
       21107060100 - DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS_DPTO. DISP. FINAL DE RESIDUOS_ DIV GESTION TECNICA_ SEGURIDAD E HIGIENE_PLANTA R.S.V._ PLANTA T. PATOLOGICO_SECC. INSPECCIONES 1.526.456,33
       21107060150 - BIENES DE CAPITAL COORD. GRAL SERVICIOS PUBLICOS 1.526.456,33
       21107070000 - BIENES DE CAPITAL COORD GRAL DE INSFRAESTRUCTUTA 210.509,54
       21107070100 - SEC. PRIVADA_ SECC. MESA DE ENTRADAS 210.509,54
       21107070150 - BIENES DE CAPITAL COOR. GRAL DE INSFRAESTRUCTURA 210.509,54
       21107080000 - BIENES DE CAPITAL SEC DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 405.949,50
       21107080100 - SEC PRIVADA 68.834,38
       21107080150 - BIENES DE CAPITAL SEC DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 68.834,38
       21107080300 - BIENES DE CAPITAL DIRECCION DE EDUCACION_DIRECC DE EDUCACION_DIV JARDINES MATERNALES 337.115,12
       21107080351 - BS DE CAPITAL PLAN PRIMERA INFANCIA JARDIN MI CASITA 109.919,22
       21107080352 - BS DE CAPITAL PLAN PRIMERA INFANCIA JARDIN SIRIRI 69.291,90
       21107080353 - BS DE CAPITAL PLAN PRIMERA INFANCIA JARDIN PELUSIN 35.930,00
       21107080354 - BS DE CAPITAL PLAN PRIMERA INFANCIA JARDIN TUITTI 43.662,00
       21107080355 - BS DE CAPITAL PLAN PRIMERA INFANCIA JARDIN TORTUGUITAS 41.272,00
       21107080356 - BS DE CAPITAL PLAN PRIMERA INFANCIA JARDIN PASTORCITO 37.040,00
       21107090000 - BIENES DE CAPITAL SALUD DISCAPACIDAD Y DCHOS HUMANOS 1.132.978,93
       21107090100 - BIENES DE CAPITAL SEC PRIVADA SALUD 1.132.978,93
       21107090150 - BIENES DE CAPITAL SALUD DISCAPACIDAD Y DCHOS HUMANOS 1.132.978,93
       21107100000 - BIENES DE CAPITAL CULTURA DEPORTES TURISMO 655.061,32
       21107100100 - COORD.ESPECTACULOS PUBLICOS 648.861,32
       21107100150 - BIENES DE CAPITAL CULTURA DEPORTES TURISMO 648.861,32
       21107100200 - BS DE CAPITAL SECRETARIA DE CULTURA 6.200,00
       21107100250 - BS DE CAPITAL SECRETARIA DE CULTURA HEMEROTECA 6.200,00
       21107110000 - BIENES DE CAPITAL JUZGADO DE FALTAS 17.000,00
       21107110200 - BIENES DE CAPITAL JUZGADO DE FALTAS NRO. 2 17.000,00
       21107110250 - BIENES DE CAPITAL JUZGADO DE FALTAS NRO. 2 17.000,00
       21107120000 - BIENES DE CAPITAL COORD. DEL GASTO 122.207,00
       21107120100 - BIENES DE CAPITAL 122.207,00
       21107120150 - BIENES DE CAPITAL COORD. DEL GASTO 122.207,00
       21107130000 - BIENES DE CAPITAL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 141.950,00
       21107130100 - HCD_SEC PRIVADA 141.950,00
       21107130150 - BIENES DE CAPITAL H.C.D. 141.950,00
       21108000000 - TRABAJOS PUBLICOS 276.665.825,30
       21108070000 - TRABAJOS PUBLICOS_COORD. GRAL DE INFRAESTRUCTURA 276.665.825,30
       21108070300 - COORD.VIALIDAD URBANA_DPTO CONSERV Y OBRAS PUBLICAS 276.665.825,30
       21108070365 - TRABAJO PUBLICOS PROYECTO COMERCIALIZACION PUERTO NUEVO CONCEPCION DEL URUGUAY 2.283.861,22
       21108070366 - TRABAJO PUBLICOS ADENDA EN DOLARES PROGRAMA PROV. MI CIUDAD LED 8.551.181,15
       21108070367 - TRABAJOS PUBLICOS MUSEO HISTORICO DE LA CIUDAD 2.449.133,07
       21108070368 - TRABAJOS PUBLICOS_BS DE CONSUMO 4.843.885,05
       21108070369 - TRABAJOS PUBLICOS_BS DE CAPITAL 2.316.793,00
       21108070370 - TRABAJOS PUBLICOS_SERVICIOS 4.233.099,46
       21108070371 - TRABAJOS PUBLICOS POR TERCEROS 133.586.461,71
       21108070373 - TRABAJOS PUBLICOS CONVENIO PAVIMENTACION 50 CUADRAS 5.056.163,52
       21108070374 - TRABAJOS PUBLICOS ISLA DEL PUERTO 222.786,17
       21108070376 - TRABAJOS PUBLICOS TERMINAL DE OMNIBUS 164.726,30
       21108070378 - TRABAJOS PUBLICOS HABITAT LA CONCEPCION 3.550.349,41
       21108070379 - TRABAJOS PUBLICOS AMPLIACION CLOACA Y AGUA SAN ISIDRO 581.345,24
       21108070380 - TRABAJOS PUBLICOS CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL 948.316,69
       21108070381 - PROGRAMA PROVINCIAL MI CIUDAD LED 20.500.050,00
       21108070382 - TRABAJOS PUBLICOS BARRIO SAN FELIPE 7.581,60
       21108070383 - TRABAJOS PUBLICOS SANEAMIENTO INTEGRAL CAÑADA DE LEMOS 833.000,00
       21108070384 - TRABAJOS PUBLICOS BANCO PELAY 470.000,00
       21108070385 - TRABAJOS PUBLICOS AMPLIACION RED DE AGUA EX CIRCUITO MENA 768.102,17
       21108070386 - TRABAJOS PUBLICOS 12.250,00
       21108070387 - TRABAJOS PUBLICOS MEJORAMIENTO HABITACIONAL BARRIO LA TABLADA 1.070.000,00
       21108070388 - TRABAJOS PUBLICOS REPARACION DE CALLES EX CIRCUITO MENA 2.121.175,02
       21108070389 - TRABAJOS PUBLICOS CONSTRUCCION 24 PLATEAS DE HORMIGON 1.197.276,99
       21108070390 - TRABAJOS PUBLICOS REFUGIOS URBANOS 1.253.559,26
       21108070391 - TRABAJOS PUBLICOS ILUMINACION Y PAVIMENTACION EN PARQUE DE LA CIUDAD 7.739.627,38
       21108070392 - TRABAJOS PUBLICOS HEMEROTECA MUSEO DELIO PANIZZA 2.582.127,36
       21108070393 - TRABAJO PUBLICO PUESTA EN VALOR BVRD. SANSONI 5.243.892,36
       21108070394 - TRABAJOS PUBLICOS PAVIMENTO 24 CUADRAS BAJADA GRANDE 31.222.432,21
       21108070395 - TRABAJOS PUBLICOS REFACCIONES CASA DE LA CULTURA ETAPA I 2.898.150,56
       21108070396 - TRABAJOS PUBLICOS CONSTRUCCION CANCHA DE HOCKEY 8.654.046,40
       21108070397 - TRABAJOS PUBLICOS AMPLIACION RED CLOACA Y AGUA CANTERA 25 8.225.418,12
       21108070398 - TRABAJOS PUBLICOS HABITAT PLAZA RAMIREZ 11.240.953,88
       21108070399 - TRABAJO PUBLICOS CONFORMACION Y REPARACION BV. DIAZ VELEZ 1.838.080,00
       21109000000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA 4.666.137,48
       21109030000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA_SEC.HACIENDA 4.666.137,48
       21109030100 - AMORTIZACION DE LA DEUDA 4.666.137,48
       21109030110 - DEUDA PUBLICA_ PROVEEDORES AÑO 2018 4.214.156,18
       21109030190 - DEUDA PUBLICA _PROVINCIAL 421.981,30
       21109030199 - DEUDA PUBLICA_ PROVEEDORES AÑO 2017 30.000,00
       21110000000 - BIENES PREEXISTENTES 500.000,00
       21110070000 - BIENES PREEXISTENTES_COORD.GRAL INFRAESTRUCTURA 500.000,00
       21110070100 - BIENES PREEXISTENTES_COORD.GRAL INFRAESTRUCTURA 500.000,00
       21110070151 - BIENES PREEXISTENTES_COORD.GRAL INFRAESTRUCTURA 500.000,00
       23000000000 - CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS 390.364.330,07
       23100000000 - CUENTAS ESPECIALES 81.422.292,62
       23101000000 - C.E. NIVEL 4 81.422.292,62
       23101010000 - C.E. NIVEL 5 81.422.292,62
       23101010100 - C.E. GRUPO 1 44.201.662,19
       23101010104 - VISACION MEDICA SERVICIOS PUBLICOS DE PASAJEROS 496.437,95
       23101010105 - FIESTA DE LA PLAYA 28.700.122,36
       23101010106 - SERVICIO DE DESOBSTRUCCION 36.600,00
       23101010132 - CIRCULO 021 CORDON CUNETA 23.988,99
       23101010138 - I.V.A. INTERESES POR FINANCIACION 77.187,20
       23101010151 - JUEGOS EVITA 11.184.753,26
       23101010158 - DECRETO 12762 CONFECCION DE CROQUIS COLISION 132.980,00
       23101010168 - TASA USO ANDEN RESOLUCION 14433 5.867,04
       23101010170 - FONDOVIAL 1.310.111,00
       23101010189 - CONTRIBUCION POR MEJORAS ORDENANZA 8316 2.233.614,37
       23101010200 - C.E. GRUPO 2 21.451.474,23
       23101010205 - ORDENANZA 6057 BOMBEROS 1.428.637,35
       23101010212 - HOGAR DE TRANSITO LA CASA DE FRANCISCO 713.543,32
       23101010225 - BALNEARIO BANCO PELAY 1.005.639,06
       23101010231 - ELEMENTOS DE TRANSITO DECRETO 17804 1.443.055,98
       23101010232 - PROVISION INDUMENTARIA DE TRABAJO 1.758.548,18
       23101010260 - PROGRAMA CIUDADES Y MUNICIPIOS SALUDABLES 29.300,08
       23101010262 - CANSAM_COMISION ADMINISTRADORA AUDITORIO 135.023,33
       23101010267 - PLAN NACER CIC 559.037,88
       23101010268 - PLAN NACER LA CONCEPCION 521.642,04
       23101010269 - PLAN NACER VILLA LAS LOMAS NORTE 192.522,00
       23101010270 - PLAN NACER BARRIO ROCAMORA 363.552,52
       23101010286 - ASIST. PUBLICA MUNICIPAL DECRET. 23191 PLAN NACER 75.887,00
       23101010290 - COBROS INDEBIDOS YREINTEGROS dec23287 220.326,79
       23101010291 - FORTALECIMIENTO SANITARIO-DEC 23304 12.000,00
       23101010293 - PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDA Y MEJORAMNIENTO DECT.23481 3.867.086,34
       23101010294 - HOGAR GERIATRICO MUNICIPAL 8.289.456,86
       23101010297 - 50% CONV. COLABORACION CONTROL MOTOS DEC.23931 622.695,50
       23101010298 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR DEC.23993 213.520,00
       23101010300 - C. E. GRUPO 3 15.769.156,20
       23101010308 - REPARACION DE TECHOS Y D. FLUVIALES ESCUELAS DEC.24733 228.916,99
       23101010310 - CAMPEONATO ARGENTINO DE RALLY RESOL 39011 2.100.000,00
       23101010311 - MINISTERIO DEL INTERIOR OBRAS PCAS. Y VIVIENDA- HABITAT DEC.24906 13.440.239,21
       23200000000 - FONDOS DE TERCEROS 308.942.037,45
       23201000000 - F.T. NIVEL 4 308.942.037,45
       23201010000 - F.T. NIVEL 5 308.942.037,45
       23201010100 - F.T. GRUPO 1 308.942.037,45
       23201010103 - RETENCIONES CONTRIBUCIONES SEGURIDAD SOCIAL 3.819.072,74
       23201010106 - CUOTA ALIMENTO 16.462.466,93
       23201010107 - FESTRAM 976.233,81
       23201010108 - FESTRAM PRESTACIONES 6.648.465,80
       23201010114 - AOEM APORTES CUOTAS 1.712.292,34
       23201010117 - VEM SA RETENCIONES 736.054,81
       23201010123 - ESTIMULO VERIFICACION HABILITACION DE COMERCIO 1.115,24
       23201010127 - ESTIMULO INSPECTORES DE TRANSITO 357.921,68
       23201010129 - RETENCION AFIP S/OBRAS PUBLICAS 278.305,64
       23201010138 - PARTIDO JUSTICIALISTA 729.040,74
       23201010139 - CAJA JUBILACION PATRONAL 54.662.874,25
       23201010140 - CAJA JUBILACION PERSONAL 56.747.002,71
       23201010141 - DGSS PATRONAL 28.885.706,06
       23201010142 - DGSS PERSONAL 32.364.330,80
       23201010143 - EMBARGOS JUDICIALES 743.363,11
       23201010144 - LEY 4035 1.956.077,77
       23201010147 - IAPS 10.947.771,61
       23201010150 - DGR 7.103.679,59
       23201010152 - DEPOSITO DE GARANTIA 741.273,14
       23201010153 - RETRIBUCION INSPECTORES 40.219,52
       23201010158 - DGI RETENCIONES IMPUESTO A LAS GANANCIAS 6.508.544,65
       23201010159 - RESOLUCION 3802 GANANCIA PERSONAL 2.911.290,62
       23201010162 - RETENCION COOPERATIVA DE CONSUMO LA BOLSA 1.222.970,90
       23201010164 - PRESTACIONES DGSS 11.544.178,77
       23201010169 - RETENCIONES CREDITOS PERSONAL BERSA S/CONVENIO 35.377.246,18
       23201010175 - ASOC. APOYO AL COMANDO DCTO.23091 1.178.934,33
       23201010176 - I. A. P. V. 3.694.375,60
       23201010177 - SEGURO LEY 3011 159.065,64
       23201010178 - ATE APORTE MENSUAL DEC.24144 575.192,76
       23201010180 - APOYO COOP. HOSPITAL R.MARCO ORD.9802 1.220.099,57
       23201010181 - P. PROTECCION DE LA POBLACION VULNERABLE C/ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES DEC. 25134 71.218,00
       23201010183 - SUBS.PROVINCIAL TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS 18.565.652,14
80000000 - OTRAS CUENTAS INGRESO 342.875.661,86
       81000000 - CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS INGRESO 342.875.661,86
       81100000 - CUENTAS ESPECIALES INGRESO 62.264.159,35
       81110000 - . 62.264.159,35
       81110100 - CUENTAS ESPECIALES INGRESO GRUPO 1 37.801.820,24
       81110104 - VISACION MEDICA SERVICIOS PUBLICOS DE PASAJEROS 2.236,00
       81110105 - FIESTA DE LA PLAYA 23.772.397,36
       81110106 - SERVICIO DE DESOBSTRUCION 36.600,00
       81110138 - I.V.A SOBRE INTERESES POR FINANCIACION 35.136,19
       81110151 - JUEGOS EVITA 11.184.753,26
       81110158 - DECRETO 12762 CONFECCION CROQUIS COLISION 212.904,00
       81110168 - TASA USO ANDEN RESOLUCION 14433 5.867,04
       81110170 - FONDOVIAL 318.312,00
       81110189 - CONTRIBUCION POR MEJORAS ORDENANZA 8316 2.233.614,37
       81110200 - CUENTAS ESPECIALES INGRESO GRUPO 2 23.462.339,11
       81110205 - ORDENANZA 6057 BOMBEROS 1.510.101,54
       81110212 - HOGAR DE TRANSITO LA CASA DE FRANCISCO 1.063.330,16
       81110225 - BALNEARIO BANCO PELAY 1.005.639,06
       81110231 - ELEMENTOS DE TRANSITO DECRETO 17804 3.044.068,15
       81110232 - PROVISION INDUMENTARIA 3.201.814,48
       81110245 - DIFERENCIA COBRANZA RECAUD. DIARIAS DE CAJA 14.011,91
       81110260 - PROGRAMA COMUNIDADES Y MUNICIPIOS SALUDABLES 29.300,08
       81110262 - CANSAM_COMISION ADMINISTRADORA AUDITORIO 135.023,33
       81110267 - PLAN NACER C.I.C. 559.037,88
       81110268 - PLAN NACER LA CONCEPCION 521.642,04
       81110269 - PLAN NACER LAS LOMAS NORTE 192.522,00
       81110270 - PLAN NACER ROCAMORA 363.552,52
       81110284 - ACARREO Y CUSTODIA DE MOTOS ORD.9080 10.610,00
       81110286 - ASIST. PUBLICA MUNICIPAL DECRET. 23191 PLAN NACER 75.887,00
       81110290 - COBROS INDEBIDOS YREINTEGROS dec23287 220.326,79
       81110291 - FORTALECIMIENTO SANITARIO-DEC 23304 12.000,00
       81110293 - PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDA Y MEJORAMNIENTO DECT.23481 3.867.086,34
       81110294 - HOGAR GERIATRICO MUNICIPAL 6.764.891,43
       81110297 - 50% CONV. COLABORACION CONTROL MOTOS DEC.23931 633.580,25
       81110298 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR 237.914,15
       81110300 - CUENTAS ESPECIALES INGRESO GRUPO 3 1.000.000,00
       81110310 - CAMPEONATO ARGENTINO DE RALLY RESOL 39011 1.000.000,00
       81200000 - FONDOS DE TERCEROS INGRESO 280.611.502,51
       81210000 - . 280.611.502,51
       81210100 - FONDOS DE TERCEROS INGRESO GRUPO 1 280.611.502,51
       81210106 - CUOTA ALIMENTO 16.471.072,56
       81210107 - FESTRAM 690.553,85
       81210108 - FESTRAM PRESTACIONES 6.227.156,90
       81210110 - DRA. MONICA B. RABELLINO 4.785,68
       81210112 - DR. JUAN T. MARTINEZ 6.220,29
       81210114 - A.O.E.M. APORTES CUOTAS 1.611.519,22
       81210117 - VEM S.A. RETENCIONES 683.233,31
       81210126 - CONVENIO POLICIA DE ENTRE RIOS 1.017,00
       81210127 - ESTIMULO INSPECTORES DE TRANSITO 335.571,90
       81210138 - PARTIDO JUSTICIALISTA 707.520,09
       81210139 - C JUB. PATRONAL 53.371.739,65
       81210140 - C JUB. PERSONAL 53.371.739,65
       81210141 - D.G.S.S. PATRONAL 27.210.550,09
       81210142 - D.G.S.S. PERSONAL 28.489.815,85
       81210143 - EMBARGOS JUDICIALES 743.363,11
       81210144 - LEY 4035 1.770.401,69
       81210147 - I.A.P.S. 11.307.808,97
       81210150 - D.G.R. 671.378,39
       81210152 - DEPOSITO DE GARANTIA 572.999,54
       81210153 - RETRIBUCION DE INSPECTORES 48.384,75
       81210158 - D.G.I. RETENCIONES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS 10,00
       81210159 - RESOLUCION 3802 GANANCIA PERSONAL 3.855.636,13
       81210162 - COOPERATIVA DE CONSUMO LA BOLSA RETENCION 1.160.416,93
       81210164 - PRESTACIONES D.G.S.S. 10.959.806,28
       81210166 - PRESTACIONES ASOCIACION PERSONAL JERARQUICO 75.126,68
       81210169 - RETENCIONES CREDITOS PERSONAL BERSA S/CONVENIO 32.913.230,91
       81210172 - DELALOYE FEDERICO 1.747,47
       81210174 - DRA. ADRIANA RAQUEL SALDARELLI 2.479,16
       81210175 - ASOC. APOYO AL COMANDO DCTO.23091 1.278.187,88
       81210176 - I. A. P. V. 3.447.502,75
       81210177 - SEGURO LEY 3011 144.047,80
       81210178 - ATE APORTE MENSUAL 542.666,36
       81210179 - SELLADOS - ORD.9588/15 DEC.24159 36.488,80
       81210180 - APOYO COOP. HOSPITAL R.MARCO ORD.9802 1.242.961,18
       81210183 - SUBS.PROVINCIAL TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS 20.654.361,69
Total de Recursos (INGRESOS + OTRAS CUENTAS INGRESO) 1.830.132.139,80
Total de Erogaciones (EGRESOS) 1.879.906.694,43
IS Financiera (Total de Recursos/Total de Erogaciones) 0,97
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