Reporte:

Cuenta Monto
10000000 - INGRESOS 699.672.312,96
       11000000 - INGRESOS CORRIENTES 698.160.936,95
       11100000 - INGRESOS TRIBUTARIOS 576.514.907,21
       11110000 - TASAS MUNICIPALES 248.132.059,03
       11110100 - TASA GENERAL INMOBILIARIA 43.655.017,25
       11110101 - TASA GENERAL INMOBILIARIA 39.490.533,90
       11110103 - T.G.I RECARGOS POR MORA 1.012.853,21
       11110105 - DEUDORES TASA GENERALES ATRASADAS 1.820.711,19
       11110106 - T.G.I. MULTAS 1.108.845,59
       11110107 - T.G.I. MORATORIA ORD.9588 6.573,92
       11110108 - TASA DE RECOLECCION RESIDUOS PATÓGENOS 215.499,44
       11110200 - TASA INSPECCION SANITARIA HIGIENE Y PROFILAXIS 107.073.452,13
       11110201 - TASA INSPECCION SANITARIA HIGIENE Y PROFILAXIS 105.501.341,32
       11110203 - T.H.I. RECARGO POR MORA 880.886,84
       11110205 - DEUDORES TASA HIGIENE ATRASADAS 1.441,62
       11110206 - T.H.I. MULTAS 677.346,29
       11110207 - T. H .I. MORATORIA ORD.9588 7.084,76
       11110209 - VENDEDORES AMBULANTES 681,06
       11110210 - ORD. Nº 6463 TASA DE HIGIENE 4.670,24
       11110300 - SERVICIOS SANITARIOS 35.102.688,61
       11110301 - SERVICIOS SANITARIOS 32.335.094,33
       11110304 - DOSMU AGUA POR CONSTRUCCION 340.683,50
       11110305 - DOSMU INSPECCION Y CONEXIÓN A RED DE AGUA 68.896,77
       11110306 - DOSMU INSPECCION Y CONEXIÓN A RED DE CLOACAS 102.793,67
       11110307 - DOSMU INSTALACION MEDIDOR DE AGUA 136.039,46
       11110309 - DOSMU RECARGO POR MORA 780.580,10
       11110311 - DOSMU SERVICIO DE AGUA POR MEDIDORES 58.914,04
       11110313 - SERVICIOS SANITARIOS ATRASADOS 454.554,67
       11110314 - DOSMU MULTAS 820.522,89
       11110315 - SERVICIOS SANITARIOS MORATORIA ORD.9588 4.609,18
       11110400 - PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 304.150,57
       11110401 - PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 304.150,57
       11110500 - ESPECTACULOS PUBLICOS Y RIFAS 150.575,95
       11110501 - ESPECTACULOS PUBLICOS Y RIFAS 150.575,95
       11110600 - ALUMBRADO PUBLICO 50.335.621,70
       11110601 - ALUMBRADO PUBLICO 18.343.994,09
       11110602 - ALUMBRADO PUBLICO (COMPENSACION) 9.415.284,50
       11110603 - CONTRIBUCION ENERSA (DEP) 22.093.116,65
       11110604 - CONTRIBUCION MUNICIPAL LEY PROVINCIAL 8916 COOP. RUTA J LTDA 293.069,62
       11110605 - CONTRIBUCION MUNICIPAL LEY PROVINCIAL 8916 COOP. GRAL URQUIZA LTDA. (DEP) 129.345,89
       11110607 - CONTRIBUCION MUNICIPAL LEY PROVINCIAL 8916 COOP. GRAL URQUIZA LTDA. (COMPENSACION) 60.810,95
       11110700 - ABASTO 10.717,05
       11110701 - DERECHO DE ABASTO E INSPECCION VETERINARIA 10.717,05
       11110800 - FONDOS MUNICIPALES (RECARGO POR TASAS) 11.499.835,77
       11110802 - T H I FONDO MUNICIPAL 11.210.909,06
       11110803 - DOSMU FONDO MUNICIPAL 117.103,96
       11110804 - FONDO MUNICIPAL P.C.D.R. Y TURISMO 171.822,75
       11120000 - COPARTICIPACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES Y NACIONALES 328.382.848,18
       11120100 - COPARTICIPACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES 146.991.274,24
       11120102 - AUTOMOTORES CORRIENTES 60% 50.956.510,76
       11120103 - IMPUESTO AUTOMOTOR DEBERES FORMALES 251.565,00
       11120104 - INGRESOS BRUTOS ATRASADOS 30% 1.208.429,94
       11120105 - INGRESOS BRUTOS CORRIENTES 30% 72.693.750,69
       11120106 - INMOBILIARIO (1 A 5) 24% 21.881.017,85
       11120200 - COPARTICIPACION DE IMPUESTOS NACIONALES 181.391.573,94
       11120201 - PARTICIPACION IMPUESTOS NACIONALES 181.391.573,94
       11200000 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 15.333.228,07
       11210000 - DERECHOS 15.333.228,07
       11210100 - USO DE EQUIPOS, INSTALACIONES E INMUEBLES 1.590.576,14
       11210101 - TASA DE ANDEN 1.581.291,14
       11210107 - SALUD PUBLICA MUNICIPAL 9.285,00
       11210200 - ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 9.311.678,83
       11210201 - PAPEL SELLADO Y DERECHOS DE OFICINA 1.476.618,78
       11210202 - RECARGO POR MORA 432.241,74
       11210204 - INTERESES POR FINANCIACION 637.343,24
       11210205 - MULTAS DEL TRIBUNAL DE FALTAS 1.446.736,73
       11210206 - DEUDORES TASAS DIVERSAS ATRASADAS 462.506,48
       11210207 - EMISION VISACION Y DUPLICACION DE CARNET 358.112,40
       11210210 - ENTRADAS EXTRAORDINARIAS 718.505,19
       11210212 - ACTUACIONES DE TRANSITO 68.362,30
       11210213 - REINTEGROS SEGUROS DE TERCEROS 1.829.531,15
       11210218 - INGRESO PERSONAL DGSS 1.881.720,82
       11210300 - EDIFICACION (CONSTRUCCION) 2.083.712,22
       11210301 - DOSMU APROBACION DE PLANOS DE AGUA Y/O CLOACAS 79.066,49
       11210302 - DOSMU APROBACION PLANOS DE REGULACION 673,26
       11210304 - CONSTRUCCIONES 2.003.972,47
       11210400 - ANTENAS Y EQUIPOS 150,00
       11210401 - ORD. NRO.6463 INSTALAC. ELECTROM SEGURIDAD 150,00
       11210500 - CEMENTERIO Y SERVICIOS VARIOS 2.346.349,08
       11210501 - CEMENTERIO DERECHOS VARIOS 2.346.349,08
       11210600 - OCUPACION DE LA VIA PUBLICA 761,80
       11210601 - OCUPACION DE LA VIA PUBLICA 761,80
       11300000 - VENTA DE BIENES 5.533,00
       11310000 - CATEGORIA GENERAL 5.533,00
       11310100 - VENTA DE BIENESY SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 5.533,00
       11310102 - REGISTRO CONSULTORES AMBIENTALES 4.033,00
       11310103 - VENTA DE BIENES DE CAPITAL 1.500,00
       11400000 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 73.339.311,99
       11410000 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 73.339.311,99
       11410100 - ARRENDAMIENTOS DE TIERRAS Y TERRENOS 73.339.311,99
       11410102 - INTERESES PERCIBIDOS 73.339.311,99
       11500000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32.967.956,68
       11510000 - DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL 827.000,00
       11510100 - DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL (TRANSF DE CAPITAL) 827.000,00
       11510102 - PLAN NACIONAL PRIMERA INFANCIA MI CASITA 306.000,00
       11510103 - PLAN NACIONAL PRIMERA INFANCIA SIRIRI 192.000,00
       11510105 - PLAN NACIONAL PRIMERA INFANCIA TUITI 135.000,00
       11510106 - PLAN NACIONAL PRIMERA INFANCIA TORTUGUITAS 114.000,00
       11510107 - PLAN NACIONAL PRIMERA INFANCIA PASTORCITO 80.000,00
       11520000 - DEL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL 32.140.956,68
       11520100 - DEL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL 32.140.956,68
       11520101 - PAVIMENTACION 50 CUADRAS 29.085.531,93
       11520103 - APORTES NO REINTEGRABLES ISLA DEL PUERTO DEC.3566 1.800.000,00
       11520107 - PROYECTO DE COMERCIALIZACION EN EL PUERTO NUEVO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 1.255.424,75
       12000000 - INGRESOS DE CAPITAL 1.511.376,01
       12100000 - JURISDICCION GENERAL 1.511.376,01
       12110000 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 145.126,09
       12110200 - RECUPERO O REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS 145.126,09
       12110201 - CORTE DE PAVIMENTO 145.126,09
       12120000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.366.249,92
       12120100 - DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL (TRANSF DE CAPITAL) 1.366.249,92
       12120102 - PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA A PCIAS Y MUNICIPIOS 1.366.249,92
20000000000 - APERTURA DE LA ADMINISTRACION 855.489.380,08
       21000000000 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA 670.639.884,13
       21100000000 - ADMINISTRACION MCDU 670.639.884,13
       21101000000 - PERSONAL 309.494.628,79
       21101020000 - PERSONAL 309.494.628,79
       21101020100 - DEPENDENCIAS_SEC GOBIERNO 309.494.628,79
       21101020101 - SEC. DE GOBIERNO SUELDO BASICO 80.032.716,96
       21101020102 - SEC.GOBIERNO ADICIONAL REMUNERATIVO 67.987.133,68
       21101020104 - SEC.GOBIERNO ADICIONAL NO REMUNERATIVO 89.076.110,09
       21101020105 - SEC.GOBIERNO ASIGNACION FAMILIAR 18.425.453,75
       21101020106 - SEC.GOBIERNO APORTE JUBILATORIO PATRONAL 24.405.310,81
       21101020107 - SEC GOBIERNO APORTE OBRA SOCIAL PATRONAL 12.500.785,65
       21101020108 - SEC.GOBIERNO ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 5.009.839,07
       21101020109 - SEC.GOBIERNO S.A.C. 11.459.599,78
       21101020110 - SEC.GOBIERNO SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 597.679,00
       21102000000 - PERSONAL PASIVO 167.754,31
       21102030000 - PERSONAL PASIVO_SEC.HACIENDA 167.754,31
       21102030100 - DEPENDENCIAS_SEC.HACIENDA 167.754,31
       21102030160 - HABERES PERSONAL PASIVO A30 167.754,31
       21103000000 - BIENES DE CONSUMO 32.766.590,96
       21103010000 - BIENES DE CONSUMO_INTENDENCIA 205.153,15
       21103010100 - PRESIDENTE MUNICIPAL_DIRECCION DE SECRETARIA PRIVADA 187.604,15
       21103010122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 187.604,15
       21103010200 - DIR.COMUNIC. CUIDADANA_COORD.DE COMUC. Y CEREMONIAL_ DPTO DE.C.C._ DIV.COMUNICACION_ADMINISTR._SONIDO_SECC.VIDEO Y FOTOGRAFIA 17.549,00
       21103010222 - OTROS BS DE CONSUMO 17.549,00
       21103020000 - BIENES DE CONSUMO_SEC.GOBIERNO 304.174,72
       21103020100 - SECRETARIA DE GOBIERNO_SEC. PRIVADA_SECC. MESA DE ENTRADA Y DESPACHO 6.062,30
       21103020122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 6.062,30
       21103020200 - DIRECC. DE SEGURIDAD_ COORD. SEGURIDAD_ DPTO. NOTIF E INTIMAC_ DIV .NOTIF_INTIMAC 16.241,02
       21103020222 - OTROS BIENES DE CONSUMO 16.241,02
       21103020300 - DPTO POLICIA MUNICIPAL_DIV SERV GRALES_DIV TRANSITO_CONTROL DE E.PBLICOS_DIV. HABILITAC COMERCIO_ ADMINIST E IMPRES. DE CARNET_ SECC. ADMIN._ CONTROL DE TRANSITO- PLANIF GRAL 81.067,75
       21103020322 - OTROS BIENES DE CONSUMO 81.067,75
       21103020400 - DIV. TERMINAL DE OMNIBUS_SECC ADMINISTRATIVA 131.734,86
       21103020422 - OTROS BIENES DE CONSUMO 131.734,86
       21103020600 - DIRECC. OMIC_ DIV. ASUNTOS LEGALES_ADMINIST._ INFORM. AL CONSUMIDOR 11.100,00
       21103020622 - OTROS BIENES DE CONSUMO 11.100,00
       21103020700 - DIRECC.LEGISLACION Y A. JURIDICOS_DIV. MESA DE ENTRADAS_ SECCION ADMINIST. 8.803,00
       21103020722 - OTROS BIENES DE CONSUMO 8.803,00
       21103021000 - DPTO. LEGISLACION_ DPTO DIGESTO 6.690,00
       21103021022 - OTROS BIENES DE CONSUMO 6.690,00
       21103021200 - COORD. GRAL DE REC.HUMANOS_ DPTO ICEAM_SECC ADMINIST 5.057,73
       21103021222 - OTROS BIENES DE CONSUMO 5.057,73
       21103021300 - DPTO.PERSONAL_DIV PERSONAL_ SERV.MEDICOS_ PREVISIONALES 4.400,00
       21103021322 - OTROS BIENES DE CONSUMO 4.400,00
       21103021400 - DPTO. MANTENIMIENTO EDIFICIO_DIV MAYORDOMIA_ SECC. MANTENIM_ LIMPIEZA 33.018,06
       21103021422 - OTROS BIENES DE CONSUMO 33.018,06
       21103030000 - BIENES DE CONSUMO_SEC.HACIENDA 865.858,40
       21103030100 - SECRETARIA DE HACIENDA_SEC.PRIVADA_ CR MUNICIPAL 287.441,41
       21103030122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 19.022,53
       21103030124 - BIENES DE CONSUMO ISLA DEL PUERTO 268.418,88
       21103030200 - DIR. DE HACIENDA_DPTO TESORERIA _DIV. TESORERIA_SECC. TESORERIA 27.704,79
       21103030222 - OTROS BIENES DE CONSUMO 27.704,79
       21103030400 - DIREC. DE PRODUCCION_ COORD. INNOVACION TECNOLOGICA_ EMPLEO Y E. SOCIAL_ DIV PARQUE INDUSTRIAL 286.679,20
       21103030422 - OTROS BIENES DE CONSUMO 286.679,20
       21103030500 - DIRECCION DE INGRESOS PUBLICOS_DPTO.TASAS MUNICIPALES_DIV. SERV. GRALES_DISTRIB. DE BOLETAS 252.540,00
       21103030522 - OTROS BIENES DE CONSUMO 252.540,00
       21103030800 - SUB CONTADOR_DPTO.CONTADURIA_DIV.SUELDOS_CTRLPRESUPUESTARIO_INVENTARIO_CONTADURIA 11.493,00
       21103030822 - OTROS BIENES DE CONSUMO 11.493,00
       21103040000 - BIENES DE CONSUMO_COORD.GRAL PLANEAMIENTO URBANO 59.206,67
       21103040100 - DPTO PLANEAMIENTO URBANO_DIV.TECNICA ADMINIST._ DIV PLANEAMIENTO URBANO_ SECC. INSPEC. 39.660,67
       21103040122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 39.660,67
       21103040200 - COORD.O.PRIVADAS_DPTO. OBRAS PRIVADAS_ DIV TECNICA ADMIST._ INSPECCIONES_ DOC. DE OBRAS _ SECC. DOC. DE OBRAS 14.626,00
       21103040222 - OTROS BIENES DE CONSUMO 14.626,00
       21103040300 - DPTO CATASTRO_DIV TOPOGRAFIA_DIV REGISTRO DE TITULOS_DIV INMUEBLES Y AVALUOS_ SECC. TERR. MUNICIPALES_ ADMINIST. _ TECNICA 4.920,00
       21103040322 - OTROS BIENES DE CONSUMO 4.920,00
       21103050000 - BIENES DE CONSUMO_COORD.GRAL SERVICIOS SANITARIOS 12.409.122,98
       21103050100 - DPTO DEFENSA CONTRA INUNDACIONES_ DIV. OPERAC Y MANT. DE INSTALACIONES_ MANT. OBRA CIVIL DE TERRAPLENES 32.845,68
       21103050122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 32.845,68
       21103050200 - DPTO PROYECTO Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO_ DIV REGISTRO DE DOCUMENTAC._ INSPECCTORES_ SECC VISADO DE PLANOS _CATASTRO_ MEDIDORES 25.070,00
       21103050222 - OTROS BIENES DE CONSUMO 25.070,00
       21103050300 - DPTO REDES_ DIV. RED DE DISTRIB. DE AGUA_ RED COLECTORA_ TALLERES Y DEPOSITOS_ SECC. MANT Y PURGAS_ RED DE AGUA_ CONEX Y REPARA_ DESOBSTRUCCION Y LIMP._ RED DE CLOACAS_ CONEX Y REPARAC 677.820,58
       21103050322 - OTROS BIENES DE CONSUMO 677.820,58
       21103050400 - DPTO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE_ DIV POTABILIZACION_ ADMINIST MONITOREO _ OPERAC. Y MANTENIMIENTO_ LABORATORIO_ TOMA_ SECC.POTABILIZACION 11.673.386,72
       21103050422 - OTROS BIENES DE CONSUMO 253.140,72
       21103050423 - CLORO 998.200,00
       21103050424 - SULFATO 9.883.846,00
       21103050425 - CAL 538.200,00
       21103060000 - BIENES DE CONSUMO_COORD. GRAL DE SERVICIOS PUBLICOS 2.504.291,76
       21103060100 - DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS_ DPTO. DISP. FINAL DE RESIDUOS_DIV GESTION TECNICA_ SEGURIDAD E HIGIENE_PLANTA R.S.V._ PLANTA T. PATOLOGICO_SECC. INSPECCIONES 294.916,00
       21103060122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 294.916,00
       21103060200 - RECOLECCION DE RESIDUOS_DPTO. RECOLECCION DE RESIDUOS_ DIV RECOLECCION 509.857,06
       21103060222 - OTROS BIENES DE CONSUMO 509.857,06
       21103060400 - COORD. DE ESPACIOS PUBLICOS_ AREAS VERDES_ DPTO AREAS VERDES_DIV. AREAS VERDES_ ARBOLADO_ SECC. PARQUES Y PLAZAS_ MECANICA _ MANTENIM 1.586.511,24
       21103060422 - OTROS BS DE CONSUMO 1.586.511,24
       21103060500 - CEMENTERIO_DPTO. CEMENTERIO_ DIV MANT. GRAL _ ADMINIST. _ SECC. MANT. GRAL _ ADMIST. 29.400,86
       21103060522 - OTROS BS DE CONSUMO 29.400,86
       21103060600 - RIEGO Y AGUA POTABLE_ DPTO.RIEGO Y AGUA POTABLE_DIV RIEGO Y AGUA POTABLE_ SECC. RIEGO 82.486,60
       21103060622 - OTROS BIENES DE CONSUMO 82.486,60
       21103060700 - DPTO. ATENCION DE SERV. AL VECINO_ DIV RECLAMOS 1.120,00
       21103060722 - OTROS BIENES DE CONSUMO 1.120,00
       21103070000 - BIENES DE CONSUMO_ COORD.GRAL DE INFRAESTRUCTURA 11.409.785,82
       21103070100 - SEC. PRIVADA_ SECC. MESA DE ENTRADAS 8.433.681,76
       21103070122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 211.963,47
       21103070123 - MANTENIMIENTO DE CALLES (BROSA -RIPIO) 2.317.840,20
       21103070124 - NAFTA 582.515,39
       21103070125 - GAS OIL 1.488.466,44
       21103070126 - GNC 9.350,48
       21103070127 - YPF EN RUTA 3.823.545,78
       21103070200 - COORD. VIALIDAD URBANA_DPTO TALLERES_ DIV TALLERES_ ADMIST. Y COMPRAS_ SECC. MECANICA_ PARQUE AUTO._ TECNICA_ MANT. _ HERRERIA_ CARP._ GOMERIA_ SUMINISTROS 709.609,91
       21103070222 - OTROS BIENES DE CONSUMO 709.609,91
       21103070300 - COORD. VIALIDAD URBANA_DPTO CONSERV. Y O.PUBLICAS_ DIV. OBRAS POR ADMINIST_ ADMINIST. - MANT. _ PAVIMENTOS_ CALLES DE TIERRA_ DEPOSITOS 786.391,31
       21103070322 - OTROS BIENES DE CONSUMO 786.391,31
       21103070400 - ELECTROTECNIA_ DPTO. ELECTROTECNIA_ DIV. ALUMBRADO PUBLICO_ ELECTROC._ MANT. 1.477.442,84
       21103070422 - OTROS BIENES DE CONSUMO 1.477.442,84
       21103070500 - OBRAS PCAS. _ DPTO. O. PUBLICAS_ DIV. PROYECTOS_ TECNICA_ EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS 2.660,00
       21103070522 - OTROS BIENES DE CONSUMO 2.660,00
       21103080000 - BIENES DE CONSUMO_ SEC DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 1.131.989,22
       21103080100 - SEC. PRIVADA 50.431,89
       21103080122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 50.431,89
       21103080200 - DIREC. DE NIÑEZ ADOL Y FLIA. _ DPTO NIÑEZ _ DIV. 102_CIF_ SERV. PROTEC. DE DCHOS 33.385,98
       21103080222 - OTROS BIENES DE CONSUMO 33.385,98
       21103080300 - DIREC. DE EDUCACION _ DPTO. EDUCACION_ DIV. JARDINES MATERNALES Y ESC. _ ADMINIST._ COORD. PEDAG._ DIV. ESCUELA GRANJA 899.233,02
       21103080322 - OTROS BIENES DE CONSUMO 71.706,49
       21103080323 - COMESTIBLES Y ART. VARIOS (GUARDERIAS) 712.846,53
       21103080324 - CONSUMO PLAN PRIMERA INFANCIA MI CASITA 18.489,89
       21103080325 - CONSUMO PLAN PRIMERA INFANCIA SIRIRI 21.193,84
       21103080326 - CONSUMO PLAN PRIMERA INFANCIA PELUSIN 24.507,72
       21103080327 - CONSUMO PLAN PRIMERA INFANCIA TUITI 14.332,00
       21103080328 - CONSUMO PLAN PRIMERA INFANCIA TORTUGUITAS 24.619,00
       21103080340 - CONSUMO PLAN PRIMERA INFANCIA PASTORCITO 11.537,55
       21103080400 - CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER_ DIV AREA DE LA MUJER 37.737,00
       21103080422 - OTROS BIENES DE CONSUMO 5.680,00
       21103080423 - BIENES DE CONSUMO HOGAR MUJERES VICT. VIOLENCIA DE GENERO 32.057,00
       21103080500 - CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD_ DIV ADMINIST. _ COORD. DE PROYECTOS_SECC. ADMINSTRATIVA 7.777,50
       21103080522 - OTROS BIENES DE CONSUMO 7.777,50
       21103080600 - CONSEJO MUNICIPAL DE PROM. A LA COMUNIDAD_ DPTO. D. SOCIAL_ DIV. SERV. SOCIALES_ D.SOCIAL_ PROHUERTA FERIA FRANCA_SECC. D.SOCIAL_ PARQUE AUTOMOTOR 2.900,00
       21103080622 - OTROS BIENES DE CONSUMO 2.900,00
       21103080700 - CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACION CIUDADANA_ DPTO. D. BARRIAL_ DIV. EVENTOS BARRIALES_ PREDIO MULTIEVENTOS 99.923,83
       21103080722 - OTROS BS DE CONSUMO 99.923,83
       21103081100 - DPTO. CONTABLE_ DIV. CONTABLE 600,00
       21103081122 - OTROS BS DE CONSUMO 600,00
       21103090000 - BIENES DE CONSUMO_SEC.SALUD DISCAPACIDAD Y DCHOS HUMANOS 2.077.059,03
       21103090100 - SECRETARIA DE SALUD_SEC. PRIVADA_ PROGRAMA PREV.DE ADICCIONES_ SECCION DESPACHO 1.070.768,37
       21103090122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 58.383,40
       21103090123 - COMESTIBLES Y ART. VARIOS (GERIATRICO) 1.012.384,97
       21103090200 - DIRECC. DE SALUD COMUNITARIA_DPTO APS_DIV.DE DATOS EPISTEMOLOGICOS_ CENTROS DE SALUD_ SECC CAPS LA CONCEPCION_ HIP._ C. DE LOS OLIVOS_ CIC_ V. LAS LOMAS NORTE_TERMINAL_ B.ROCAMORA_CONTROL SANITARIO E INMUNIZACIONES 471.260,10
       21103090222 - OTROS BIENES DE CONSUMO 471.260,10
       21103090300 - DPTO ADMIST. CONTABLES_ SECCION MESA DE ENTRADAS 4.133,97
       21103090322 - OTROS BIENES DE CONSUMO 4.133,97
       21103090400 - DIRECCION ADULTOS MAYORES_COORD.ADULTOS MAYORES_ DPTO. PROFESIONAL RESIDENCIA ADULTOS MAY_DIV. ADMINIST._ RECURSOS HUMANOS 70.983,02
       21103090422 - OTROS BIENES DE CONSUMO 70.983,02
       21103090500 - DIRECCION SALUD COMUNITARIA_DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD_DIV. PROYECTOS Y PROGRAMAS ESPECIALES 7.803,89
       21103090522 - OTROS BIENES DE CONSUMO 7.803,89
       21103090600 - DIRECCION DE DCHOS HUMANOS 23.930,32
       21103090622 - OTROS BIENES DE CONSUMO 23.930,32
       21103090900 - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL_DIV. CONTROL DE VECTORES 113.323,25
       21103090922 - OTROS BIENES DE CONSUMO 113.323,25
       21103091000 - CENTRO INTEGRACION COMUNITARIO_COORD.EJECUTIVA_ ADMINISTRATIVA_ DIV.SALUD_P. COMUNITARIA_ EDUCACION 80.087,87
       21103091022 - OTROS BIENES DE CONSUMO 80.087,87
       21103091100 - DIRECCION DE P. AMBIENTALES_COOORD. POLITICAS AMBIENTALES_ DPTO. MONITOREO Y C.AMBIENTAL_ DIV. CALIDAD DE AGUA_VECTORES 206.178,24
       21103091122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 206.178,24
       21103091300 - DIRECC. P/LA INCLUSION DE PERS. CON DISCAPACIDAD_ COORD. P/LA INCLUSION_ DIV ADMIST._CONTROL Y RENDIC. DE PROGRAMAS 28.590,00
       21103091322 - OTROS BIENES DE CONSUMO 28.590,00
       21103100000 - BIENES DE CONSUMO_SEC DE CULTURA TURISMO Y DEPORTES 1.243.139,23
       21103100100 - COORD. DE ESPECT. ARTISTICOS Y CULTURALES_ RELACIONES INSTITUCIONALES_ SEC. PRIVADA 86.852,00
       21103100122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 86.852,00
       21103100200 - DIRECC. DE CULTURA _ COORD. DE CULTURA _ DPTO CULTURA_ DIV. ARCHIVO HISTORICO_ COORD. DE MUSEOS_ TALLERES CULTURALES 50.172,21
       21103100222 - OTROS BIENES DE CONSUMO 50.172,21
       21103100300 - SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL_ ARTURO ILLIA 1.700,00
       21103100322 - OTROS BS DE CONSUMO 1.700,00
       21103100400 - DIRECC. DE TURISMO _COORD. DE TURISMO_ DPTO. TURISMO_DIV OFICINA ADMINIS._ SECCION O. DE INFORMES 169.633,54
       21103100422 - OTROS BIENES DE CONSUMO 169.633,54
       21103100500 - DIRECC. DE TURISMO _COORD. DE TURISMO_ DPTO. PLAYAS MUNICIPALES _DIV BCO PELAY _ ITAPE_ PASO VERA_ SECCION SUMINISTROS_ MANT. DE PLAYAS 761.820,77
       21103100522 - OTROS BIENES DE CONSUMO 328.984,40
       21103100523 - BIENES DE CONSUMO BANCO PELAY 432.836,37
       21103100600 - DIRECC. DE DEPORTES_ COORD. DE DEPORTES_ DPTO. DEPORTES_ DIV. SALA DE SULUD DEPORT. _ DESARROLLO DEPORTIVO 165.102,08
       21103100622 - OTROS BIENES DE CONSUMO 165.102,08
       21103100700 - DIV ALBERGUE PARA DEPORTISTAS 7.858,63
       21103100722 - OTROS BIENES DE CONSUMO 7.858,63
       21103110000 - BIENES DE CONSUMO_JUZGADO DE FALTAS 11.825,00
       21103110200 - JUZGADO DE FALTAS N° 2 11.825,00
       21103110222 - OTROS BIENES DE CONSUMO 11.825,00
       21103120000 - BIENES DE CONSUMO_ COORD.GRAL DE EVALUACION.P.PUBLICAS Y CTROL PRESUPUESTARIO 443.334,94
       21103120100 - COORD. EVALUC. P.PUBLICA Y CTROL PRESUP._ SEC PRIVADA 2.274,00
       21103120122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 2.274,00
       21103120200 - COORD. EJECUCION DEL GASTO 97.184,00
       21103120222 - OTROS BIENES DE CONSUMO 97.184,00
       21103120300 - COORD. EJECUCION DEL GASTO_DPTO SUMINISTROS_DIV. COMPRAS_SECC.SUMINISTROS 311.558,34
       21103120320 - ARTICULOS DE LIBRERIA 179.080,71
       21103120321 - INSUMOS PAPEL 44.610,00
       21103120322 - OTROS BIENES DE CONSUMO 87.867,63
       21103120400 - COORD.DE EVALUAC._DPTO INFORMATICA_ DIV. OPERAC._ REMUNERAC._ PROGRAMACION 32.318,60
       21103120422 - OTROS BIENES DE CONSUMO 32.318,60
       21103130000 - BIENES DE CONSUMO_HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 101.650,04
       21103130100 - H.C.D._ SEC PRIV._CUERPO DE ASESORES PERMANENTES_ SEC. DEL CUERPO_ SEC. DE PRENSA 101.650,04
       21103130122 - OTROS BS DE CONSUMO 101.650,04
       21104000000 - SERVICIOS 163.256.162,12
       21104010000 - SERVICIOS_INTENDENCIA 5.275.647,66
       21104010100 - PRESIDENTE MUNICIPAL_DIRECCION DE SECRETARIA PRIVADA 1.647.330,07
       21104010136 - OTROS SERVICIOS 781.114,26
       21104010137 - TELEFONIA 214.407,70
       21104010138 - CELULARES 651.808,11
       21104010200 - DIRECC. COMUNIC. CUIDADANA_COORD. DE COMUNIC._DPTO DE C.CUIDADANA_ DIV PRENSA _ CEREMONIAL_ ADMINIST._ D.GRAFICO_SONIDO 3.628.317,59
       21104010235 - PUBLICIDAD 3.098.558,03
       21104010236 - OTROS SERVICIOS 449.611,52
       21104010237 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS 80.148,04
       21104020000 - SERVICIOS_SEC.GOBIERNO 5.315.785,24
       21104020100 - SECRETARIA DE GOBIERNO_SEC.PRIVADA_SECC.MESA DE ENTRADAS Y DESPACHO 4.807.361,29
       21104020136 - OTROS SERVICIOS 1.849.006,46
       21104020138 - SERVICIOS ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS 2.958.354,83
       21104020200 - DIRECC. DE SEGURIDAD_ COORD. SEGURIDAD_ DPTO. NOTIF E INTIMAC_ DIV .NOTIF_INTIMAC 42.078,00
       21104020236 - OTROS SERVICIOS 42.078,00
       21104020300 - DPTO POLICIA MUNICIPAL_DIV. SERV. GRALES_ TRANSITO Y NOTIF_CONTROL TRANSITO_INSPEC. MUNICIPALES_ADMINIST. E IMPRESION CARNET 58.386,00
       21104020336 - OTROS SERVICIOS 58.386,00
       21104020500 - DPTO. AERODROMO MUNICIPAL_DIV. AERODROMO MUNICIP._ SECC. GUARDIA Y MANT. 4.115,23
       21104020536 - OTROS SERVICIOS 4.115,23
       21104020600 - DIRECC. OMIC_ DIV. ASUNTOS LEGALES_ADMINIST._ INFORM. AL CONSUMIDOR 9.599,99
       21104020636 - OTROS SERVICIOS 9.599,99
       21104020700 - DIRECC.LEGISLACION Y A. JURIDICOS_DIV. MESA DE ENTRADAS_ SECCION ADMINIST. 206.911,84
       21104020736 - OTROS SERVICIOS 206.911,84
       21104020800 - DPTO JURIDICO_ DIV. SUMARIOS_ASUNTOS JURIDICOS_ ASUNTOS JUDICIALES 187.332,89
       21104020836 - OTROS SERVICIOS 187.332,89
       21104030000 - SERVICIOS_SEC.HACIENDA 77.198.706,08
       21104030100 - SECRETARIA DE HACIENDA_SEC.PRIVADA_ CR MUNICIPAL 1.461.780,37
       21104030136 - OTROS SERVICIOS 159.050,37
       21104030154 - SERVICIOS ISLA DEL PUERTO 1.302.730,00
       21104030200 - DIRECC. DE HACIENDA_ DPTO TESORERIA_ DIV TESORERIA_ SECC TESORERIA 853.864,02
       21104030236 - OTROS SERVICIOS 7.625,00
       21104030237 - COMISIONES COBRANZAS 846.239,02
       21104030300 - COORD. DE FISCALIZACION BCARIA_ DIV.CONCILIACION BCRIA 3.806,00
       21104030336 - OTROS SERVICIOS 3.806,00
       21104030400 - DIREC. DE PRODUCCION_COORD. INNOVACION TECNOLOGICA_EMPLEO Y E.SOCIAL_DIV.P. INDUSTRIAL 49.771.426,33
       21104030435 - COOPERATIVAS 49.728.180,00
       21104030436 - OTROS SERVICIOS 43.246,33
       21104030500 - DIRECCION DE INGRESOS PUBLICOS_DPTO.TASAS MUNICIPALES_DIV. SERV. GRALES_DISTRIB. DE BOLETAS 611.775,86
       21104030536 - OTROS SERVICIOS 106.593,84
       21104030537 - SERVICIO ESTACIONAMIENTO MEDIDO 505.182,02
       21104030600 - DPTO. FISCALIZACION INGRESOS_CUERPO DE INSPECTORES 1.225,00
       21104030636 - OTROS SERVICIOS 1.225,00
       21104030800 - SUB CONTADOR_DPTO.CONTADURIA_DIV.SUELDOS_CTRLPRESUPUESTARIO_INVENTARIO_CONTADURIA 24.494.828,50
       21104030835 - SERVICIOS PERSONALES 23.287.094,06
       21104030837 - SEGUROS TECNICOS 175.181,45
       21104030838 - SEGUROS AUTOMOTORES 1.032.552,99
       21104040000 - SERVICIOS_COORD. GRAL DE PLANEAMIENTO URBANO 69.615,90
       21104040100 - DPTO. PLANEAMIENTO URBANO_ DIV. TECNICA ADMINIST._ DIV.PLANEAMIENTO_ SECC. INSPECC 60.615,90
       21104040136 - OTROS SERVICIOS 60.615,90
       21104040300 - DPTO CATASTRO_DIV TOPOGRAFIA_DIV REGISTRO DE TITULOS_DIV INMUEBLES Y AVALUOS 9.000,00
       21104040336 - OTROS SERVICIOS 9.000,00
       21104050000 - SERVICIOS_COORD. GRAL SERVICIOS SANITARIOS 7.281.378,29
       21104050100 - DPTO. DEFENSA CONTRA LAS INUNDACIONES_ DIV.OPERAC. Y MANTE DE INSTAL._MANT. OBRA CIVIL DE TERRAPLENES 2.502,36
       21104050136 - OTROS SERVICIOS 2.502,36
       21104050300 - DPTO REDES_DIV.RED DE DISTRIB. DE AGUA_RED COLECTORA_ TALLERES Y DEPOSITO_ SECC. MANT. Y PURGAS_RED DE AGUA_ CONEX. Y REPARACIONES_ DESOBSTRUCCION _RED DE CLOCAS CONEX.Y REPARACIONES 266.199,53
       21104050336 - OTROS SERVICIOS 266.199,53
       21104050400 - DPTO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE_ DIV. POTABILIZACION_ADMINIST. MONITOREO_ OPERAC. Y MANTEN._LABORATORIO_ TOMA_SECC.POTABILIZACION 6.896.376,40
       21104050436 - OTROS SERVICIOS 115.870,64
       21104050437 - SERVICIOS ELECTRICIDAD 6.780.505,76
       21104050500 - DPTO DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES_DIV MONITOREO_ OPERAC Y MANT. DE INSTAL._ LABORATORIO 2.300,00
       21104050536 - OTROS SERVICIOS 2.300,00
       21104050600 - DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO_ SECC. MANT. Y OPERAC_ ELECTROTEC._ 114.000,00
       21104050636 - OTROS SERVICIOS 114.000,00
       21104060000 - SERVICIOS_COORD. GRAL DE SERVICIOS PUBLICOS 5.973.742,39
       21104060100 - DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS_DPTO. DISP. FINAL DE RESIDUOS_ DIV GESTION TECNICA_ SEGURIDAD E HIGIENE_PLANTA R.S.V._ PLANTA T. PATOLOGICO_SECC. INSPECCIONES 5.355.277,61
       21104060136 - OTROS SERVICIOS 774.944,31
       21104060137 - SERVICIOS DISPOSICION FINAL 4.580.333,30
       21104060200 - RECOLECCION DE RESIDUOS_DPTO. RECOLECCION DE RESIDUOS_ DIV RECOLECCION 117.214,78
       21104060236 - OTROS SERVICIOS 117.214,78
       21104060400 - COORD. DE ESPACIOS PUBLICOS_ AREAS VERDES_ DPTO AREAS VERDES_DIV. AREAS VERDES_ ARBOLADO_ SECC. PARQUES Y PLAZAS_ MECANICA _ MANTENIM 84.350,00
       21104060436 - OTROS SERVICIOS 84.350,00
       21104060600 - RIEGO Y AGUA POTABLE_ DPTO.RIEGO Y AGUA POTABLE_DIV RIEGO Y AGUA POTABLE_ SECC. RIEGO 416.900,00
       21104060636 - OTROS SERVICIOS 416.900,00
       21104070000 - SERVICIOS_COORD. GRAL DE INFRAESTRUCTURA 41.636.683,38
       21104070100 - SEC. PRIVADA_ SECC. MESA DE ENTRADAS 27.183.619,48
       21104070136 - OTROS SERVICIOS 71.691,93
       21104070137 - MANTENIMIENTO DE CALLES 27.105.524,35
       21104070138 - YPF EN RUTA 6.403,20
       21104070200 - COORD. VIALIDAD URBANA_DPTO TALLERES_ DIV TALLERES_ ADMIST. Y COMPRAS_ SECC. MECANICA_ PARQUE AUTO._ TECNICA_ MANT. _ HERRERIA_ CARP._ GOMERIA_ SUMINISTROS 36.370,00
       21104070236 - OTROS SERVICIOS 36.370,00
       21104070300 - COORD. VIALIDAD URBANA_DPTO CONSERV. Y O.PUBLICAS_ DIV. OBRAS POR ADMINIST_ ADMINIST. - MANT. _ PAVIMENTOS_ CALLES DE TIERRA_ DEPOSITOS_SECC. CONSERV._OBRAS POR ADMINIST._ALBAÑILERIA_ MANTENIMIENTO_CHOFERES_CANTERAS_ DEPOSITOS 727.470,00
       21104070336 - OTROS SERVICIOS 727.470,00
       21104070400 - ELECTROTECNIA_ DPTO. ELECTROTECNIA_ DIV. ALUMBRADO PUBLICO_ ELECTROC._ MANT. 13.676.423,90
       21104070436 - OTROS SERVICIOS 413.000,00
       21104070437 - ALUMBRADO PUBLICO 13.263.423,90
       21104070500 - OBRAS PCAS. _ DPTO. O. PUBLICAS_ DIV. PROYECTOS_ TECNICA_ EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS 12.800,00
       21104070536 - OTROS SERVICIOS 12.800,00
       21104080000 - SERVICIOS_SEC. DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 2.074.174,92
       21104080100 - SEC. PRIVADA 385.604,66
       21104080136 - OTROS SERVICIOS 385.604,66
       21104080300 - DIREC. DE EDUCACION _ DPTO. EDUCACION_ DIV. JARDINES MATERNALES Y ESC. _ ADMINIST._ COORD. PEDAG._ DIV. ESCUELA GRANJA 1.276.300,39
       21104080336 - OTROS SERVICIOS 127.067,16
       21104080337 - SERVICIOS PLAN PRIMERA INFANCIA JARDIN MI CASITA 169.648,44
       21104080338 - SERVICIOS PLAN PRIMERA INFANCIA JARDIN SIRIRI 189.978,15
       21104080339 - SERVICIOS PLAN PRIMERA INFANCIA JARDIN PELUSIN 200.000,00
       21104080340 - SERVICIOS PLAN PRIMERA INFANCIA JARDIN TUITI 200.000,00
       21104080341 - SERVICIOS PLAN PRIMERA INFANCIA JARDIN TORTUGUITAS 200.000,00
       21104080343 - SERVICIOS PLAN PRIMERA INFANCIA JARDIN PASTORCITO 189.606,64
       21104080400 - CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER_ DIV AREA DE LA MUJER 22.317,00
       21104080436 - OTROS SERVICIOS 16.052,45
       21104080437 - SERVICIOS HOGAR MUJERES VICT. VIOLENCIA DE GENERO 6.264,55
       21104080500 - CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD_ DIV ADMINIST. _ COORD. DE PROYECTOS_SECC. ADMINSTRATIVA 387.817,87
       21104080536 - OTROS SERVICIOS 387.817,87
       21104080600 - CONSEJO MUNICIPAL DE PROM. A LA COMUNIDAD_ DPTO. D. SOCIAL_ DIV. SERV. SOCIALES_ D.SOCIAL_ PROHUERTA FERIA FRANCA_SECC. D.SOCIAL_ PARQUE AUTOMOTOR 650,00
       21104080636 - OTROS SERVICIOS 650,00
       21104081100 - DPTO CONTABLE_DIV CONTABLE 1.485,00
       21104081136 - OTROS SERVICIOS 1.485,00
       21104090000 - SERVICIOS_SEC.SALUD DISCAPACIDAD Y DCHOS HUMANOS 869.890,44
       21104090100 - SECRETARIA DE SALUD_SEC. PRIVADA_ PROGRAMA PREV. DE ADICCIONES_SECC. DESPACHO 266.779,27
       21104090136 - OTROS SERVICIOS 266.779,27
       21104090200 - DIRECC. DE SALUD COMUNITARIA_ DPTO.APS_DIV DE DATOS EPISTEMOLOGICOS_ CENTROS DE SALUD_ SECC. CAPS LA CONCEPCION_HIPODROMO_ CRISTO DE LOS OLIVOS_CIC_V.LAS LOMAS NORTE_LA TERMINAL_ B.ROCAMORA_CONTROL SANITARIO E INUND. 2.000,00
       21104090236 - OTROS SERVICIOS 2.000,00
       21104090400 - DIRECCION ADULTOS MAYORES_COORD.ADULTOS MAYORES_ DPTO. PROFESIONAL RESIDENCIA ADULTOS MAY_DIV. ADMINIST._ RECURSOS HUMANOS 201.575,25
       21104090436 - OTROS SERVICIOS 201.575,25
       21104090600 - DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS 180.094,25
       21104090636 - OTROS SERVICIOS 180.094,25
       21104090900 - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL_DIV. CONTROL DE VECTORES 90.000,00
       21104090936 - OTROS SERVICIOS 90.000,00
       21104091100 - DIRECCION DE P. AMBIENTALES_ COORD. POLITICAS AMBIENTALES_DPTO. MONITOREO Y C.AMBIENTAL_ DIV. CALIDAD DE AGUA_VECTORES 7.110,00
       21104091136 - OTROS SERVICIOS 7.110,00
       21104091300 - DIRECC. P/LA INCLUSION DE PERS. CON DISCAPACIDAD_ COORD. P/LA INCLUSION_ DIV ADMIST._CONTROL Y RENDIC. DE PROGRAMAS 122.331,67
       21104091336 - OTROS SERVICIOS 122.331,67
       21104100000 - SERVICIOS_ SEC. DE CULTURA TURISMO Y DEPORTES 16.166.812,37
       21104100100 - COORD.DE ESPECT. ARTISTICOS Y CULTURALES_ RELACIONES INSTITUCIONALES_ 6.132.391,15
       21104100136 - OTROS SERVICIOS 6.132.391,15
       21104100200 - DIRECC. DE CULTURA _ COORD. DE CULTURA _ DPTO CULTURA_ DIV. ARCHIVO HISTORICO_ COORD. DE MUSEOS_ TALLERES CULTURALES 4.066.555,22
       21104100236 - OTROS SERVICIOS 4.066.555,22
       21104100400 - DIRECC. DE TURISMO _COORD. DE TURISMO_ DPTO. TURISMO_DIV OFICINA ADMINIS._ SECCION O. DE INFORMES 290.768,00
       21104100436 - OTROS SERVICIOS 290.768,00
       21104100500 - DIRECC. DE TURISMO _COORD. DE TURISMO_ DPTO. PLAYAS MUNICIPALES _DIV BCO PELAY _ ITAPE_ PASO VERA_ SECCION SUMINISTROS_ MANT. DE PLAYAS 2.277.100,00
       21104100536 - OTROS SERVICIOS 609.300,00
       21104100537 - SERVICIOS BANCO PELAY 1.667.800,00
       21104100600 - DIRECC. DE DEPORTES_ COORD. DE DEPORTES_ DPTO. DEPORTES_ DIV. SALA DE SALUD DEPORT. _ DESARROLLO DEPORTIVO 3.399.998,00
       21104100636 - OTROS SERVICIOS 2.222.785,00
       21104100639 - SERVICIOS SUDAMERICANO DE ATLETISMO 1.177.213,00
       21104110000 - SERVICIOS_JUZGADO DE FALTAS 392.526,72
       21104110100 - JUZGADO DE FALTAS 376.380,44
       21104110136 - OTROS SERVICIOS 376.380,44
       21104110200 - JUZGADO DE FALTAS Nº 2 16.146,28
       21104110236 - OTROS SERVICIOS 16.146,28
       21104120000 - SERVICIOS_COORD. GRAL DE EVALUACION P.PUBLICAS Y CTROL PRESUPUESTARIO 623.188,73
       21104120100 - COORD.EVALUAC.P.PUBLICAS Y CTROL PRESUPUESTARIO 32.826,00
       21104120136 - OTROS SERVICIOS 32.826,00
       21104120200 - COORD. EJECUCION DEL GASTO 15.222,78
       21104120237 - COMISIONES COBRANZAS 15.222,78
       21104120300 - COORD. EJECUCION DEL GASTO_DPTO SUMINISTROS_DIV. COMPRAS_SECC.SUMINISTROS 48.296,00
       21104120336 - OTROS SERVICIOS 48.296,00
       21104120400 - COORD. DE EVALUC._ DPTO. INFORMATICA_ DIV OPERACIONES_ REMUNERACIONES_ PROGRAMACION 526.843,95
       21104120436 - OTROS SERVICIOS 178.908,07
       21104120438 - INTERNET 347.935,88
       21104130000 - SERVICIOS _HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 313.010,00
       21104130100 - H.C.D._ SEC PRIV._CUERPO DE ASESORES PERMANENTES_ SEC. DEL CUERPO_ SEC. DE PRENSA 313.010,00
       21104130136 - OTROS SERVICIOS 313.010,00
       21104140000 - SERVICIOS_SECRETARIA DE COORDINACION GRAL Y JEFATURA DE GABINETE 65.000,00
       21104140100 - SEC. DE COORDINACION GRAL Y JEFATURA DE GABINETE_ SECC. PRIVADA 65.000,00
       21104140136 - OTROS SERVICIOS 65.000,00
       21105000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA 138.298,53
       21105030000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA_SEC.HACIENDA 138.298,53
       21105030100 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA 138.298,53
       21105030195 - DEUDA PROVINCIAL (INTERESES) 138.298,53
       21106000000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.591.075,13
       21106010000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_INTENDENCIA 6.674.833,12
       21106010100 - PRESIDENTE MUNICIPAL_SEC PRIVADA_CUERPO DE ASESORES 6.674.833,12
       21106010180 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_INTENDENCIA 3.563.299,12
       21106010185 - TRANSF TRANSPORTE PUBL.URBANO 3.111.534,00
       21106030000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_SEC.HACIENDA 475.665,87
       21106030400 - DIRECCION DE LA PRODUCCIÓN _ DIV PARQUE INDUSTRIAL 475.665,87
       21106030481 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_GASTOS COMPICU 475.665,87
       21106080000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_SEC.DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 4.964.906,15
       21106080100 - SEC DESARROLLO SOCIAL_PRIVADA_SERV ADM CONTABLE_DESPACHO 4.954.826,15
       21106080180 - TRANSFERENCIAS CTES_DESARROLLO SOCIAL 1.925.360,46
       21106080181 - DESAGOTE 168.150,00
       21106080182 - GTOS DE SEPELIOS 674.760,00
       21106080183 - COMESTIBLES FAMILIAS SIN RECURSOS 2.186.555,69
       21106080600 - CONSEJO MUNICIPAL DE PROM. A LA COMUNIDAD_ DPTO. D. SOCIAL_ DIV. SERV. SOCIALES_ D.SOCIAL_ PROHUERTA FERIA FRANCA_SECC. D.SOCIAL_ PARQUE AUTOMOTOR 10.080,00
       21106080680 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_PROMOCION COMUNIDAD 10.080,00
       21106090000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_SEC.SALUD DISCAPACIDAD Y DCHOS HUMANOS 37.032,90
       21106090100 - SECRETARIA DE SALUD 37.032,90
       21106090180 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_SALUD 37.032,90
       21106100000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_SEC. DE CULTURA TURISMO Y DEPORTES 3.438.637,09
       21106100200 - DIRECC. DE CULTURA _ COORD. DE CULTURA _ DPTO CULTURA_ DIV. ARCHIVO HISTORICO_ COORD. DE MUSEOS_ TALLERES CULTURALES 528.878,09
       21106100281 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_CULTURA 528.878,09
       21106100600 - DIRECC. DE DEPORTES_ COORD. DE DEPORTES_ DPTO. DEPORTES_ DIV. SALA DE SALUD DEPORT. _ DESARROLLO DEPORTIVO 2.909.759,00
       21106100681 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_DEPORTES 867.759,00
       21106100683 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_INST. DEPORTIVAS 2.042.000,00
       21107000000 - BIENES DE CAPITAL 6.339.869,33
       21107010000 - BIENES DE CAPITAL INTENDENCIA 782.812,68
       21107010100 - PRESIDENCIA MUNICIPAL_DIRECCION DE SECRETARIA PRIV 782.812,68
       21107010150 - BIENES DE CAPITAL INTENDENCIA 782.812,68
       21107020000 - BIENES DE CAPITAL SEC DE GOBIERNO 3.064.598,00
       21107020100 - SEC DEGOBIERNO_SEC PRIV_SECCION MESA DE ENTRADAS 3.064.598,00
       21107020150 - BIENES DE CAPITAL SEC. DE GOBIERNO 3.064.598,00
       21107030000 - BIENES DE CAPITAL SEC DE HACIENDA 51.990,00
       21107030100 - SECRETARIA DE HACIENDA_SEC.PRIVADA_ CR MUNICIPAL 51.990,00
       21107030150 - BIENES DE CAPITAL SEC. DE HACIENDA 23.856,00
       21107030151 - BIENES DE CAPITAL ISLA DEL PUERTO 28.134,00
       21107040000 - BIENES DE CAPITAL SEC DE PLANEAMIENTO URBANO 80.780,00
       21107040100 - BS DE CAPITAL SEC DE PLANEAMIENTO 80.780,00
       21107040150 - BS DE CAPITAL SEC DE PLANEAMIENTO 80.780,00
       21107050000 - BIENES DE CAPITAL SERVICIOS SANITARIOS 119.679,82
       21107050100 - DPTO DEFENSA CONTRA INUNDACIONES_ DIV. OPERAC Y MAD 119.679,82
       21107050150 - BIENES DE CAPITAL SERVICIOS SANITARIOS 119.679,82
       21107060000 - BIENES DE CAPITAL COORD. GRAL SERVICIOS PUBLICOS 1.355.337,71
       21107060100 - DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS_DPTO. DISP. FINAL DE RESIDUOS_ DIV GESTION TECNICA_ SEGURIDAD E HIGIENE_PLANTA R.S.V._ PLANTA T. PATOLOGICO_SECC. INSPECCIONES 1.355.337,71
       21107060150 - BIENES DE CAPITAL COORD. GRAL SERVICIOS PUBLICOS 1.355.337,71
       21107080000 - BIENES DE CAPITAL SEC DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 73.463,12
       21107080300 - BIENES DE CAPITAL DIRECCION DE EDUCACION_DIRECC DE EDUCACION_DIV JARDINES MATERNALES 73.463,12
       21107080351 - BS DE CAPITAL PLAN PRIMERA INFANCIA JARDIN MI CASITA 51.289,22
       21107080352 - BS DE CAPITAL PLAN PRIMERA INFANCIA JARDIN SIRIRI 6.320,90
       21107080355 - BS DE CAPITAL PLAN PRIMERA INFANCIA JARDIN TORTUGUITAS 3.675,00
       21107080356 - BS DE CAPITAL PLAN PRIMERA INFANCIA JARDIN PASTORCITO 12.178,00
       21107090000 - BIENES DE CAPITAL SALUD DISCAPACIDAD Y DCHOS HUMANOS 279.500,00
       21107090100 - BIENES DE CAPITAL SEC PRIVADA SALUD 279.500,00
       21107090150 - BIENES DE CAPITAL SALUD DISCAPACIDAD Y DCHOS HUMANOS 279.500,00
       21107100000 - BIENES DE CAPITAL CULTURA DEPORTES TURISMO 303.060,00
       21107100100 - COORD.ESPECTACULOS PUBLICOS 303.060,00
       21107100150 - BIENES DE CAPITAL CULTURA DEPORTES TURISMO 303.060,00
       21107120000 - BIENES DE CAPITAL COORD. DEL GASTO 86.698,00
       21107120100 - BIENES DE CAPITAL 86.698,00
       21107120150 - BIENES DE CAPITAL COORD. DEL GASTO 86.698,00
       21107130000 - BIENES DE CAPITAL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 141.950,00
       21107130100 - HCD_SEC PRIVADA 141.950,00
       21107130150 - BIENES DE CAPITAL H.C.D. 141.950,00
       21108000000 - TRABAJOS PUBLICOS 138.795.872,32
       21108070000 - TRABAJOS PUBLICOS_COORD. GRAL DE INFRAESTRUCTURA 138.795.872,32
       21108070300 - COORD.VIALIDAD URBANA_DPTO CONSERV Y OBRAS PUBLICAS 138.795.872,32
       21108070366 - TRABAJO PUBLICOS ADENDA EN DOLARES PROGRAMA PROV. MI CIUDAD LED 4.907.504,69
       21108070368 - TRABAJOS PUBLICOS_BS DE CONSUMO 4.482.841,30
       21108070369 - TRABAJOS PUBLICOS_BS DE CAPITAL 1.905.828,00
       21108070370 - TRABAJOS PUBLICOS_SERVICIOS 3.676.961,20
       21108070371 - TRABAJOS PUBLICOS POR TERCEROS 63.553.586,07
       21108070373 - TRABAJOS PUBLICOS CONVENIO PAVIMENTACION 50 CUADRAS 5.056.163,52
       21108070376 - TRABAJOS PUBLICOS TERMINAL DE OMNIBUS 164.726,30
       21108070378 - TRABAJOS PUBLICOS HABITAT LA CONCEPCION 3.533.174,17
       21108070379 - TRABAJOS PUBLICOS AMPLIACION CLOACA Y AGUA SAN ISIDRO 579.546,24
       21108070380 - TRABAJOS PUBLICOS CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL 381.588,10
       21108070381 - PROGRAMA PROVINCIAL MI CIUDAD LED 4.905.494,10
       21108070382 - TRABAJOS PUBLICOS BARRIO SAN FELIPE 7.581,60
       21108070384 - TRABAJOS PUBLICOS BANCO PELAY 470.000,00
       21108070385 - TRABAJOS PUBLICOS AMPLIACION RED DE AGUA EX CIRCUITO MENA 768.102,17
       21108070387 - TRABAJOS PUBLICOS MEJORAMIENTO HABITACIONAL BARRIO LA TABLADA 445.883,30
       21108070388 - TRABAJOS PUBLICOS REPARACION DE CALLES EX CIRCUITO MENA 1.904.771,80
       21108070389 - TRABAJOS PUBLICOS CONSTRUCCION 24 PLATEAS DE HORMIGON 1.111.073,06
       21108070390 - TRABAJOS PUBLICOS REFUGIOS URBANOS 1.184.430,58
       21108070391 - TRABAJOS PUBLICOS ILUMINACION Y PAVIMENTACION EN PARQUE DE LA CIUDAD 3.872.412,03
       21108070392 - TRABAJOS PUBLICOS HEMEROTECA MUSEO DELIO PANIZZA 1.558.293,67
       21108070393 - TRABAJO PUBLICO PUESTA EN VALOR BVRD. SANSONI 2.128.008,70
       21108070394 - TRABAJOS PUBLICOS PAVIMENTO 24 CUADRAS BAJADA GRANDE 25.501.755,76
       21108070396 - TRABAJOS PUBLICOS CONSTRUCCION CANCHA DE HOCKEY 813.846,20
       21108070397 - TRABAJOS PUBLICOS AMPLIACION RED CLOACA Y AGUA CANTERA 25 5.882.299,76
       21109000000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA 4.089.632,64
       21109030000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA_SEC.HACIENDA 4.089.632,64
       21109030100 - AMORTIZACION DE LA DEUDA 4.089.632,64
       21109030110 - DEUDA PUBLICA_ PROVEEDORES AÑO 2018 3.894.872,04
       21109030190 - DEUDA PUBLICA _PROVINCIAL 194.760,60
       23000000000 - CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS 184.849.495,95
       23100000000 - CUENTAS ESPECIALES 29.644.639,05
       23101000000 - C.E. NIVEL 4 29.644.639,05
       23101010000 - C.E. NIVEL 5 29.644.639,05
       23101010100 - C.E. GRUPO 1 10.632.682,38
       23101010105 - FIESTA DE LA PLAYA 9.915.387,99
       23101010151 - JUEGOS EVITA 691.704,39
       23101010158 - DECRETO 12762 CONFECCION DE CROQUIS COLISION 25.590,00
       23101010200 - C.E. GRUPO 2 5.759.066,66
       23101010205 - ORDENANZA 6057 BOMBEROS 731.294,27
       23101010212 - HOGAR DE TRANSITO LA CASA DE FRANCISCO 194.271,66
       23101010225 - BALNEARIO BANCO PELAY 381.029,74
       23101010231 - ELEMENTOS DE TRANSITO DECRETO 17804 183.999,99
       23101010232 - PROVISION INDUMENTARIA DE TRABAJO 864.124,09
       23101010260 - PROGRAMA CIUDADES Y MUNICIPIOS SALUDABLES 29.300,08
       23101010262 - CANSAM_COMISION ADMINISTRADORA AUDITORIO 96.956,33
       23101010267 - PLAN NACER CIC 120.622,66
       23101010268 - PLAN NACER LA CONCEPCION 216.127,74
       23101010269 - PLAN NACER VILLA LAS LOMAS NORTE 32.797,00
       23101010270 - PLAN NACER BARRIO ROCAMORA 107.993,95
       23101010286 - ASIST. PUBLICA MUNICIPAL DECRET. 23191 PLAN NACER 29.860,00
       23101010290 - COBROS INDEBIDOS YREINTEGROS dec23287 12.126,00
       23101010294 - HOGAR GERIATRICO MUNICIPAL 2.583.437,35
       23101010297 - 50% CONV. COLABORACION CONTROL MOTOS DEC.23931 139.125,80
       23101010298 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR DEC.23993 36.000,00
       23101010300 - C. E. GRUPO 3 13.252.890,01
       23101010308 - REPARACION DE TECHOS Y D. FLUVIALES ESCUELAS DEC.24733 228.916,99
       23101010310 - CAMPEONATO ARGENTINO DE RALLY RESOL 39011 1.100.000,00
       23101010311 - MINISTERIO DEL INTERIOR OBRAS PCAS. Y VIVIENDA- HABITAT DEC.24906 11.923.973,02
       23200000000 - FONDOS DE TERCEROS 155.204.856,90
       23201000000 - F.T. NIVEL 4 155.204.856,90
       23201010000 - F.T. NIVEL 5 155.204.856,90
       23201010100 - F.T. GRUPO 1 155.204.856,90
       23201010103 - RETENCIONES CONTRIBUCIONES SEGURIDAD SOCIAL 1.912.715,55
       23201010106 - CUOTA ALIMENTO 6.385.930,51
       23201010107 - FESTRAM 600.799,52
       23201010108 - FESTRAM PRESTACIONES 3.338.679,47
       23201010114 - AOEM APORTES CUOTAS 836.052,80
       23201010117 - VEM SA RETENCIONES 407.442,52
       23201010123 - ESTIMULO VERIFICACION HABILITACION DE COMERCIO 1.115,24
       23201010127 - ESTIMULO INSPECTORES DE TRANSITO 228.059,59
       23201010129 - RETENCION AFIP S/OBRAS PUBLICAS 184.089,55
       23201010138 - PARTIDO JUSTICIALISTA 261.818,14
       23201010139 - CAJA JUBILACION PATRONAL 27.771.478,47
       23201010140 - CAJA JUBILACION PERSONAL 27.771.478,47
       23201010141 - DGSS PATRONAL 14.171.540,71
       23201010142 - DGSS PERSONAL 15.076.006,41
       23201010143 - EMBARGOS JUDICIALES 287.994,14
       23201010144 - LEY 4035 1.119.719,59
       23201010147 - IAPS 6.234.779,29
       23201010150 - DGR 4.064.995,12
       23201010152 - DEPOSITO DE GARANTIA 115.610,00
       23201010153 - RETRIBUCION INSPECTORES 21.740,26
       23201010158 - DGI RETENCIONES IMPUESTO A LAS GANANCIAS 3.952.723,41
       23201010159 - RESOLUCION 3802 GANANCIA PERSONAL 1.794.125,76
       23201010162 - RETENCION COOPERATIVA DE CONSUMO LA BOLSA 590.963,82
       23201010164 - PRESTACIONES DGSS 5.182.776,53
       23201010169 - RETENCIONES CREDITOS PERSONAL BERSA S/CONVENIO 17.978.091,78
       23201010175 - ASOC. APOYO AL COMANDO DCTO.23091 511.787,54
       23201010176 - I. A. P. V. 1.863.088,29
       23201010177 - SEGURO LEY 3011 80.487,96
       23201010178 - ATE APORTE MENSUAL DEC.24144 269.828,48
       23201010180 - APOYO COOP. HOSPITAL R.MARCO ORD.9802 649.943,48
       23201010181 - P. PROTECCION DE LA POBLACION VULNERABLE C/ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES DEC. 25134 45.800,00
       23201010183 - SUBS.PROVINCIAL TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS 11.493.194,50
80000000 - OTRAS CUENTAS INGRESO 130.336.038,36
       81000000 - CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS INGRESO 130.336.038,36
       81100000 - CUENTAS ESPECIALES INGRESO 19.082.615,45
       81110000 - . 19.082.615,45
       81110100 - CUENTAS ESPECIALES INGRESO GRUPO 1 14.103.571,36
       81110104 - VISACION MEDICA SERVICIOS PUBLICOS DE PASAJEROS 1.826,00
       81110105 - FIESTA DE LA PLAYA 13.429.968,49
       81110106 - SERVICIO DE DESOBSTRUCION 14.200,00
       81110138 - I.V.A SOBRE INTERESES POR FINANCIACION 16.969,14
       81110158 - DECRETO 12762 CONFECCION CROQUIS COLISION 63.314,00
       81110168 - TASA USO ANDEN RESOLUCION 14433 5.867,04
       81110170 - FONDOVIAL 133.910,00
       81110189 - CONTRIBUCION POR MEJORAS ORDENANZA 8316 437.516,69
       81110200 - CUENTAS ESPECIALES INGRESO GRUPO 2 4.979.044,09
       81110205 - ORDENANZA 6057 BOMBEROS 731.355,46
       81110212 - HOGAR DE TRANSITO LA CASA DE FRANCISCO 344.642,50
       81110231 - ELEMENTOS DE TRANSITO DECRETO 17804 1.084.333,66
       81110232 - PROVISION INDUMENTARIA 1.084.333,79
       81110245 - DIFERENCIA COBRANZA RECAUD. DIARIAS DE CAJA 2.901,18
       81110267 - PLAN NACER C.I.C. 50.738,00
       81110268 - PLAN NACER LA CONCEPCION 37.436,00
       81110269 - PLAN NACER LAS LOMAS NORTE 26.226,00
       81110270 - PLAN NACER ROCAMORA 35.182,00
       81110284 - ACARREO Y CUSTODIA DE MOTOS ORD.9080 10.610,00
       81110286 - ASIST. PUBLICA MUNICIPAL DECRET. 23191 PLAN NACER 5.810,00
       81110290 - COBROS INDEBIDOS YREINTEGROS dec23287 12.126,00
       81110294 - HOGAR GERIATRICO MUNICIPAL 1.366.793,00
       81110297 - 50% CONV. COLABORACION CONTROL MOTOS DEC.23931 120.202,35
       81110298 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR 66.354,15
       81200000 - FONDOS DE TERCEROS INGRESO 111.253.422,91
       81210000 - . 111.253.422,91
       81210100 - FONDOS DE TERCEROS INGRESO GRUPO 1 111.253.422,91
       81210106 - CUOTA ALIMENTO 6.374.293,82
       81210107 - FESTRAM 264.381,90
       81210108 - FESTRAM PRESTACIONES 2.399.557,76
       81210110 - DRA. MONICA B. RABELLINO 3.605,15
       81210112 - DR. JUAN T. MARTINEZ 2.228,53
       81210114 - A.O.E.M. APORTES CUOTAS 616.891,28
       81210117 - VEM S.A. RETENCIONES 297.282,16
       81210126 - CONVENIO POLICIA DE ENTRE RIOS 437,50
       81210127 - ESTIMULO INSPECTORES DE TRANSITO 207.170,39
       81210138 - PARTIDO JUSTICIALISTA 279.538,37
       81210139 - C JUB. PATRONAL 20.500.405,66
       81210140 - C JUB. PERSONAL 20.500.405,66
       81210141 - D.G.S.S. PATRONAL 10.518.591,19
       81210142 - D.G.S.S. PERSONAL 11.175.780,12
       81210143 - EMBARGOS JUDICIALES 287.994,14
       81210144 - LEY 4035 784.641,48
       81210147 - I.A.P.S. 4.370.885,99
       81210150 - D.G.R. 350.060,06
       81210152 - DEPOSITO DE GARANTIA 191.296,20
       81210153 - RETRIBUCION DE INSPECTORES 26.459,25
       81210158 - D.G.I. RETENCIONES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS 10,00
       81210159 - RESOLUCION 3802 GANANCIA PERSONAL 772.982,42
       81210162 - COOPERATIVA DE CONSUMO LA BOLSA RETENCION 419.513,13
       81210164 - PRESTACIONES D.G.S.S. 3.684.566,60
       81210166 - PRESTACIONES ASOCIACION PERSONAL JERARQUICO 29.699,46
       81210169 - RETENCIONES CREDITOS PERSONAL BERSA S/CONVENIO 12.837.605,05
       81210172 - DELALOYE FEDERICO 1.446,68
       81210174 - DRA. ADRIANA RAQUEL SALDARELLI 2.288,42
       81210175 - ASOC. APOYO AL COMANDO DCTO.23091 629.200,88
       81210176 - I. A. P. V. 1.338.197,92
       81210177 - SEGURO LEY 3011 54.380,12
       81210178 - ATE APORTE MENSUAL 198.340,01
       81210179 - SELLADOS - ORD.9588/15 DEC.24159 32.839,80
       81210180 - APOYO COOP. HOSPITAL R.MARCO ORD.9802 607.251,31
       81210183 - SUBS.PROVINCIAL TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS 11.493.194,50
Total de Recursos (INGRESOS + OTRAS CUENTAS INGRESO) 830.008.351,32
Total de Erogaciones (EGRESOS) 855.489.380,08
IS Financiera (Total de Recursos/Total de Erogaciones) 0,97
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