Reporte:

Cuenta Monto
10000000 - INGRESOS 5.130.256.110,57
       11000000 - INGRESOS CORRIENTES 4.571.999.438,53
       11100000 - INGRESOS TRIBUTARIOS 3.958.412.112,78
       11110000 - TASAS MUNICIPALES 1.669.813.247,40
       11110100 - TASA GENERAL INMOBILIARIA 262.980.055,97
       11110101 - TASA GENERAL INMOBILIARIA 213.698.908,13
       11110103 - T.G.I RECARGOS POR MORA 19.471.047,39
       11110105 - DEUDORES TASA GENERALES ATRASADAS 17.623.301,70
       11110106 - T.G.I. MULTAS 8.943.095,60
       11110107 - T.G.I. MORATORIA ORD.9588 52.229,77
       11110108 - TASA DE RECOLECCION RESIDUOS PATÓGENOS 3.191.473,38
       11110200 - TASA INSPECCION SANITARIA HIGIENE Y PROFILAXIS 805.458.559,98
       11110201 - TASA INSPECCION SANITARIA HIGIENE Y PROFILAXIS 788.405.556,06
       11110203 - T.H.I. RECARGO POR MORA 11.532.585,26
       11110206 - T.H.I. MULTAS 5.507.209,03
       11110209 - VENDEDORES AMBULANTES 7.583,67
       11110210 - ORD. Nº 6463 TASA DE HIGIENE 5.625,96
       11110300 - SERVICIOS SANITARIOS 193.377.550,79
       11110301 - SERVICIOS SANITARIOS 169.113.205,76
       11110304 - DOSMU AGUA POR CONSTRUCCION 1.010.874,87
       11110305 - DOSMU INSPECCION Y CONEXIÓN A RED DE AGUA 342.463,86
       11110306 - DOSMU INSPECCION Y CONEXIÓN A RED DE CLOACAS 412.848,48
       11110307 - DOSMU INSTALACION MEDIDOR DE AGUA 663.500,02
       11110309 - DOSMU RECARGO POR MORA 14.622.267,84
       11110311 - DOSMU SERVICIO DE AGUA POR MEDIDORES 10.221,02
       11110313 - SERVICIOS SANITARIOS ATRASADOS 265.989,19
       11110314 - DOSMU MULTAS 6.893.220,53
       11110315 - SERVICIOS SANITARIOS MORATORIA ORD.9588 42.959,22
       11110500 - ESPECTACULOS PUBLICOS Y RIFAS 2.289.883,82
       11110501 - ESPECTACULOS PUBLICOS Y RIFAS 2.289.883,82
       11110600 - ALUMBRADO PUBLICO 321.749.883,17
       11110601 - ALUMBRADO PUBLICO 99.251.916,80
       11110602 - ALUMBRADO PUBLICO (COMPENSACION) 30.167.565,33
       11110603 - CONTRIBUCION ENERSA (DEP) 190.085.798,28
       11110604 - CONTRIBUCION MUNICIPAL LEY PROV. 8916 COOP. RUTA J LTDA 1.656.604,07
       11110605 - CONTRIBUCION MUNICIPAL LEY PROV. 8916 COOP. GRAL URQUIZA LTDA. (DEP) 414.040,30
       11110607 - CONTRIBUCION MUNICIPAL LEY PROV. 8916 COOP. GRAL URQUIZA LTDA. (COMP.) 173.958,39
       11110700 - ABASTO 178.834,84
       11110701 - DERECHO DE ABASTO E INSPECCION VETERINARIA 171.034,84
       11110702 - INSPECCIONES BROMATOLOGIA 7.800,00
       11110800 - FONDOS MUNICIPALES (RECARGO POR TASAS) 83.778.478,83
       11110802 - T H I FONDO MUNICIPAL 82.738.812,96
       11110803 - DOSMU FONDO MUNICIPAL 390.053,83
       11110804 - FONDO MUNICIPAL P.C.D.R. Y TURISMO 649.612,04
       11120000 - COPARTICIPACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES Y NACIONALES 2.288.598.865,38
       11120100 - COPARTICIPACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES 908.168.898,17
       11120102 - AUTOMOTORES CORRIENTES 60% 341.824.648,59
       11120103 - IMPUESTO AUTOMOTOR DEBERES FORMALES 891.453,22
       11120104 - INGRESOS BRUTOS ATRASADOS 30% 939.672,00
       11120105 - INGRESOS BRUTOS CORRIENTES 30% 470.167.485,48
       11120106 - INMOBILIARIO (1 A 5) 24% 94.345.638,88
       11120200 - COPARTICIPACION DE IMPUESTOS NACIONALES 1.380.429.967,21
       11120201 - PARTICIPACION IMPUESTOS NACIONALES 1.380.429.967,21
       11200000 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 99.322.508,03
       11210000 - DERECHOS 99.322.508,03
       11210100 - USO DE EQUIPOS, INSTALACIONES E INMUEBLES 4.661.492,47
       11210101 - TASA DE ANDEN 1.703.288,12
       11210103 - TERMINAL DE OMNIBUS ARRENDAMIENTO DE LOCALES 174.680,49
       11210104 - MERCADO ARRENDAMIENTO DE PUESTOS Y LOCALES 622.009,14
       11210107 - SALUD PUBLICA MUNICIPAL 1.270.830,00
       11210114 - PRODUCIDO ISLA DEL PUERTO 890.684,72
       11210200 - ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 56.006.186,15
       11210201 - PAPEL SELLADO Y DERECHOS DE OFICINA 12.972.180,29
       11210202 - RECARGO POR MORA 4.156.663,92
       11210204 - INTERESES POR FINANCIACION 1.206.366,84
       11210205 - MULTAS DEL TRIBUNAL DE FALTAS 10.425.605,85
       11210206 - DEUDORES TASAS DIVERSAS ATRASADAS 11.557,52
       11210207 - EMISION VISACION Y DUPLICACION DE CARNET 3.247.674,30
       11210209 - OTROS TASAS Y/O DERECHOS MORATORIA ORD. 9588 4.060,49
       11210210 - ENTRADAS EXTRAORDINARIAS 5.529.132,90
       11210212 - ACTUACIONES DE TRANSITO 216.202,00
       11210213 - REINTEGROS SEGUROS DE TERCEROS 4.501.736,16
       11210214 - COMISIONES COBRANZAS 39.351,50
       11210215 - VERIFICACIONES INSPECTORES DE TRANSITO 1.398.010,65
       11210218 - INGRESO PERSONAL DGSS 11.289.310,43
       11210219 - REINTEGRO FONDO DGSSPM CONVENIO RS 45534 60 CUOTAS 1.008.333,30
       11210300 - EDIFICACION (CONSTRUCCION) 5.369.800,69
       11210301 - DOSMU APROBACION DE PLANOS DE AGUA Y/O CLOACAS 193.159,60
       11210302 - DOSMU APROBACION PLANOS DE REGULACION 2.531,91
       11210304 - CONSTRUCCIONES 5.174.109,18
       11210500 - CEMENTERIO Y SERVICIOS VARIOS 32.519.055,17
       11210501 - CEMENTERIO DERECHOS VARIOS 32.512.382,08
       11210502 - TASAS Y/O DERECHOS DE CEMENTERIO ORD. 9588 6.673,09
       11210600 - OCUPACION DE LA VIA PUBLICA 765.973,55
       11210601 - OCUPACION DE LA VIA PUBLICA 423.512,55
       11210603 - ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO 342.461,00
       11300000 - VENTA DE BIENES 7.480.298,00
       11310000 - CATEGORIA GENERAL 7.480.298,00
       11310100 - VENTA DE BIENESY SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 7.480.298,00
       11310102 - REGISTRO CONSULTORES AMBIENTALES 14.429,00
       11310103 - VENTA DE BIENES DE CAPITAL 7.465.869,00
       11400000 - RENTAS DE LA PROPIEDAD Y DEL CAPITAL 404.201.426,31
       11410000 - RENTAS VARIAS 404.201.426,31
       11410100 - RENTAS DE LA PROPIEDAD Y DEL CAPITAL 404.201.426,31
       11410102 - INTERESES PERCIBIDOS 404.201.426,31
       11500000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 102.583.093,41
       11510000 - DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL 19.390.832,38
       11510100 - DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL (TRANSF DE CAPITAL) 19.390.832,38
       11510111 - PROG. CAPACITACIÓN 4.0 Y ECONOMIA DEL CONOCIMIENTO PARA MUNICIPIOS 210.000,00
       11510114 - PROG. NAC PROMOCION DEL MICROCREDITO DESAR.ECON. SOCIAL RES 2020 -384 APN 736.076,00
       11510125 - PROGRAMA NACIONAL ROMPIENDO ESTEREOTIPOS 278.250,00
       11510126 - PROG NACIONAL TRANSFORMACION DIGITAL 4.0. EN LAS PYMES CDELU 300.000,00
       11510127 - PROYECTO PRODUCIR AUDIOVISUAL _PROG CAP.4.0 Y ECONO DEL CONOCIMIENTO 277.500,00
       11510128 - PROG. EL PODER DE LOS DATOS II CURSO DE FORMACION EN CS DE DATOS 282.720,00
       11510129 - PROG. ROMPIENDO ESTEREOTIPOS MUNDO MASCULINIZADO INFORMATICA: CURSO DE PROG. 930.160,00
       11510130 - PROG. BCO DE MAQUINARIAS_HERRAMIENTAS_MATERIALES P/EMERGENCIA SOCIAL 16.376.126,38
       11520000 - DEL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL 63.102.691,84
       11520100 - DEL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL 63.102.691,84
       11520103 - APORTES NO REINTEGRABLES ISLA DEL PUERTO DEC.3566 26.772.241,84
       11520105 - SUBSIDIOS PROV. CON AFECTACION ESPECIAL 5.700.000,00
       11520106 - APORTE PCIAL HOGAR NUESTRA SEÑORA DEL HUERTO 220.000,00
       11520111 - PROG. PROV DE PROMOCION DEL MICROCREDITO DESAR.ECONOMIA SOCIAL 1.864.450,00
       11520112 - JUEGOS EVITA 22.813.000,00
       11520113 - ENCUENTRO ENTRERRIANO DE TEATRO 4.000.000,00
       11520114 - PROG FORMAR PARA EMPRENDER 1.380.000,00
       11520115 - PROG DE JOVENES PROTAG. TALLER RECICLOFONOS Y EXP MUSICALES 125.000,00
       11520116 - PROGRAMA MUNICIPAL ADOLESCENTE 228.000,00
       11530000 - OTRAS TRANSF. CON DESTINO ESPECIFICO 20.089.569,19
       11530100 - INGRESOS CON DESTINO ESPECIFICO 20.089.569,19
       11530101 - ORDENANZA Nº10656 ART.8º TASAS (P. INDUSTRIAL) 11.770.417,72
       11530102 - ORDENANZA Nº10656 ART.9º -EXPENSAS (P.INDUSTRIAL) 7.547.151,47
       11530103 - PROGRAMA CONDUCÍ TU CURSO 2022 FUNDACION IAPSER 600.000,00
       11530104 - INSCRIPCIONES OPEN PARALIMPICO DE ATLETISMO 172.000,00
       12000000 - INGRESOS DE CAPITAL 558.256.672,04
       12100000 - JURISDICCION GENERAL 558.256.672,04
       12110000 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 1.188.232,23
       12110100 - VENTA DEL ACTIVO 716,54
       12110101 - REEMBOLSO PRESTAMOS PLAN VIVIENDAS 716,54
       12110200 - RECUPERO O REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS 1.187.515,69
       12110201 - CORTE DE PAVIMENTO 1.187.515,69
       12120000 - TRANSFERENCIA DE CAPITAL 557.068.439,81
       12120100 - DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL (TRANSF DE CAPITAL) 557.068.439,81
       12120103 - PLAN NACIONAL ARGENTINA HACE DEC NRO.26588 32.961.520,23
       12120106 - PROG DE INSFRAESC CENTRO DE DES. INFANTIL B. LA CONCEPCION 11.558.355,05
       12120107 - RED PEATONAL _PAV_C.CUNETA_BADEN_A.PUBLICO_EDIFICIO CDI BARRIO CANTERA 25 63.649.890,75
       12120108 - PROYEC TERMINACION 100 VIVIENDA MAS INFRAESTRUC MCD_PROG RECONSTRUIR 375.831.874,76
       12120110 - PROG. NODOS DE LA ECONOMIA DEL CONOCIMIENTO 13.736.792,00
       12120111 - PROG NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE PARQUES INDUSTRIALES 56.330.007,02
       12120113 - PROG DE MEJORAMIENTO INSFRAEST. INST. DISP CASA DEL MEDIO CAMINO 3.000.000,00
20000000000 - APERTURA DE LA ADMINISTRACION 4.728.061.272,16
       21000000000 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA 4.622.237.649,69
       21100000000 - ADMINISTRACION MCDU 4.622.237.649,69
       21101000000 - PERSONAL 1.809.778.177,74
       21101020000 - PERSONAL 1.809.778.177,74
       21101020100 - DEPENDENCIAS_SEC GOBIERNO 1.809.778.177,74
       21101020101 - SEC. DE GOBIERNO SUELDO BASICO 569.764.513,23
       21101020102 - SEC.GOBIERNO ADICIONAL REMUNERATIVO 398.522.321,66
       21101020104 - SEC.GOBIERNO ADICIONAL NO REMUNERATIVO 470.178.182,96
       21101020105 - SEC.GOBIERNO ASIGNACION FAMILIAR 54.848.588,09
       21101020106 - SEC.GOBIERNO APORTE JUBILATORIO PATRONAL 162.461.400,43
       21101020107 - SEC GOBIERNO APORTE OBRA SOCIAL PATRONAL 73.463.243,13
       21101020108 - SEC.GOBIERNO ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 34.540.407,74
       21101020109 - SEC.GOBIERNO S.A.C. 41.379.719,50
       21101020110 - SEC.GOBIERNO SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 4.619.801,00
       21103000000 - BIENES DE CONSUMO 212.218.611,29
       21103010000 - BIENES DE CONSUMO_INTENDENCIA 2.338.858,78
       21103010100 - PRESIDENTE MUNICIPAL_AREA DE SECRETARIA PRIVADA 889.911,54
       21103010122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 889.911,54
       21103010200 - AREA DE COMUNICACION CUIDADANA Y PROTOCOLO_ DPTO DE.C.C._ DIV.COMUNICACION_ADMINISTR._SONIDO_SECC.VIDEO Y FOTOGRAFIA 1.382.303,84
       21103010222 - OTROS BS DE CONSUMO 1.382.303,84
       21103010300 - DPTO. PROTOCOLO Y CEREMONIAL_DIV.CEREMONIAL_ DISEÑO GRAFICO 54.900,00
       21103010322 - OTROS BIENES DE CONSUMO 54.900,00
       21103010500 - AREA DE CONTROL DE GESTION 11.743,40
       21103010522 - OTROS BIENES DE CONSUMO 11.743,40
       21103020000 - BIENES DE CONSUMO_SEC.GOBIERNO 3.968.604,40
       21103020100 - SECRETARIA DE GOBIERNO_SEC. PRIVADA_SECC. MESA DE ENTRADA Y DESPACHO 1.084.831,25
       21103020122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 595.819,31
       21103020123 - BIENES DE CONSUMO EXPO 2022 489.011,94
       21103020200 - DIRECC. DE SEGURIDAD_ COORD. SEGURIDAD_ DPTO. NOTIF E INTIMAC_ DIV .NOTIF_INTIMAC 205.347,94
       21103020222 - OTROS BIENES DE CONSUMO 205.347,94
       21103020300 - DPTO POLICIA MUNICIPAL_DIV SERV GRALES_DIV TRANSITO_CONTROL DE E.PBLICOS_DIV. HABILITAC COMERCIO_ ADMINIST E IMPRES. DE CARNET_ SECC. ADMIN._ CONTROL DE TRANSITO- PLANIF GRAL 854.139,03
       21103020322 - OTROS BIENES DE CONSUMO 854.139,03
       21103020400 - DIV. TERMINAL DE OMNIBUS_SECC ADMINISTRATIVA 394.966,81
       21103020422 - OTROS BIENES DE CONSUMO 394.966,81
       21103020500 - DPTO. AERODROMO MUNICIPAL_ DIV. AERODROMO MUNIC._SECC. GUARDIA Y MANT. 48.405,00
       21103020522 - OTROS BIENES DE CONSUMO 48.405,00
       21103020600 - DIRECC. OMIC_DPTO OMIC_ DIV. ASUNTOS LEGALES_ADMINIST._ INFORM. AL CONSUMIDOR 48.853,92
       21103020622 - OTROS BIENES DE CONSUMO 48.853,92
       21103020700 - DIRECC.LEGISLACION Y A. JURIDICOS_DIV. MESA DE ENTRADAS_ SECCION ADMINIST. 87.666,69
       21103020722 - OTROS BIENES DE CONSUMO 87.666,69
       21103020800 - DPTO JURIDICO_ DIV. SUMARIOS_ASUNTOS JURIDICOS_ ASUNTOS JUDICIALES 85.023,20
       21103020822 - OTROS BIENES DE CONSUMO 85.023,20
       21103021000 - DPTO. LEGISLACION_ DPTO DIGESTO 8.815,76
       21103021022 - OTROS BIENES DE CONSUMO 8.815,76
       21103021100 - DPTO.HIGIENE Y SEG.LABORAL_DIV AMBIENTE DE TRABAJO 30.580,00
       21103021122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 30.580,00
       21103021200 - COORD. GRAL DE REC.HUMANOS_ DPTO ICEAM_SECC ADMINIST 449.877,45
       21103021222 - OTROS BIENES DE CONSUMO 449.877,45
       21103021300 - DPTO.PERSONAL_DIV PERSONAL_ SERV.MEDICOS_ PREVISIONALES 376,00
       21103021322 - OTROS BIENES DE CONSUMO 376,00
       21103021400 - DPTO. MANTENIMIENTO EDIFICIO_DIV MAYORDOMIA_ SECC. MANTENIM_ LIMPIEZA 669.721,35
       21103021422 - OTROS BIENES DE CONSUMO 669.721,35
       21103030000 - BIENES DE CONSUMO_SEC.HACIENDA 6.450.472,50
       21103030100 - SECRETARIA DE HACIENDA_SEC.PRIVADA_ SUBSECRETARIA DE HACIENDA_CR MUNICIPAL 3.651.062,65
       21103030122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 151.377,28
       21103030124 - BIENES DE CONSUMO ISLA DEL PUERTO 3.499.685,37
       21103030200 - DIR. DE HACIENDA_DPTO TESORERIA _DIV. TESORERIA_SECC. TESORERIA 408.476,68
       21103030222 - OTROS BIENES DE CONSUMO 408.476,68
       21103030400 - DIREC. DE PRODUCCION_COORD. INNOVACION TECNOLOGICA_EMPLEO Y E.SOCIAL_DIV.P. INDUSTRIAL 155.838,30
       21103030422 - OTROS BIENES DE CONSUMO 70.479,79
       21103030424 - CONSUMO ORDENANZA 10656 ART 9 EXPENSAS 85.358,51
       21103030500 - DIRECCION DE INGRESOS PUBLICOS_DPTO.TASAS MUNICIPALES_DIV. SERV. GRALES_DISTRIB. DE BOLETAS 1.991.695,27
       21103030522 - OTROS BIENES DE CONSUMO 1.991.695,27
       21103030800 - SUB CONTADOR_DPTO.CONTADURIA_DIV.SUELDOS_CTRLPRESUPUESTARIO_INVENTARIO_CONTADURIA 14.573,98
       21103030822 - OTROS BIENES DE CONSUMO 14.573,98
       21103030900 - DPTO MESA DE ENTRADAS_DIV MESA DE ENTRADAS 99.779,37
       21103030922 - OTROS BIENES DE CONSUMO 99.779,37
       21103031000 - DPTO CATASTRO_DIV TOPOGRAFIA_REGISTRO DE TITULOS_INMUEBLES AVALUOS_SEC.TERRENOS MUNIC._ADMINISTRATIVA_TECNICA_INSPECTORES 129.046,25
       21103031022 - OTROS BIENES DE CONSUMO 129.046,25
       21103040000 - BIENES DE CONSUMO_COORD. DE PLANIFICACION 2.987.465,12
       21103040100 - DPTO PLANEAMIENTO URBANO_DIV.TECNICA ADMINIST._ DIV PLANEAMIENTO URBANO_ SECC. INSPEC. 2.986.054,80
       21103040122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 2.986.054,80
       21103040200 - DPTO. OBRAS PRIVADAS_ DIV TECNICA ADMIST._ INSPECCIONES_ DOC. DE OBRAS _ SECC. DOC. DE OBRAS 1.410,32
       21103040222 - OTROS BIENES DE CONSUMO 1.410,32
       21103050000 - BIENES DE CONSUMO_COORD. SERVICIOS SANITARIOS 62.410.792,02
       21103050100 - DPTO DEFENSA CONTRA INUNDACIONES_ DIV. OPERAC Y MANT. DE INSTALACIONES_ MANT. OBRA CIVIL DE TERRAPLENES 846.940,94
       21103050122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 846.940,94
       21103050200 - DPTO PROYECTO Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO_ DIV REGISTRO DE DOCUMENTAC._ INSPECCTORES_ SECC VISADO DE PLANOS _CATASTRO_ MEDIDORES 35.815,69
       21103050222 - OTROS BIENES DE CONSUMO 35.815,69
       21103050300 - DPTO REDES_ DIV. RED DE DISTRIB. DE AGUA_ RED COLECTORA_ TALLERES Y DEPOSITOS_ SECC. MANT Y PURGAS_ RED DE AGUA_ CONEX Y REPARA_ DESOBSTRUCCION Y LIMP._ RED DE CLOACAS_ CONEX Y REPARAC 12.378.125,75
       21103050322 - OTROS BIENES DE CONSUMO 12.378.125,75
       21103050400 - DPTO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE_ DIV POTABILIZACION_ ADMINIST MONITOREO _ OPERAC. Y MANTENIMIENTO_ LABORATORIO_ TOMA_ SECC.POTABILIZACION 49.073.211,16
       21103050422 - OTROS BIENES DE CONSUMO 4.444.145,76
       21103050423 - CLORO 2.406.250,00
       21103050424 - SULFATO 37.726.616,00
       21103050425 - CAL 4.496.199,40
       21103050500 - DPTO DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES_ DIV. ADMINIST. MONITOREO _ OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INSTAL. _ LABORATORIO 76.698,48
       21103050522 - OTROS BIENES DE CONSUMO 76.698,48
       21103060000 - BIENES DE CONSUMO_COORD. GRAL DE SERVICIOS PUBLICOS 50.146.728,43
       21103060100 - DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS_ DPTO. DISP. FINAL DE RESIDUOS_DIV GESTION TECNICA_ SEGURIDAD E HIGIENE_PLANTA R.S.V._ PLANTA T. PATOLOGICO_SECC. INSPECCIONES 1.097.949,33
       21103060122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 1.097.949,33
       21103060200 - RECOLECCION DE RESIDUOS_DPTO. RECOLECCION DE RESIDUOS_ DIV RECOLECCION 3.093.300,81
       21103060222 - OTROS BIENES DE CONSUMO 3.093.300,81
       21103060300 - HIGIENE URBANA_DPTO. HIGIENE URBANA_ DIV. HIGIENE_ SECC. CONTROL_ BARRIDO 216.903,00
       21103060322 - OTROS BS DE CONSUMO 216.903,00
       21103060400 - DPTO AREAS VERDES_ DIV. AREAS VERDES_ ARBOLADO_ SECC. PARQUES Y PLAZAS_ MECANICA _ MANTENIM 1.888.506,60
       21103060422 - OTROS BS DE CONSUMO 1.888.506,60
       21103060500 - CEMENTERIO_DPTO. CEMENTERIO_ DIV MANT. GRAL _ ADMINIST. _ SECC. MANT. GRAL _ ADMIST. 1.034.045,04
       21103060522 - OTROS BS DE CONSUMO 1.034.045,04
       21103060600 - RIEGO Y AGUA POTABLE_ DPTO.RIEGO Y AGUA POTABLE_DIV RIEGO Y AGUA POTABLE_ SECC. RIEGO 668.027,76
       21103060622 - OTROS BIENES DE CONSUMO 668.027,76
       21103060700 - DPTO. ATENCION DE SERV. AL VECINO_ DIV RECLAMOS 15.194,91
       21103060722 - OTROS BIENES DE CONSUMO 15.194,91
       21103060800 - ESPACIOS PUBLICOS_DPTO ESPACIOS PUBLICOS_DIV ESPACIOS PUBLICOS 3.510.090,33
       21103060822 - OTROS BIENES DE CONSUMO 3.510.090,33
       21103060900 - ELECTROTECNIA_DPTO ELECTROTECNIA_DIV ALUMBRADO_ELECTROTECNIA_MANTENIMIENTO 38.622.710,65
       21103060922 - OTROS BIENES DE CONSUMO 38.622.710,65
       21103070000 - BIENES DE CONSUMO_ COORD.GRAL DE INFRAESTRUCTURA 49.312.144,95
       21103070100 - SEC. PRIVADA_ SECC. MESA DE ENTRADAS 41.218.818,31
       21103070122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 933.152,61
       21103070123 - MANTENIMIENTO DE CALLES (BROSA -RIPIO) 12.747.970,74
       21103070124 - NAFTA 309.717,99
       21103070125 - GAS OIL 3.919.174,93
       21103070126 - GNC 24.899,62
       21103070127 - YPF EN RUTA 23.283.902,42
       21103070200 - VIALIDAD URBANA_DPTO TALLERES_ DIV TALLERES_ ADMIST. Y COMPRAS_ SECC. MECANICA_ PARQUE AUTO._ TECNICA_ MANT. _ HERRERIA_ CARP._ GOMERIA_ SUMINISTROS 4.175.161,29
       21103070222 - OTROS BIENES DE CONSUMO 4.175.161,29
       21103070300 - VIALIDAD URBANA_DPTO CONSERV. Y O.PUBLICAS_ DIV. OBRAS POR ADMINIST_ ADMINIST. - MANT. _ PAVIMENTOS_ CALLES DE TIERRA_ DEPOSITOS 3.646.384,56
       21103070322 - OTROS BIENES DE CONSUMO 3.646.384,56
       21103070400 - VIALIDAD URBANA_OBRAS PCAS. _ DPTO. O. PUBLICAS_ DIV. PROYECTOS_ TECNICA_ EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS 271.780,79
       21103070422 - OTROS BIENES DE CONSUMO 271.780,79
       21103080000 - BIENES DE CONSUMO_ SEC DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 10.329.970,43
       21103080100 - SECRETARIA_SEC. PRIVADA 2.104.735,28
       21103080122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 1.295.225,28
       21103080124 - BIENES DE CONSUMO PROG.NACIONAL_POTENCIAR TRABAJO 809.510,00
       21103080200 - DIREC. DE NIÑEZ ADOLES Y FLIA. _ DPTO NIÑEZ _ DIV. 102_CIF_ SERV. PROTEC. DE DCHOS 1.838.164,18
       21103080222 - OTROS BIENES DE CONSUMO 1.812.734,61
       21103080223 - BS DE CONSUMO PRIMERA INFANCIA 25.429,57
       21103080300 - DIREC. DE EDUCACION _ DPTO. EDUCACION_ DIV. JARDINES MATERNALES Y ESC. _ ADMINIST._ COORD. PEDAG._ COORD ESCUELA GRANJA_DIV. ESCUELA GRANJA 3.904.225,88
       21103080321 - BS DE CONSUMO ESC. DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS 114.315,40
       21103080322 - OTROS BIENES DE CONSUMO 1.674.076,26
       21103080323 - COMESTIBLES Y ART. VARIOS (GUARDERIAS) 2.071.995,74
       21103080325 - CONSUMO PLAN PRIMERA INFANCIA SIRIRI 43.838,48
       21103080400 - DIRECCION DE LAS MUJERES GENERO Y DIVERSIDAD_COORD_DIV AREA MUJER_ HOGAR MUJERES AMANECER 622.905,15
       21103080422 - OTROS BIENES DE CONSUMO 69.919,75
       21103080423 - BIENES DE CONSUMO HOGAR MUJERES VICT. VIOLENCIA DE GENERO 543.015,40
       21103080424 - BIENES DE CONSUMO PROGRAMA NACIONAL GENERAR 9.970,00
       21103080600 - DIREC DE DESAR HUMANO _COORD. DE DESAR EMPRENDEDOR _DPTO. D.PROHUERTA _ DIV PROHUERTA FERIA FRANCA 527.391,01
       21103080622 - OTROS BIENES DE CONSUMO 388.611,01
       21103080624 - BIENES DE CONSUMO- PROG. RENACER FERIA FRANCA 121.992,00
       21103080625 - BS DE CONSUMO_ PROG. PROVINCIAL PROMOC. DE MICROCREDITO E. SOCIAL 16.788,00
       21103080700 - COORD DE PARTICIPACION CIUDADANA_ DPTO. D. COMUNITARIO_ DIV. REFUGIO SOCIAL_ PREDIO MULTIEVENTOS 1.173.676,06
       21103080722 - OTROS BS DE CONSUMO 1.173.676,06
       21103080800 - COORD DE PRESUP. PARTICIPATIVO_ DPTO P. PARTICIPATIVO _ DIV TECNICA P. PARTICIPATIVO 34.685,00
       21103080822 - OTROS BS DE CONSUMO 34.685,00
       21103080900 - DPTO DE ASISTENCIA DIRECTA Y S SOCIALES_DIV DE ASISTENCIA DIRECTA 50.742,70
       21103080922 - OTROS BS DE CONSUMO 50.742,70
       21103081100 - DPTO. CONTABLE_ DIV. CONTABLE 11.804,08
       21103081122 - OTROS BS DE CONSUMO 11.804,08
       21103081200 - DIRECCION DE SALONES DE USO MULTIPLES_DIV DE ASISTENCIA CIUDADANA 61.641,09
       21103081222 - OTROS BIENES DE CONSUMO 61.641,09
       21103090000 - BIENES DE CONSUMO_SEC.SALUD DISCAPACIDAD Y DCHOS HUMANOS 14.655.810,54
       21103090100 - SECRETARIA DE SALUD_SEC. PRIVADA_DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES_ SECCION DESPACHO 6.126.045,29
       21103090122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 1.824.517,33
       21103090123 - COMESTIBLES Y ART. VARIOS (GERIATRICO) 4.301.527,96
       21103090200 - DIRECC. DE SALUD COMUNITARIA_DPTO APS_DIV.DE DATOS EPISTEMOLOGICOS_ CENTROS DE SALUD_ SECC CAPS LA CONCEPCION_ HIP._ C. DE LOS OLIVOS_ CIC_ V. LAS LOMAS NORTE_TERMINAL_ B.ROCAMORA_CONTROL SANITARIO E INMUNIZACIONES 2.221.558,52
       21103090222 - OTROS BIENES DE CONSUMO 2.221.558,52
       21103090300 - COORD DE PROGRAMAS ESPECIALES_DPTO ADMIST. CONTABLE_ SECCION MESA DE ENTRADAS 52.213,13
       21103090322 - OTROS BIENES DE CONSUMO 52.213,13
       21103090400 - DIRECCION ADULTOS MAYORES_COORD.ADULTOS MAYORES_ DPTO. PROFESIONAL RESIDENCIA ADULTOS MAY_DIV. ADMINIST._ RECURSOS HUMANOS 2.912.844,38
       21103090422 - OTROS BIENES DE CONSUMO 2.912.844,38
       21103090500 - DIRECCION SALUD COMUNITARIA_DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD_DIV. PROYECTOS Y PROGRAMAS ESPECIALES 126.552,00
       21103090522 - OTROS BIENES DE CONSUMO 126.552,00
       21103090600 - DIRECCION DE DCHOS HUMANOS 160.400,42
       21103090622 - OTROS BIENES DE CONSUMO 160.400,42
       21103090700 - DPTO BROMATOLOGIA_DIV CONTROL SANITARIO DE ABASTO_ BROMATOLOGIA 3.336,40
       21103090722 - OTROS BIENES DE CONSUMO 3.336,40
       21103090900 - DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL_DIV. CONTROL DE VECTORES 933.552,20
       21103090922 - OTROS BIENES DE CONSUMO 933.552,20
       21103091000 - CENTRO INTEGRACION COMUNITARIO_ DIV.SALUD_P. COMUNITARIA_ EDUCACION 759.374,41
       21103091022 - OTROS BIENES DE CONSUMO 759.374,41
       21103091100 - DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL_COORD SALUD AMBIENTAL_ DPTO. MONITOREO Y C.AMBIENTAL_ DIV. CALIDAD DE AGUA_VECTORES 1.210.860,40
       21103091122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 1.210.860,40
       21103091300 - DIRECC. P/LA INCLUSION DE PERS. CON DISCAPACIDAD_ COORD. P/LA INCLUSION_ DIV ADMIST._CONTROL Y RENDIC. DE PROGRAMAS 149.073,39
       21103091322 - OTROS BIENES DE CONSUMO 149.073,39
       21103100000 - BIENES DE CONSUMO_SEC DE CULTURA TURISMO Y DEPORTES 7.409.974,12
       21103100100 - SECRET _COORD. DE RELACIONES INSTITUCIONALES_COORD GRAL DE CULTURA TURISMO Y DEPORTE _SEC PRIVADA 188.727,21
       21103100122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 188.727,21
       21103100200 - DIRECC. DE CULTURA _ COORD. DE CULTURA _ DPTO CULTURA_ DIV. ARCHIVO HISTORICO_ COORD. DE MUSEOS_ TALLERES CULTURALES 593.463,09
       21103100222 - OTROS BIENES DE CONSUMO 593.463,09
       21103100300 - SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL_ ARTURO ILLIA 68.671,80
       21103100322 - OTROS BS DE CONSUMO 68.671,80
       21103100400 - DIRECC. DE TURISMO _COORD. DE TURISMO_ DPTO. TURISMO_DIV OFICINA ADMINIS._ SECCION O. DE INFORMES 1.465.411,18
       21103100422 - OTROS BIENES DE CONSUMO 1.465.411,18
       21103100500 - DIRECC. DE TURISMO _COORD. DE TURISMO_ DPTO. PLAYAS MUNICIPALES _DIV BCO PELAY _ ITAPE_ PASO VERA_ SECCION SUMINISTROS_ MANT. DE PLAYAS 3.238.385,27
       21103100522 - OTROS BIENES DE CONSUMO 1.674.235,07
       21103100523 - BIENES DE CONSUMO BANCO PELAY 1.564.150,20
       21103100600 - DIRECC. DE DEPORTES_ COORD. DE DEPORTES_ DPTO. DEPORTES_ DIV. SALA DE SALUD DEPORT. _ DESARROLLO DEPORTIVO 1.855.315,57
       21103100622 - OTROS BIENES DE CONSUMO 1.435.819,00
       21103100624 - BIENES DE CONSUMO JUEGOS EVITA 419.496,57
       21103110000 - BIENES DE CONSUMO_JUZGADO DE FALTAS 73.758,78
       21103110100 - JUZGADO DE FALTAS N° 1_SECRETARIA_DIV.DESPACHO JUZGADO NRO.1 17.541,78
       21103110122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 17.541,78
       21103110200 - JUZGADO DE FALTAS N° 2_SECRETARIA_DIV DESPACHO JUZGADO NRO.2 56.217,00
       21103110222 - OTROS BIENES DE CONSUMO 56.217,00
       21103120000 - BIENES DE CONSUMO_ COORD DE EVALUACION.P.PUBLICAS Y CTROL PRESUPUESTARIO 1.838.637,71
       21103120100 - COORD. EVALUC. P.PUBLICA Y CTROL PRESUP._ SEC PRIVADA 28.892,77
       21103120122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 28.892,77
       21103120200 - COORD. EJECUCION DEL GASTO 57.798,00
       21103120222 - OTROS BIENES DE CONSUMO 57.798,00
       21103120300 - COORD. EJECUCION DEL GASTO_DPTO SUMINISTROS_DIV. COMPRAS_SECC.SUMINISTROS 1.287.078,90
       21103120320 - ARTICULOS DE LIBRERIA 536.595,73
       21103120321 - INSUMOS PAPEL 469.152,55
       21103120322 - OTROS BIENES DE CONSUMO 281.330,62
       21103120400 - COORD.DE EVALUAC._DPTO INFORMATICA_ DIV. OPERAC._ REMUNERAC._ PROGRAMACION 464.868,04
       21103120422 - OTROS BIENES DE CONSUMO 464.868,04
       21103130000 - BIENES DE CONSUMO_HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 231.326,89
       21103130100 - H.C.D._ SEC PRIV._CUERPO DE ASESORES PERMANENTES_ SEC. DEL CUERPO_ SEC. DE PRENSA 231.326,89
       21103130122 - OTROS BS DE CONSUMO 231.326,89
       21103140000 - BIENES DE CONSUMO _SECRETARIA DE COORDINACION GRAL Y JEFATURA DE GABINETE 50.506,62
       21103140100 - SEC. DE COORDINACION GRAL Y JEFATURA DE GABINETE_ SECC. PRIVADA 50.506,62
       21103140122 - OTROS BS DE CONSUMO 50.506,62
       21103150000 - BIENES DE CONSUMO_COORD GRAL DE PLANIFICACION INFRAESTRUCTURA SERVICIOS SANITARIOS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS_AREA DE VIVIENDAS_SEC PRIVADA 13.560,00
       21103150100 - SECRETARIA_AREA VIVIENDAS _SEC PRIVADA 13.560,00
       21103150122 - OTROS BIENES DE CONSUMO 13.560,00
       21104000000 - SERVICIOS 853.792.778,25
       21104010000 - SERVICIOS_INTENDENCIA 40.885.477,20
       21104010100 - PRESIDENTE MUNICIPAL_DIRECCION DE SECRETARIA PRIVADA 13.107.306,52
       21104010136 - OTROS SERVICIOS 9.660.949,55
       21104010137 - TELEFONIA 896.743,20
       21104010138 - CELULARES 1.024.465,99
       21104010139 - VIATICOS 1.525.147,78
       21104010200 - AREA COMUNIC. CUIDADANA Y PROTOCOLO_ DIV COMUNICACION_ ADMINIST._ D.GRAFICO_SONIDO 24.945.594,19
       21104010235 - PUBLICIDAD 18.308.480,02
       21104010236 - OTROS SERVICIOS 6.370.548,20
       21104010237 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS 266.565,97
       21104010300 - DPTO. PROTOCOLO Y CEREMONIAL_DIV.CEREMONIAL_ DISEÑO GRAFICO 1.944.072,00
       21104010336 - OTROS SERVICIOS 1.944.072,00
       21104010500 - AREA DE CONTROL DE GESTION 888.504,49
       21104010536 - OTROS SERVICIOS 888.504,49
       21104020000 - SERVICIOS_SEC.GOBIERNO 50.908.581,41
       21104020100 - SECRETARIA DE GOBIERNO_SEC.PRIVADA_SECC.MESA DE ENTRADAS Y DESPACHO 34.378.857,22
       21104020136 - OTROS SERVICIOS 12.782.365,41
       21104020138 - SERVICIOS ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS 18.421.660,23
       21104020139 - SERVICIOS EXPO 2022 3.174.831,58
       21104020200 - DIRECC. DE SEGURIDAD_ COORD. SEGURIDAD_ DPTO. NOTIF E INTIMAC_ DIV .NOTIF_INTIMAC 628.403,43
       21104020236 - OTROS SERVICIOS 628.403,43
       21104020300 - DPTO POLICIA MUNICIPAL_DIV. SERV. GRALES_ TRANSITO Y NOTIF_CONTROL TRANSITO_INSPEC. MUNICIPALES_ADMINIST. E IMPRESION CARNET 1.568.000,00
       21104020336 - OTROS SERVICIOS 1.568.000,00
       21104020400 - DIV. TERMINAL DE OMNIBUS_SECC ADMINISTRATIVA 611.314,36
       21104020436 - OTROS SERVICIOS 611.314,36
       21104020600 - DIRECC. OMIC_ DPTO OMIC_DIV. ASUNTOS LEGALES_ADMINIST._ INFORM. AL CONSUMIDOR 77.500,00
       21104020636 - OTROS SERVICIOS 77.500,00
       21104020700 - DIRECC.LEGISLACION Y A. JURIDICOS_DIV. MESA DE ENTRADAS_ SECCION ADMINIST. 942.387,00
       21104020736 - OTROS SERVICIOS 942.387,00
       21104020800 - DPTO JURIDICO_ DIV. SUMARIOS_ASUNTOS JURIDICOS_ ASUNTOS JUDICIALES 12.595.246,41
       21104020836 - OTROS SERVICIOS 12.595.246,41
       21104021400 - DPTO. MANTENIMIENTO EDIFICIO_DIV MAYORDOMIA_ SECC. MANTENIM_ LIMPIEZA 106.872,99
       21104021436 - OTROS SERVICIOS 106.872,99
       21104030000 - SERVICIOS_SEC.HACIENDA 379.091.862,43
       21104030100 - SECRETARIA DE HACIENDA_SEC.PRIVADA_SUBSECRETARIA DE HACIENDA_CR MUNICIPAL 23.009.883,45
       21104030136 - OTROS SERVICIOS 142.995,42
       21104030137 - DEVOL POR PAGOS INCORRECTOS 2.201.107,00
       21104030154 - SERVICIOS ISLA DEL PUERTO 20.665.781,03
       21104030200 - DIRECC. DE HACIENDA_ DPTO TESORERIA_ DIV TESORERIA_ SECC TESORERIA 3.368.466,84
       21104030236 - OTROS SERVICIOS 2.560,00
       21104030237 - COMISIONES COBRANZAS 3.340.807,76
       21104030238 - COMISIONES BANCARIAS 25.099,08
       21104030300 - COORD. DE FISCALIZACION BCARIA_ DIV.CONCILIACION BCRIA 1.548,80
       21104030336 - OTROS SERVICIOS 1.548,80
       21104030400 - DIREC. DE PRODUCCION_COORD. INNOVACION TECNOLOGICA_EMPLEO Y E.SOCIAL_DIV.P. INDUSTRIAL 233.479.450,71
       21104030435 - COOPERATIVAS 222.921.271,00
       21104030436 - OTROS SERVICIOS 1.534.276,14
       21104030439 - ORDENANZA Nº10656 ART.8º TASAS 4.777.810,29
       21104030440 - ORDENANZA Nº10656 ART.9º -EXPENSAS 2.491.502,28
       21104030441 - SERVICIOS PROG CAPACITACIÓN 4.0 Y ECONOMIA DEL CONOCIMIENTO PARA MUNICIPIOS 195.375,00
       21104030442 - SERVICIOS PROGRAMA PROTAAL MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA DE NACIÓN 216.216,00
       21104030443 - SERVICIOS PROG.NACIONAL ROMPIENDO ESTEREOTIPOS 397.500,00
       21104030444 - SERVICIOS PROG NAC. TRANSFORMACION DIGITAL 4.0. EN LAS PYMES CDELU 300.000,00
       21104030445 - SERVICIOS NODOS DE LA ECON DEL CONOCIMIENTO CTI LA NUBE 368.000,00
       21104030446 - SERVICIOS PROY PRODUCIR AUDIOVISUAL _PROG CAP.4.0 Y ECONO DEL CONOCIMIENTO 277.500,00
       21104030500 - DIRECCION DE INGRESOS PUBLICOS_DPTO.TASAS MUNICIPALES_DIV. SERV. GRALES_DISTRIB. DE BOLETAS 2.883.902,61
       21104030536 - OTROS SERVICIOS 1.139.233,94
       21104030537 - SERVICIO ESTACIONAMIENTO MEDIDO 1.744.668,67
       21104030600 - DPTO. FISCALIZACION INGRESOS_CUERPO DE INSPECTORES 45.000,00
       21104030636 - OTROS SERVICIOS 45.000,00
       21104030800 - SUB CONTADOR_DPTO.CONTADURIA_DIV.SUELDOS_CTRLPRESUPUESTARIO_INVENTARIO_CONTADURIA 116.280.505,02
       21104030835 - SERVICIOS PERSONALES 106.177.115,92
       21104030837 - SEGUROS TECNICOS 1.106.380,00
       21104030838 - SEGUROS AUTOMOTORES 8.997.009,10
       21104030900 - DPTO MESA DE ENTRADAS_DIV MESA DE ENTRADAS 23.105,00
       21104030936 - OTROS SERVICIOS 23.105,00
       21104040000 - SERVICIOS_COORDINACION DE PLANIFICACION 3.592.613,15
       21104040100 - DPTO. PLANEAMIENTO URBANO_ DIV. TECNICA ADMINIST._ DIV.PLANEAMIENTO_ SECC. INSPECC 3.592.613,15
       21104040136 - OTROS SERVICIOS 3.592.613,15
       21104050000 - SERVICIOS_COORD. SERVICIOS SANITARIOS 53.635.357,37
       21104050100 - DPTO. DEFENSA CONTRA LAS INUNDACIONES_ DIV.OPERAC. Y MANTE DE INSTAL._MANT. OBRA CIVIL DE TERRAPLENES 79.228,04
       21104050136 - OTROS SERVICIOS 79.228,04
       21104050200 - DPTO PROYECTO Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO_ DIV. REGISTRO DE DOCUMENT_ INSPECCTORES SECC. VISADO DE PLANOS_ CATASTRO_ MEDIDORES 1.762.159,57
       21104050236 - OTROS SERVICIOS 1.762.159,57
       21104050300 - DPTO REDES_DIV.RED DE DISTRIB. DE AGUA_RED COLECTORA_ TALLERES Y DEPOSITO_ SECC. MANT. Y PURGAS_RED DE AGUA_ CONEX. Y REPARACIONES_ DESOBSTRUCCION _RED DE CLOCAS CONEX.Y REPARACIONES 4.992.722,49
       21104050336 - OTROS SERVICIOS 4.992.722,49
       21104050400 - DPTO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE_ DIV. POTABILIZACION_ADMINIST. MONITOREO_ OPERAC. Y MANTEN._LABORATORIO_ TOMA_SECC.POTABILIZACION 46.702.367,27
       21104050436 - OTROS SERVICIOS 4.362.566,47
       21104050437 - SERVICIOS ELECTRICIDAD 42.339.800,80
       21104050500 - DPTO DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES_DIV MONITOREO_ OPERAC Y MANT. DE INSTAL._ LABORATORIO 98.880,00
       21104050536 - OTROS SERVICIOS 98.880,00
       21104060000 - SERVICIOS_COORD. GRAL DE SERVICIOS PUBLICOS 133.262.200,96
       21104060100 - DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS_DPTO. DISP. FINAL DE RESIDUOS_ DIV GESTION TECNICA_ SEGURIDAD E HIGIENE_PLANTA R.S.V._ PLANTA T. PATOLOGICO_SECC. INSPECCIONES 49.917.623,78
       21104060136 - OTROS SERVICIOS 12.629.826,21
       21104060137 - SERVICIOS DISPOSICION FINAL 37.287.797,57
       21104060200 - RECOLECCION DE RESIDUOS_DPTO. RECOLECCION DE RESIDUOS_ DIV RECOLECCION 446.640,00
       21104060236 - OTROS SERVICIOS 446.640,00
       21104060400 - COORD. DE ESPACIOS PUBLICOS_ AREAS VERDES_ DPTO AREAS VERDES_DIV. AREAS VERDES_ ARBOLADO_ SECC. PARQUES Y PLAZAS_ MECANICA _ MANTENIM 128.314,00
       21104060436 - OTROS SERVICIOS 128.314,00
       21104060500 - CEMENTERIO_DPTO. CEMENTERIO_ DIV MANT. GRAL _ ADMINIST. _ SECC. MANT. GRAL _ ADMIST. 30.161,50
       21104060536 - OTROS SERVICIOS 30.161,50
       21104060600 - RIEGO Y AGUA POTABLE_ DPTO.RIEGO Y AGUA POTABLE_DIV RIEGO Y AGUA POTABLE_ SECC. RIEGO 209.050,00
       21104060636 - OTROS SERVICIOS 209.050,00
       21104060900 - ELECTROTECNIA_DPTO ELECTROTECNIA_DIV ALUMBRADO_ELECTROTECNIA_MANTENIMIENTO 82.530.411,68
       21104060936 - OTROS SERVICIOS 1.004.920,00
       21104060937 - ALUMBRADO PUBLICO 81.525.491,68
       21104070000 - SERVICIOS_COORD. GRAL DE INFRAESTRUCTURA 64.852.563,87
       21104070100 - SEC. PRIVADA_ SECC. MESA DE ENTRADAS 54.781.533,39
       21104070136 - OTROS SERVICIOS 10.429.398,88
       21104070137 - MANTENIMIENTO DE CALLES 44.221.784,37
       21104070138 - YPF EN RUTA 130.350,14
       21104070200 - VIALIDAD URBANA_DPTO TALLERES_ DIV TALLERES_ ADMIST. Y COMPRAS_ SECC. MECANICA_ PARQUE AUTO._ TECNICA_ MANT. _ HERRERIA_ CARP._ GOMERIA_ SUMINISTROS 2.768.007,85
       21104070236 - OTROS SERVICIOS 2.768.007,85
       21104070300 - VIALIDAD URBANA_DPTO CONSERV. Y O.PUBLICAS_ DIV. OBRAS POR ADMINIST_ ADMINIST. - MANT. _ PAVIMENTOS_ CALLES DE TIERRA_ DEPOSITOS_SECC. CONSERV._OBRAS POR ADMINIST._ALBAÑILERIA_ MANTENIMIENTO_CHOFERES_CANTERAS_ DEPOSITOS 7.303.022,63
       21104070336 - OTROS SERVICIOS 7.303.022,63
       21104080000 - SERVICIOS_SEC. DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 9.024.403,19
       21104080100 - SECRETARIA_SEC. PRIVADA 1.666.103,80
       21104080136 - OTROS SERVICIOS 1.388.854,10
       21104080137 - SERVICIOS_PLAN NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL BARRIOS LOS PALOS Y EX CIRCUITO MENA 82.249,70
       21104080138 - SERVICIOS PROG.NACIONAL _POTENCIAR TRABAJO 195.000,00
       21104080200 - DIREC. DE NIÑEZ ADOL Y FLIA. _ DPTO NIÑEZ _ DIV. 102_CIF_ SERV. PROTEC. DE DCHOS 756.754,71
       21104080236 - OTROS SERVICIOS 749.879,71
       21104080238 - SERVICIOS TALLER RECICLOFONOS Y EXP. MUSICALES 6.875,00
       21104080300 - DIREC. DE EDUCACION _ DPTO. EDUCACION_ DIV. JARDINES MATERNALES Y ESC. _ ADMINIST._ COORD. PEDAG._ COORD ESCUELA GRANJA_DIV. ESCUELA GRANJA 1.478.977,20
       21104080336 - OTROS SERVICIOS 1.476.513,26
       21104080337 - SERVICIOS PLAN PRIMERA INFANCIA JARDIN MI CASITA 2.463,94
       21104080400 - DIRECCION DE LAS MUJERES GENERO Y DIVERSIDAD_COORD_DIV AREA MUJER_HOGAR MUJERES AMANECER 1.841.186,14
       21104080436 - OTROS SERVICIOS 946.103,62
       21104080437 - SERVICIOS HOGAR MUJERES VICT. VIOLENCIA DE GENERO 673.082,52
       21104080438 - SERVICIOS PROGRAMA NACIONAL GENERAR 102.000,00
       21104080439 - PROG DE FORTALEZIMIENTO POL.LOCALES EN GENERO Y DIVERSIDAD 120.000,00
       21104080500 - CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD_ DIV ADMINIST. _ COORD. DE PROYECTOS_SECC. ADMINSTRATIVA 1.843.075,00
       21104080536 - OTROS SERVICIOS 1.243.075,00
       21104080537 - SERVICIOS_PROG CONDUCÍ TU CURSO 2022 600.000,00
       21104080600 - DIRECC DE DESAR HUMANO_COORD DE DESAR EMPRENDEDOR_DPTO PROHUERTA_DIV PROHUERTA_FERIA FRANCA 1.042.111,34
       21104080636 - OTROS SERVICIOS 587.901,54
       21104080639 - SERVICIOS PROG. PROVINCIAL PROMOCIÓN DE MICROCRÉDITOS E SOCIAL 269.209,80
       21104080640 - SERVICIOS PROG. NACIONAL MERCADOS MULTIPLICAR 175.000,00
       21104080641 - SERVICIOS PROG PROV FORMAR PARA EMPRENDER 10.000,00
       21104080700 - COORD DE PARTICIPACION CIUDADANA_ DPTO. D. COMUNITARIO_ DIV REFUGIO SOCIAL_ PREDIO MULTIEVENTOS 362.000,00
       21104080736 - OTROS SERVICIOS 362.000,00
       21104080900 - DPTO DE ASISTENCIA DIRECTA Y S SOCIALES_DIV ASISTENCIA DIRECTA 4.095,00
       21104080936 - OTROS SERVICIOS 4.095,00
       21104081200 - DIRECCION DE SALONES DE USO MULTIPLES_DIV DE ASISTENCIA CIUDADANA 30.100,00
       21104081236 - OTROS SERVICIOS 12.100,00
       21104081237 - PROGRAMA NACIONAL ARTISTAS EN MI BARRIO 18.000,00
       21104090000 - SERVICIOS_SEC.SALUD DISCAPACIDAD Y DCHOS HUMANOS 11.716.384,65
       21104090100 - SECRETARIA DE SALUD_SEC. PRIVADA_DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES_ SECCION DESPACHO 3.970.848,75
       21104090136 - OTROS SERVICIOS 3.970.848,75
       21104090200 - DIRECC. DE SALUD COMUNITARIA_ DPTO.APS_DIV DE DATOS EPISTEMOLOGICOS_ CENTROS DE SALUD_ SECC. CAPS LA CONCEPCION_HIPODROMO_ CRISTO DE LOS OLIVOS_CIC_V.LAS LOMAS NORTE_LA TERMINAL_ B.ROCAMORA_CONTROL SANITARIO E INUND. 32.050,00
       21104090236 - OTROS SERVICIOS 32.050,00
       21104090400 - DIRECCION ADULTOS MAYORES_COORD.ADULTOS MAYORES_ DPTO. PROFESIONAL RESIDENCIA ADULTOS MAY_DIV. ADMINIST._ RECURSOS HUMANOS 1.422.156,92
       21104090436 - OTROS SERVICIOS 1.064.256,92
       21104090438 - SERVICIOS PARA ENTIDADES GERONTOLÓGICAS (SUBSIDIO) 357.900,00
       21104090500 - DIRECCION SALUD COMUNITARIA_DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD_DIV. PROYECTOS Y PROGRAMAS ESPECIALES 80.335,79
       21104090536 - OTROS SERVICIOS 80.335,79
       21104090600 - DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS 524.103,30
       21104090636 - OTROS SERVICIOS 524.103,30
       21104090900 - DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL_DIV. CONTROL DE VECTORES 1.693.961,74
       21104090936 - OTROS SERVICIOS 1.693.961,74
       21104091000 - CENTRO INTEGRACION COMUNITARIO_ DIV.SALUD_P. COMUNITARIA_ EDUCACION 18.000,00
       21104091036 - OTROS SERVICIOS 18.000,00
       21104091100 - DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL_COORD SALUD AMBIENTAL_ DPTO. MONITOREO Y C.AMBIENTAL_ DIV. CALIDAD DE AGUA_VECTORES 2.698.529,95
       21104091136 - OTROS SERVICIOS 2.698.529,95
       21104091300 - DIRECC. P/LA INCLUSION DE PERS. CON DISCAPACIDAD_ COORD. P/LA INCLUSION_ DIV ADMIST._CONTROL Y RENDIC. DE PROGRAMAS 1.276.398,20
       21104091336 - OTROS SERVICIOS 1.276.398,20
       21104100000 - SERVICIOS_ SEC. DE CULTURA TURISMO Y DEPORTES 103.506.253,85
       21104100100 - SECRETARIA_COORD DE RELACIONES INSTITUCIONALES_COORD GRAL DE CULTURA TURISMO Y DPTO _SEC PRIVADA 1.303.725,60
       21104100136 - OTROS SERVICIOS 1.303.725,60
       21104100200 - DIRECC. DE CULTURA _ COORD. DE CULTURA _ DPTO CULTURA_ DIV. ARCHIVO HISTORICO_ COORD. DE MUSEOS_ TALLERES CULTURALES 31.656.527,29
       21104100236 - OTROS SERVICIOS 24.337.792,29
       21104100237 - ENCUENTRO ENTRERRIANO DE TEATRO 7.318.735,00
       21104100300 - SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL_ ARTURO ILLIA 3.448.492,60
       21104100336 - OTROS SERVICIOS 3.448.492,60
       21104100400 - DIRECC. DE TURISMO _COORD. DE TURISMO_ DPTO. TURISMO_DIV OFICINA ADMINIS._ SECCION O. DE INFORMES 9.689.426,22
       21104100436 - OTROS SERVICIOS 9.689.426,22
       21104100500 - DIRECC. DE TURISMO _COORD. DE TURISMO_ DPTO. PLAYAS MUNICIPALES _DIV BCO PELAY _ ITAPE_ PASO VERA_ SECCION SUMINISTROS_ MANT. DE PLAYAS 10.009.271,12
       21104100536 - OTROS SERVICIOS 8.710.956,08
       21104100537 - SERVICIOS BANCO PELAY 1.015.140,04
       21104100538 - SERVICIOS BALNARIO ITAPE 283.175,00
       21104100600 - DIRECC. DE DEPORTES_ COORD. DE DEPORTES_ DPTO. DEPORTES_ DIV. SALA DE SALUD DEPORT. _ DESARROLLO DEPORTIVO 47.398.811,02
       21104100636 - OTROS SERVICIOS 22.081.531,02
       21104100638 - SERVICIOS JUEGOS EVITA 22.317.280,00
       21104100639 - SERVICIOS CAMPEONATO ARG. PRE CORONACION DE RALLY 2022 3.000.000,00
       21104110000 - SERVICIOS_JUZGADO DE FALTAS 45.317,99
       21104110100 - JUZGADO DE FALTAS NRO.1_SECRETARIA_DIV DESPACHO JUZGADO NRO.1 13.300,00
       21104110136 - OTROS SERVICIOS 13.300,00
       21104110200 - JUZGADO DE FALTAS NRO. 2_SECRETARIA_DIV DESPACHO JUZGADO NRO.2 32.017,99
       21104110236 - OTROS SERVICIOS 32.017,99
       21104120000 - SERVICIOS_COORD. DE EVALUACION P.PUBLICAS Y CTROL PRESUPUESTARIO 2.979.742,20
       21104120100 - COORD.EVALUAC.P.PUBLICAS Y CTROL PRESUPUESTARIO 2.760,00
       21104120136 - OTROS SERVICIOS 2.760,00
       21104120300 - COORD. EJECUCION DEL GASTO_DPTO SUMINISTROS_DIV. COMPRAS_SECC.SUMINISTROS 1.100,00
       21104120336 - OTROS SERVICIOS 1.100,00
       21104120400 - COORD. DE EVALUC._ DPTO. INFORMATICA_ DIV OPERACIONES_ REMUNERACIONES_ PROGRAMACION 2.975.882,20
       21104120436 - OTROS SERVICIOS 2.211.827,06
       21104120438 - INTERNET 764.055,14
       21104130000 - SERVICIOS _HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 292.019,98
       21104130100 - H.C.D._ SEC PRIV._CUERPO DE ASESORES PERMANENTES_ SEC. DEL CUERPO_ SEC. DE PRENSA 292.019,98
       21104130136 - OTROS SERVICIOS 292.019,98
       21105000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA 183.993,76
       21105030000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA_SEC.HACIENDA 183.993,76
       21105030100 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA 183.993,76
       21105030195 - DEUDA PROVINCIAL (INTERESES) 183.993,76
       21106000000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 145.430.483,34
       21106010000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_INTENDENCIA 16.731.178,97
       21106010100 - PRESIDENTE MUNICIPAL_SEC PRIVADA_CUERPO DE ASESORES 16.731.178,97
       21106010180 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_INTENDENCIA 13.331.177,00
       21106010188 - TRANSF. CTES SUBSIDIOS PLAN NACIONAL ACCIONAR 3.400.001,97
       21106030000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_SEC.HACIENDA 2.393.445,63
       21106030400 - DIRECCION DE LA PRODUCCIÓN _ DIV PARQUE INDUSTRIAL 2.393.445,63
       21106030481 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_GASTOS COMPICU 2.393.445,63
       21106080000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_SEC.DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 108.433.870,61
       21106080100 - SEC DESARROLLO SOCIAL_PRIVADA_SERV ADM CONTABLE_DESPACHO 103.632.449,34
       21106080180 - TRANSFERENCIAS CTES_DESARROLLO SOCIAL 27.003.730,71
       21106080181 - DESAGOTE 1.185.000,00
       21106080182 - GTOS DE SEPELIOS 6.233.000,00
       21106080183 - COMESTIBLES FAMILIAS SIN RECURSOS 64.634.476,23
       21106080186 - TRANSF. CTES PROG. DE ASISTENCIA POR SITUACIONES DE EMERG CLIMÁTICAS 4.576.242,40
       21106080500 - CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD_ DIV ADMINIST. _ COORD. DE PROYECTOS_SECC. ADMINSTRATIVA 140.634,88
       21106080581 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_JUVENTUD 140.634,88
       21106080600 - COORD. DESAR. EMPRENDEDOR_ DPTO PROHUERTA_ DIV. PROHUERTA FERIA FRANCA_SECC. D.SOCIAL 4.660.786,39
       21106080680 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_COORD. DESARROLLO EMPRENDEDOR 215.616,85
       21106080681 - TRANSF CTES_PROG NACIONAL PROMOCIÓN MICROCRÉDITOS E. SOCIAL 732.000,00
       21106080682 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_ PLAN NACIONAL ARGENTINA CONTRA EL HAMBRE_F.FRANCA MUNICIPAL 375.639,20
       21106080683 - TRANSF CTES BCO DE MAQUINARIAS HERRAMIENTAS Y MATERIALES E.SOCIAL ORD.10766 2.445.530,34
       21106080684 - TRANSF CTES PROG PROVINCIAL MICROCREDITOS E. SOCIAL 892.000,00
       21106090000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_SEC.SALUD DISCAPACIDAD Y DCHOS HUMANOS 799.737,80
       21106090100 - SECRETARIA DE SALUD 799.737,80
       21106090180 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_ SECRETARIA SALUD 685.039,68
       21106090181 - TRANSFERENCIAS CTES MEDICAMENTOS PERS. SIN RECURSOS 114.698,12
       21106100000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_SEC. DE CULTURA TURISMO Y DEPORTES 17.072.250,33
       21106100200 - DIRECC. DE CULTURA _ COORD. DE CULTURA _ DPTO CULTURA_ DIV. ARCHIVO HISTORICO_ COORD. DE MUSEOS_ TALLERES CULTURALES 6.840.014,33
       21106100281 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_CULTURA 4.355.765,02
       21106100282 - TRANSF CTES PUESTA EN VALOR EDIFICIO ASOC.EDUCACIONISTA LA FRATERNIDAD 2.484.249,31
       21106100600 - DIRECC. DE DEPORTES_ COORD. DE DEPORTES_ DPTO. DEPORTES_ DIV. SALA DE SALUD DEPORT. _ DESARROLLO DEPORTIVO 10.232.236,00
       21106100681 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_DEPORTES 7.392.236,00
       21106100683 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES_INST. DEPORTIVAS 2.840.000,00
       21107000000 - BIENES DE CAPITAL 153.594.901,98
       21107010000 - BIENES DE CAPITAL INTENDENCIA 2.515.857,13
       21107010100 - PRESIDENCIA MUNICIPAL_DIRECCION DE SECRETARIA PRIV 2.515.857,13
       21107010150 - BIENES DE CAPITAL INTENDENCIA 2.515.857,13
       21107020000 - BIENES DE CAPITAL SEC DE GOBIERNO 2.570.746,55
       21107020100 - SEC DEGOBIERNO_SEC PRIV_SECCION MESA DE ENTRADAS 2.570.746,55
       21107020150 - BIENES DE CAPITAL SEC. DE GOBIERNO 2.570.746,55
       21107030000 - BIENES DE CAPITAL SEC DE HACIENDA 927.147,41
       21107030100 - SECRETARIA DE HACIENDA_SEC.PRIVADA_ CR MUNICIPAL 903.167,41
       21107030150 - BIENES DE CAPITAL SEC. DE HACIENDA 657.467,41
       21107030151 - BIENES DE CAPITAL ISLA DEL PUERTO 245.700,00
       21107030400 - BIENES DE CAPITAL_DIREC. DE PRODUCCION_COORD. INNOVACION TECNOLOGICA_EMPLEO Y E.SOCIAL_DIV.P. INDUSTRIAL 23.980,00
       21107040000 - BIENES DE CAPITAL SEC DE PLANEAMIENTO URBANO 6.210.680,57
       21107040100 - BS DE CAPITAL SEC DE PLANEAMIENTO 6.210.680,57
       21107040150 - BS DE CAPITAL SEC DE PLANEAMIENTO 6.210.680,57
       21107050000 - BIENES DE CAPITAL SERVICIOS SANITARIOS 56.729.318,69
       21107050100 - DPTO DEFENSA CONTRA INUNDACIONES_ DIV. OPERAC Y MAD 56.729.318,69
       21107050150 - BIENES DE CAPITAL SERVICIOS SANITARIOS 56.729.318,69
       21107060000 - BIENES DE CAPITAL COORD. GRAL SERVICIOS PUBLICOS 39.113.306,61
       21107060100 - DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS_DPTO. DISP. FINAL DE RESIDUOS_ DIV GESTION TECNICA_ SEGURIDAD E HIGIENE_PLANTA R.S.V._ PLANTA T. PATOLOGICO_SECC. INSPECCIONES 39.113.306,61
       21107060150 - BIENES DE CAPITAL COORD. GRAL SERVICIOS PUBLICOS 39.113.306,61
       21107070000 - BIENES DE CAPITAL COORD GRAL DE INSFRAESTRUCTUTA 20.676.809,91
       21107070100 - SEC. PRIVADA_ SECC. MESA DE ENTRADAS 20.676.809,91
       21107070150 - BIENES DE CAPITAL COOR. GRAL DE INSFRAESTRUCTURA 20.676.809,91
       21107080000 - BIENES DE CAPITAL SEC DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 8.054.971,82
       21107080100 - SEC PRIVADA 4.172.542,17
       21107080150 - BIENES DE CAPITAL SEC DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 1.426.190,28
       21107080151 - BS DE CAPITAL PROG. DE ASISTENCIA MUNICIPIOS DE PIE 983.567,96
       21107080152 - BIENES DE CAPITAL PROGRAMA NACIONAL -POTENCIAR TRABAJO 1.762.783,93
       21107080400 - DIRECCION DE LAS MUJERES GENERO Y DIVERSIDAD 255.536,68
       21107080450 - BIENES DE CAPITAL HOGAR MUJERES 13.917,68
       21107080451 - BIENES DE CAPITAL PROGRAMA NACIONAL GENERAR 241.619,00
       21107080600 - DIREC DE DESAR HUMANO _COORD. DE DESAR EMPRENDEDOR _DPTO. D.PROHUERTA _ DIV PROHUERTA FERIA FRANCA 3.626.892,97
       21107080660 - BIENES DE CAPITAL PLAN NACIONAL ARGENTINA CONTRA EL HAMBRE_F.FRANCA MUNICIPAL 261.774,52
       21107080662 - BIENES DE CAPITAL PROG. RENACER FERIA FRANCA 522.500,00
       21107080663 - BIENES DE CAPITAL PROGRAMA NACIONAL MERCADOS MULTIPLICAR 2.530.178,98
       21107080664 - BIENES DE CAPITAL PLANTA DE PASTEURIZADO LECHERIA LA HISTORICA 312.439,47
       21107090000 - BIENES DE CAPITAL SALUD DISCAPACIDAD Y DCHOS HUMANOS 9.861.827,77
       21107090100 - BIENES DE CAPITAL SEC PRIVADA SALUD 9.815.727,77
       21107090150 - BIENES DE CAPITAL SALUD DISCAPACIDAD Y DCHOS HUMANOS 9.815.727,77
       21107090400 - BIENES DE CAPITAL_DIRECCION ADULTOS MAYORES_COORD.ADULTOS MAYORES_ DPTO. PROFESIONAL RESIDENCIA ADULTOS MAY_DIV. ADMINIST._ RECURSOS HUMANOSBIENES DE CAPITAL_DIR. ADULTOS MAYORES. 46.100,00
       21107090450 - BIENES DE CAPITAL PROY. RESIDENTES H.GERIATRICO 46.100,00
       21107100000 - BIENES DE CAPITAL CULTURA DEPORTES TURISMO 6.632.714,18
       21107100100 - COORD.ESPECTACULOS PUBLICOS 6.473.574,18
       21107100150 - BIENES DE CAPITAL CULTURA DEPORTES TURISMO 6.473.574,18
       21107100200 - BS DE CAPITAL SECRETARIA DE CULTURA 159.140,00
       21107100250 - BS DE CAPITAL SECRETARIA DE CULTURA HEMEROTECA 159.140,00
       21107110000 - BIENES DE CAPITAL JUZGADO DE FALTAS 91.775,00
       21107110200 - BIENES DE CAPITAL JUZGADO DE FALTAS NRO. 2 91.775,00
       21107110250 - BIENES DE CAPITAL JUZGADO DE FALTAS NRO. 2 91.775,00
       21107120000 - BIENES DE CAPITAL COORD. DEL GASTO 100.596,34
       21107120100 - BIENES DE CAPITAL 100.596,34
       21107120150 - BIENES DE CAPITAL COORD. DEL GASTO 100.596,34
       21107130000 - BIENES DE CAPITAL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 109.150,00
       21107130100 - HCD_SEC PRIVADA 109.150,00
       21107130150 - BIENES DE CAPITAL H.C.D. 109.150,00
       21108000000 - TRABAJOS PUBLICOS 1.439.038.573,96
       21108070000 - TRABAJOS PUBLICOS_COORD. GRAL DE INFRAESTRUCTURA 1.439.038.573,96
       21108070300 - COORD.VIALIDAD URBANA_DPTO CONSERV Y OBRAS PUBLICAS 1.439.038.573,96
       21108070353 - TRABAJOS PUBLICOS_ PROG NAC DESARROLLO DE PARQUES INDUSTRIALES 42.172.871,12
       21108070355 - TRABAJOS PUBLICOS_ NODOS DE LA ECONOMIA DEL CONOCIMIENTO CIT- LA NUBE 19.702.617,17
       21108070356 - TRABAJOS PUBLICOS_PROYEC TERMINACION 100 VIVIENDAS MAS INFRAESTRUC MCD_PROG RECONSTRUIR 411.883.921,38
       21108070357 - TRABAJOS PUBLICOS _RED PEATONAL _PAV._C.CUNETA_BADEN_A.PUBLICO_EDIFICIO CDI BARRIO CANTERA 25 75.067.784,61
       21108070358 - TRABAJOS PUBLICOS PROG DE INSFRAESTRUCTURA CENTROS DE DES. INFANTIL (CDI)B. LA CONCEPCION 11.558.355,05
       21108070360 - TRABAJO PUBLICO PUESTA EN VALOR BV. YRIGOYEN. 124.833.234,75
       21108070361 - TRABAJOS PUBLICOS PLAN ARGENTINA HACE DEC.Nº26588 43.751.264,10
       21108070362 - TRABAJOS PUBLICOS OBRAS DE PAVIMENTACION 355.150.262,32
       21108070368 - TRABAJOS PUBLICOS_BS DE CONSUMO 1.962.281,28
       21108070369 - TRABAJOS PUBLICOS_BS DE CAPITAL 8.813.495,00
       21108070370 - TRABAJOS PUBLICOS_SERVICIOS 64.765.052,32
       21108070371 - TRABAJOS PUBLICOS POR TERCEROS 275.036.936,24
       21108070374 - TRABAJOS PUBLICOS ISLA DEL PUERTO 2.089.732,76
       21108070396 - TRABAJOS PUBLICOS CONSTRUCCION CLUBES EN OBRA BNA 60369 2.250.765,86
       21109000000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA 8.200.129,37
       21109030000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA_SEC.HACIENDA 8.200.129,37
       21109030100 - AMORTIZACION DE LA DEUDA 8.200.129,37
       21109030113 - DEUDA PUBLICA _ PROVEEDORES AÑO 2021 7.843.068,27
       21109030190 - DEUDA PUBLICA _PROVINCIAL 357.061,10
       23000000000 - CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS 105.823.622,47
       23100000000 - CUENTAS ESPECIALES 97.362.958,04
       23101000000 - C.E. NIVEL 4 97.362.958,04
       23101010000 - C.E. NIVEL 5 97.362.958,04
       23101010100 - C.E. GRUPO 1 64.017.164,41
       23101010105 - FIESTA DE LA PLAYA 63.947.057,93
       23101010158 - DECRETO 12762 CONFECCION DE CROQUIS COLISION 70.106,48
       23101010200 - C.E. GRUPO 2 30.985.950,16
       23101010205 - ORDENANZA 6057 BOMBEROS 3.294.054,64
       23101010212 - HOGAR DE TRANSITO LA CASA DE FRANCISCO (30749/2 CTA BCARIA ) 709.068,99
       23101010225 - BALNEARIO BANCO PELAY 2.833.813,96
       23101010232 - PROVISION INDUMENTARIA DE TRABAJO 16.175.365,05
       23101010260 - PROGRAMA CIUDADES Y MUNICIPIOS SALUDABLES 276.592,00
       23101010262 - CANSAM_COMISION ADMINISTRADORA AUDITORIO 239.750,00
       23101010267 - PLAN NACER CIC 1.208.874,94
       23101010268 - PLAN NACER LA CONCEPCION 645.396,01
       23101010269 - PLAN NACER VILLA LAS LOMAS NORTE 236.225,10
       23101010270 - PLAN NACER BARRIO ROCAMORA 862.332,44
       23101010286 - PLAN NACER ASIST. PUBLICA MUNICIPAL DECRET. 23191 84.736,73
       23101010290 - COBROS INDEBIDOS YREINTEGROS dec23287 111.096,06
       23101010294 - HOGAR GERIATRICO MUNICIPAL 2.887.497,74
       23101010297 - 50% CONV. COLABORACION CONTROL MOTOS DEC.23931 1.395.706,50
       23101010298 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR DEC.23993 (30749//2 CTA BCARIA) 25.440,00
       23101010300 - C. E. GRUPO 3 2.359.843,47
       23101010316 - CRISTO DE LOS OLIVOS DECRETO 26226 ( 30749/2 CTA BCARIA) 1.980.606,15
       23101010317 - CAPS 150 VIVIENDAS JOSE MINATTA_PROGRAMA SUMAR D.26938/21 379.237,32
       23200000000 - FONDOS DE TERCEROS 8.460.664,43
       23201000000 - F.T. NIVEL 4 8.460.664,43
       23201010000 - F.T. NIVEL 5 8.460.664,43
       23201010100 - F.T. GRUPO 1 8.460.664,43
       23201010127 - ESTIMULO INSPECTORES DE TRANSITO 1.057.138,34
       23201010150 - DGR 1.465.460,03
       23201010153 - RETRIBUCION INSPECTORES 179.733,25
       23201010155 - GASTOS Y HONORARIOS JUDICIALES 9,00
       23201010164 - PRESTACIONES DGSS 15.135,91
       23201010175 - ASOC. APOYO AL COMANDO DCTO.23091 2.702.876,31
       23201010180 - APOYO COOP. HOSPITAL R.MARCO ORD.9802 2.709.670,15
       23201010181 - P. PROTEC. DE LA POBLACION VULNERABLE C/ENFER. CRONICAS NO TRANSMISIBLES DEC. 25134 28.423,00
       23201010185 - FONDO ASISTENCIA DE ESCUELAS PÚBLICAS ORD. 10724. DEC 26653 302.218,44
80000000 - OTRAS CUENTAS INGRESO 68.442.941,52
       81000000 - CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS INGRESO 68.442.941,52
       81100000 - CUENTAS ESPECIALES INGRESO 59.858.858,74
       81110000 - . 59.858.858,74
       81110100 - CUENTAS ESPECIALES INGRESO GRUPO 1 30.386.131,10
       81110105 - FIESTA DE LA PLAYA 28.071.561,19
       81110106 - SERVICIO DE DESOBSTRUCION 73.600,00
       81110138 - I.V.A SOBRE INTERESES POR FINANCIACION 32.609,63
       81110158 - DECRETO 12762 CONFECCION CROQUIS COLISION 113.400,00
       81110170 - FONDOVIAL 666.746,00
       81110189 - CONTRIBUCION POR MEJORAS ORDENANZA 8316 1.428.214,28
       81110200 - CUENTAS ESPECIALES INGRESO GRUPO 2 28.117.297,64
       81110205 - ORDENANZA 6057 BOMBEROS 3.858.033,29
       81110212 - HOGAR DE TRANSITO LA CASA DE FRANCISCO 1.035.032,00
       81110225 - BALNEARIO BANCO PELAY 512.915,00
       81110231 - ELEMENTOS DE TRANSITO DECRETO 17804 4.891.296,41
       81110232 - PROVISION INDUMENTARIA 4.891.036,66
       81110245 - DIFERENCIA COBRANZA RECAUD. DIARIAS DE CAJA 14.453,52
       81110260 - PROGRAMA COMUNIDADES Y MUNICIPIOS SALUDABLES 420.000,00
       81110262 - CANSAM_COMISION ADMINISTRADORA AUDITORIO 302.000,00
       81110267 - PLAN NACER C.I.C. 2.117.684,00
       81110268 - PLAN NACER LA CONCEPCION 824.103,00
       81110269 - PLAN NACER LAS LOMAS NORTE 400.124,00
       81110270 - PLAN NACER ROCAMORA 788.092,00
       81110284 - ACARREO Y CUSTODIA DE MOTOS ORD.9080 331.500,00
       81110286 - PLAN NACER ASIST. PUBLICA MUNICIPAL DECRET. 23191 130.512,00
       81110290 - COBROS INDEBIDOS YREINTEGROS dec23287 111.096,06
       81110294 - HOGAR GERIATRICO MUNICIPAL 5.887.421,20
       81110297 - 50% CONV. COLABORACION CONTROL MOTOS DEC.23931 1.446.478,50
       81110298 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR 155.520,00
       81110300 - CUENTAS ESPECIALES INGRESO GRUPO 3 1.355.430,00
       81110316 - CRISTO DE LOS OLIVOS DECRETO 26226 844.698,00
       81110317 - CAPS 150 VIVIENDAS JOSE MINATTA_PROGRAMA SUMAR D.26938/21 510.732,00
       81200000 - FONDOS DE TERCEROS INGRESO 8.584.082,78
       81210000 - . 8.584.082,78
       81210100 - FONDOS DE TERCEROS INGRESO GRUPO 1 8.584.082,78
       81210110 - DRA. MONICA B. RABELLINO 649,92
       81210112 - DR. JUAN T. MARTINEZ 142,16
       81210150 - D.G.R. 1.465.459,97
       81210152 - DEPOSITO DE GARANTIA 60.000,00
       81210153 - RETRIBUCION DE INSPECTORES 476.504,25
       81210164 - PRESTACIONES D.G.S.S. 15.135,91
       81210172 - DELALOYE FEDERICO 1.458,60
       81210175 - ASOC. APOYO AL COMANDO DCTO.23091 3.152.632,20
       81210179 - SELLADOS - ORD.9588/15 DEC.24159 38.748,40
       81210180 - APOYO COOP. HOSPITAL R.MARCO ORD.9802 3.162.496,37
       81210185 - FONDO ASISTENCIA DE ESCUELAS PÚBLICAS ORD. 10724. DEC. 26653 210.855,00
Total de Recursos (INGRESOS + OTRAS CUENTAS INGRESO) 5.198.699.052,09
Total de Erogaciones (EGRESOS) 4.728.061.272,16
IS Financiera (Total de Recursos/Total de Erogaciones) 1,10
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