Reporte: Órdenes De Compra Por Año, Área Y Prioridad

Código Insumo Denominación Insumo Cantidad Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe
FECO0559 CAÑO PVC P/ CLOACA 2 14,29 % 1.632,00 3,65 %
FECO0139 CEMENTO BOLSA X 50 KG 1 7,14 % 6.000,00 13,42 %
LIMP0059 CLORO 2 14,29 % 810,00 1,81 %
SLAB0084 GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 30 CM 1 7,14 % 75,00 0,17 %
FECO0550 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 150 MM CL5 A CL7 1 7,14 % 138,00 0,31 %
FECO0342 MANGUITO P/ REPARACION 1 7,14 % 175,00 0,39 %
CANT0008 PREMEZCLA A BASE DE ASFALTO- BACHEADOR 1 7,14 % 15.000,00 33,56 %
REIN0018 REPARACION DE CALCULADORA OLIVETTI 1 7,14 % 85,00 0,19 %
CANT0006 RIPIO 1 7,14 % 20.000,00 44,75 %
FECO0561 ROLLO CAÑO POLIETILENO 1 7,14 % 490,00 1,10 %
FECO0560 ROLLO POLIETILENO CAÑO K-10 X 1/2" 1 7,14 % 240,00 0,54 %
IMPR0013 SELLO AUTOMATICO 1 7,14 % 50,00 0,11 %
Información del Reporte
Código R131
Nombre Órdenes De Compra Por Año, Área Y Prioridad
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2022-01-04

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