Reporte: Recepciones de Compras Por Año

Expediente Fecha Recepción Area Proveedor Cuil Insumo Rubro Cantidad Unidad de Medida Preciounitario Total
YR-C2511 09/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL DIESEL 500 COMBUSTIBLE 6.232,88 LT 19,98 124.532,94
YR-C2511 09/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN INFINIA COMBUSTIBLE 197,03 LT 27,90 5.497,14
YR-C2511 09/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO INFINIA DIESEL COMBUSTIBLE 3.192,04 LT 22,23 70.959,05
YR-C2511 09/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 28,90 28,90
YR-C2511 09/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1.217,56 LT 25,95 31.595,68
YR-C2433 19/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 3.214,72 LT 39,55 127.142,18
YR-C2433 19/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 334,57 LT 43,90 14.687,62
YR-C2433 19/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 108,00 U 11,60 1.252,80
YR-C2433 19/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 8.032,47 8.032,47
YR-C2433 19/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 3.133,90 LT 34,34 107.618,13
YR-C2433 19/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 434,63 LT 38,89 16.902,76
YR-C2432 19/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 11.243,63 11.243,63
YR-C2432 19/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 481,93 LT 38,89 18.742,26
YR-C2432 19/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 369,25 LT 43,66 16.121,46
YR-C2432 19/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 5.407,34 LT 34,39 185.958,42
YR-C2432 19/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 INSUMO GENERICO COMBUSTIBLE AZUL 32 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 2.715,60 2.715,60
YR-C2432 19/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 3.787,77 LT 39,55 149.806,30
YR-C2013 04/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1.180,47 LT 32,32 38.152,79
YR-C2013 04/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 6.147,18 LT 28,30 173.965,19
YR-C2013 04/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 216,37 LT 38,96 8.429,78
YR-C2013 04/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 4.100,57 LT 33,89 138.968,32
YR-C2013 04/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO MAS INGRESOS BRUTOS ($11262.65) INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 11.264,03 11.264,03
YR-C1847 19/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 18.325,81 LT 25,30 463.642,99
YR-C1847 19/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 3.293,36 LT 32,34 106.507,26
YR-C1847 19/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 10.284,09 LT 28,97 297.930,09
YR-C1847 19/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 8.450,42 LT 28,92 244.386,15
YR-C1847 19/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 33.420,94 33.420,94
YR-C1847 19/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 1.276,00 1.276,00
YR-C1750 21/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 180,52 LT 35,55 6.417,49
YR-C1750 21/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 5.632,36 LT 26,30 148.131,07
YR-C1750 21/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 482,45 LT 31,09 14.999,37
YR-C1750 21/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 3.134,53 LT 31,21 97.828,68
YR-C1750 21/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 INSUMO GENERICO INGRESOS BRUTOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 8.022,55 8.022,55
YR-C1750 21/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 41,66 41,66
YR-C1749 04/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 5.647,33 5.647,33
YR-C1749 04/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 INSUMO GENERICO AZUL 32 (UREA) INSUMOS DE USO INTERNO 8,00 SE 361,41 2.891,28
YR-C1749 04/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 110,00 U 11,60 1.276,00
YR-C1749 04/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 3.320,08 LT 25,58 84.927,65
YR-C1749 04/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 195,17 LT 34,66 6.764,59
YR-C1749 04/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 2.704,60 LT 30,08 81.354,37
YR-C1749 04/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 334,95 LT 30,56 10.236,07
YR-C1609 15/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 2.331,10 LT 30,08 70.119,49
YR-C1609 15/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 6.381,69 6.381,69
YR-C1609 15/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 299,60 LT 30,56 9.155,78
YR-C1609 15/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 4.656,92 LT 25,58 119.124,01
YR-C1609 15/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 384,61 LT 34,41 13.234,43
YR-C1582 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 INSUMO GENERICO ITC + INGRESOS BRUTOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 28.288,95 28.288,95
YR-C1582 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 2.933,62 LT 21,05 61.752,70
YR-C1582 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 299,01 LT 22,88 6.841,35
YR-C1582 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 6.202,13 LT 18,63 115.545,68
YR-C1582 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 48,85 48,85
YR-C1582 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 682,84 LT 20,47 13.977,73
YR-C1581 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 419,22 LT 28,61 11.993,88
YR-C1581 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 1.935,79 LT 22,71 43.961,79
YR-C1581 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 635,37 LT 26,33 16.729,29
YR-C1581 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 107,00 U 11,60 1.241,20
YR-C1581 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 5.016,63 5.016,63
YR-C1581 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 4.591,88 LT 20,31 93.261,08
YR-C1573 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 108,00 U 11,60 1.252,80
YR-C1573 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 91,39 LT 29,06 2.655,79
YR-C1573 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 4.102,19 4.102,19
YR-C1573 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 1.653,46 LT 27,68 45.767,77
YR-C1573 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 132,82 LT 32,06 4.258,21
YR-C1573 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 3.348,13 LT 24,38 81.627,41
YR-C1572 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 63,60 LT 29,05 1.847,58
YR-C1572 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 6.097,35 6.097,35
YR-C1572 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 2.737,93 LT 27,43 75.101,42
YR-C1572 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 198,30 LT 31,95 6.335,69
YR-C1572 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 4.941,38 LT 24,11 119.136,67
YR-C1570 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 573,34 LT 27,65 15.852,85
YR-C1570 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 5.649,84 5.649,84
YR-C1570 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 108,00 U 11,60 1.252,80
YR-C1570 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 4.676,78 LT 23,38 109.343,12
YR-C1570 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 408,75 LT 30,55 12.487,31
YR-C1570 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 1.863,24 LT 26,38 49.152,27
YR-C1015 04/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 199,22 LT 27,65 5.508,43
YR-C1015 04/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 1.212,07 LT 25,78 31.247,16
YR-C1015 04/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 432,98 LT 30,51 13.210,22
YR-C1015 04/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 4.457,77 LT 23,20 103.420,26
YR-C1015 04/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 108,00 U 11,60 1.252,80
YR-C1015 04/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS PUBLICOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 4.648,50 4.648,50
YR-C1012 04/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 5.589,77 5.589,77
YR-C1012 04/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 266,02 LT 29,86 7.943,36
YR-C1012 04/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 4.844,12 LT 22,65 109.719,32
YR-C1012 04/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 2.215,49 LT 25,31 56.074,05
YR-C1012 04/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 426,52 LT 26,86 11.456,33
YR-2022 19/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 356,98 LT 27,55 9.834,80
YR-2022 19/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 572,76 572,76
YR-2022 19/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 309,09 LT 21,34 6.595,98
YR-2022 19/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 84,84 LT 30,36 2.575,74
YR-1852 19/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 472,21 LT 24,55 11.592,76
YR-1852 19/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 873,43 LT 21,95 19.171,79
YR-1852 19/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 489,84 LT 28,16 13.793,89
YR-1852 19/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 1.427,38 1.427,38
YR-1852 19/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 93,52 LT 30,96 2.895,38
YR-1166-1 29/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 5.817,96 5.817,96
YR-1166 22/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 191,59 LT 27,65 5.297,46
YR-1166 22/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 2.408,53 LT 26,38 63.537,02
YR-1166 22/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 5.008,55 LT 23,38 117.099,90
YR-1166 22/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 263,66 LT 30,15 7.949,35
YR-1166 22/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 48,24 48,24
SP9958 28/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA COOP. GRAL. URQUIZA LTDA 30571866052 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.802,70 15.802,70
SP9842 05/04/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) COMUNICACION 1,00 SE 7.614,98 7.614,98
SP9842 05/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 845,79 845,79
SP9842 05/04/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET 43-3647 COMUNICACION 1,00 SE 1.842,83 1.842,83
SP9842 05/04/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET 43-3486 COMUNICACION 1,00 SE 845,79 845,79
SP9842 05/04/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET MUTUAL COMUNICACION 1,00 SE 964,37 964,37
SP9842 05/04/2018 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 981,31 981,31
SP9842 05/04/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 845,79 845,79
SP9842 05/04/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 845,79 845,79
SP9842 05/04/2018 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 964,37 964,37
SP9842 05/04/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 834,90 834,90
SP9842 05/04/2018 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET 44-0812 COMUNICACION 1,00 SE 684,86 684,86
SP9842 05/04/2018 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 5820 COMUNICACION 1,00 SE 964,37 964,37
SP9842 05/04/2018 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 684,86 684,86
SP9842 05/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 684,86 684,86
SP9842 05/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 684,86 684,86
SP9842 05/04/2018 DPTO. DE BROMATOLOGIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 551,76 551,76
SP9842 05/04/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 600,16 600,16
SP9842 05/04/2018 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 810,70 810,70
SP2440-1 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA COOP. GRAL. URQUIZA LTDA 30571866052 SERVICIO ELECTRICO PERIODO 09102018 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.888,00 21.888,00
SP2437 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741199001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.178,65 3.178,65
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.762,64 10.762,64
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741232801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 372,38 372,38
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 813,28 813,28
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 737547701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 394,10 394,10
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 29.742,72 29.742,72
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 743611101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.018,97 4.018,97
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.129,45 20.129,45
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 903,07 903,07
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 36.525,84 36.525,84
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.702,88 1.702,88
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.818,51 19.818,51
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.461,91 2.461,91
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.074,59 10.074,59
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.252,30 6.252,30
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.478,09 5.478,09
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.483,18 3.483,18
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.259,37 4.259,37
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 25.633,04 25.633,04
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.205,39 13.205,39
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.008,86 3.008,86
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 215,34 215,34
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.551,48 4.551,48
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.431,49 9.431,49
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 390,14 390,14
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 369,50 369,50
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 812,04 812,04
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 39.477,45 39.477,45
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 650043901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 123.336,28 123.336,28
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.329,02 20.329,02
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.976,49 4.976,49
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739879901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 445,46 445,46
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741199001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.009,17 4.009,17
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 742394301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.210,19 1.210,19
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 16.864,83 16.864,83
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.588,23 10.588,23
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 743606101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.960,65 1.960,65
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.995,85 13.995,85
SP2432-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741309601 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 386.785,59 386.785,59
SP2432-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 740202801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.311,06 1.311,06
SP2432-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739514001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 41.683,65 41.683,65
SP2432-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.780,00 13.780,00
SP2432-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.076,06 19.076,06
SP2432-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.498,42 3.498,42
SP2432-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 738975001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 27.535,62 27.535,62
SP2432-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.461,82 18.461,82
SP2432-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 742249801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 25.125,03 25.125,03
SP2432-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 740958701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 368,75 368,75
SP2432-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.528,42 11.528,42
SP2432-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739607901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 46.973,22 46.973,22
SP2432-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.122,54 17.122,54
SP2432-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.915,94 4.915,94
SP2432-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 321.524,15 321.524,15
SP2432-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741309401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 314.494,53 314.494,53
SP2432-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 54.772,22 54.772,22
SP2432-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.661,17 2.661,17
SP2432-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.911,80 6.911,80
SP2432-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.099,12 4.099,12
SP2432-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 71.959,23 71.959,23
SP2432-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 378,38 378,38
SP2432-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 33.913,05 33.913,05
SP2432-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 355.073,93 355.073,93
SP2432-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.182,34 12.182,34
SP2432-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 54.269,37 54.269,37
SP2432-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739608202 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.111,93 13.111,93
SP2432-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.239,69 3.239,69
SP2432-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.717,37 11.717,37
SP2432-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 743445501 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.961,66 2.961,66
SP2432-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 22.404,60 22.404,60
SP2432-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.584,91 9.584,91
SP2432-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.342,13 13.342,13
SP2432-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.955,72 19.955,72
SP2432-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 719.172,14 719.172,14
SP2432-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 59.042,72 59.042,72
SP2432-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 961.768,66 961.768,66
SP2432-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 635.086,13 635.086,13
SP2432-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 743446701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 847,01 847,01
SP2432-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.406,64 8.406,64
SP2432-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 740090101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.281,56 17.281,56
SP2432-2 31/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA NOVIEMBRE 2018 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 125.321,67 125.321,67
SP2432-1 31/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 LUMINARIA LED - NOTA DE DEBITO X DIFERENCIA EN CUOTA 4 ELECTRICIDAD 1,00 U 326.462,62 326.462,62
SP2432 31/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 LUMINARIA LED ADENDA CUOTA 2/3 $1.473.780,16 - N/CREDITO Nº460 $23.713,75 = $1.450.066,41 ELECTRICIDAD 1,00 U 1.450.066,41 1.450.066,41
SP2424-4 31/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 354,89 354,89
SP2424-4 31/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.649,02 3.649,02
SP2424-4 31/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:738975101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.166,57 2.166,57
SP2424-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.587,82 5.587,82
SP2424-4 31/12/2018 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.494,32 14.494,32
SP2424-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 359,13 359,13
SP2424-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.216,18 4.216,18
SP2424-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.267,85 2.267,85
SP2424-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.654,87 5.654,87
SP2424-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 37.172,03 37.172,03
SP2424-4 31/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.484,42 4.484,42
SP2424-4 31/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.038,02 10.038,02
SP2424-4 31/12/2018 DIV. BALNEARIO ITAPE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 44.463,05 44.463,05
SP2424-4 31/12/2018 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.976,49 4.976,49
SP2424-4 31/12/2018 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 38.822,17 38.822,17
SP2424-4 31/12/2018 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.752,19 6.752,19
SP2424-4 31/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:741248301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 354,89 354,89
SP2424-4 31/12/2018 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 435,46 435,46
SP2424-4 31/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:737389801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 465,14 465,14
SP2424-4 31/12/2018 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.756,59 6.756,59
SP2424-4 31/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:737323301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.768,96 2.768,96
SP2424-4 31/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:742990201 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.063,78 4.063,78
SP2424-4 31/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:730731702 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 354,89 354,89
SP2424-4 31/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:741775001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.884,02 1.884,02
SP2424-4 31/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:739514201 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.301,54 4.301,54
SP2424-4 31/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.995,86 13.995,86
SP2424-4 31/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:702358001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 110,55 110,55
SP2424-4 31/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:741335401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.427,97 2.427,97
SP2424-4 31/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:742230901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.156,61 2.156,61
SP2424-4 31/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.050,90 7.050,90
SP2424-4 31/12/2018 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.187,29 9.187,29
SP2424-4 31/12/2018 DIV. AREA NATURAL PASO VERA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:739246801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 32.965,69 32.965,69
SP2424-4 31/12/2018 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.959,20 5.959,20
SP2424-4 31/12/2018 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.051,02 19.051,02
SP2424-4 31/12/2018 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.178,00 11.178,00
SP2424-4 31/12/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.701,48 8.701,48
SP2424-4 31/12/2018 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 359,13 359,13
SP2424-4 31/12/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.390,46 2.390,46
SP2424-4 31/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 118.987,53 118.987,53
SP2424-4 31/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.588,23 10.588,23
SP2424-4 31/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.573,34 15.573,34
SP2424-4 31/12/2018 JARDIN TUITTI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.681,45 1.681,45
SP2424-4 31/12/2018 ESCUELA LORENZO SARTORIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.002,36 6.002,36
SP2424-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.421,23 4.421,23
SP2424-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 605,05 605,05
SP2424-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.779,62 2.779,62
SP2424-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30.972,24 30.972,24
SP2424-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 422,74 422,74
SP2424-4 31/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 22.923,61 22.923,61
SP2424-4 31/12/2018 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.837,54 6.837,54
SP2424-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA OCTUBRE 2018 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 139.081,15 139.081,15
SP2424-4 31/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.251,84 8.251,84
SP2424-4 31/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.536,30 17.536,30
SP2424-4 31/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 37.219,16 37.219,16
SP2424-4 31/12/2018 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.623,54 12.623,54
SP2424-4 31/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 546,15 546,15
SP2424-4 31/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 889,14 889,14
SP2424-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.304,66 1.304,66
SP2424-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.690,15 7.690,15
SP2424-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.855,59 7.855,59
SP2424-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:740306701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 35.647,99 35.647,99
SP2424-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.038,48 8.038,48
SP2424-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:735422102 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.776,12 8.776,12
SP2424-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 354,89 354,89
SP2424-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 37.226,90 37.226,90
SP2424-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.570,08 1.570,08
SP2424-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:742438901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 354,89 354,89
SP2424-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:742270801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.411,03 5.411,03
SP2424-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:741309601 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 377.557,30 377.557,30
SP2424-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 715,29 715,29
SP2424-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.911,80 6.911,80
SP2424-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 600,81 600,81
SP2424-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.509,43 8.509,43
SP2424-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:741309401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 302.053,80 302.053,80
SP2424-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.549,64 12.549,64
SP2424-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 47.377,00 47.377,00
SP2424-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 354,89 354,89
SP2424-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:738730301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.866,63 12.866,63
SP2424-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:741018401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 354,89 354,89
SP2424-3 31/12/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 313.078,56 313.078,56
SP2424-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 354,89 354,89
SP2424-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:739080701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 460,90 460,90
SP2424-3 31/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 69.943,81 69.943,81
SP2424-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:742095301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 664,42 664,42
SP2424-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.397,48 4.397,48
SP2424-2 31/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 LUMINARIA LED ADENDA CUOTA 1/3 ELECTRICIDAD 1,00 U 1.473.780,16 1.473.780,16
SP2424-1 31/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 LUMINARIA LED - NOTA DE DEBITO X DIFERENCIA EN CUOTA 3 ELECTRICIDAD 1,00 U 330.844,66 330.844,66
SP2424 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.288,04 11.288,04
SP2424 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 23.995,07 23.995,07
SP2424 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.291,15 7.291,15
SP2424 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.770,81 18.770,81
SP2424 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739261401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.038,62 2.038,62
SP2424 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.338,58 1.338,58
SP2424 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.057,76 2.057,76
SP2424 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.951,52 14.951,52
SP2424 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.015,92 3.015,92
SP2424 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 60.957,25 60.957,25
SP2424 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 668.960,13 668.960,13
SP2424 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.013.085,68 1.013.085,68
SP2424 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.824,97 7.824,97
SP2424 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 757.530,64 757.530,64
SP2424 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739608202 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.478,12 13.478,12
SP2424 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 740090101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.093,31 15.093,31
SP2424 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 56.901,04 56.901,04
SP2424 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.834,78 12.834,78
SP2424 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 374.024,71 374.024,71
SP2424 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.232,51 12.232,51
SP2419 20/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2419 20/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,02 273,02
SP2419 20/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 387,03 387,03
SP2419 20/12/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 275,88 275,88
SP2419 20/12/2018 DPTO. SUMINISTROS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 344,06 344,06
SP2419 20/12/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 267,34 267,34
SP2419 20/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2419 20/12/2018 DPTO. CEMENTERIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 309,21 309,21
SP2419 20/12/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,02 273,02
SP2419 20/12/2018 DIV. BANCO PELAY TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 274,15 274,15
SP2419 20/12/2018 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 274,15 274,15
SP2419 20/12/2018 DIV. TALLERES TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2419 20/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 286,39 286,39
SP2419 20/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2419 20/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 369,75 369,75
SP2419 20/12/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP2419 20/12/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 267,34 267,34
SP2419 20/12/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 348,52 348,52
SP2419 20/12/2018 DIV. TRANSITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 270,74 270,74
SP2419 20/12/2018 DPTO. PERSONAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 287,47 287,47
SP2419 20/12/2018 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 343,76 343,76
SP2419 20/12/2018 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 411,77 411,77
SP2419 20/12/2018 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 352,48 352,48
SP2419 20/12/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 307,96 307,96
SP2419 20/12/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 274,55 274,55
SP2419 20/12/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 287,38 287,38
SP2419 20/12/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP2419 20/12/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 287,16 287,16
SP2419 20/12/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP2419 20/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 280,72 280,72
SP2419 20/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP2419 20/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 449,38 449,38
SP2419 20/12/2018 DPTO. DE BROMATOLOGIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 281,23 281,23
SP2419 20/12/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 267,34 267,34
SP2419 20/12/2018 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 284,92 284,92
SP2419 20/12/2018 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2419 20/12/2018 DPTO. CONTADURIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 404,36 404,36
SP2419 20/12/2018 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 354,44 354,44
SP2419 20/12/2018 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 277,09 277,09
SP2419 20/12/2018 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 274,15 274,15
SP2419 20/12/2018 JARDIN MI CASITA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,02 273,02
SP2419 20/12/2018 JARDIN PASTORCITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 348,77 348,77
SP2419 20/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 296,66 296,66
SP2419 20/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 286,40 286,40
SP2419 20/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2419 20/12/2018 DIV. LINEA 102 TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP2419 20/12/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 275,29 275,29
SP2419 20/12/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 271,88 271,88
SP2419 20/12/2018 DPTO. FISCALIZACION DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2419 20/12/2018 DPTO. TESORERIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 299,38 299,38
SP2419 20/12/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 300,98 300,98
SP2419 20/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2419 20/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 400,89 400,89
SP2419 20/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 376,68 376,68
SP2419 20/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 429,60 429,60
SP2419 20/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 276,76 276,76
SP2419 20/12/2018 JARDIN PELUSIN TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 271,87 271,87
SP2419 20/12/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 295,87 295,87
SP2419 20/12/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2419 20/12/2018 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 290,59 290,59
SP2419 20/12/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 310,73 310,73
SP2419 20/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 267,34 267,34
SP2419 20/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 288,27 288,27
SP2419 20/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 283,73 283,73
SP2419 20/12/2018 JUZGADO DE FALTAS N2 TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 282,25 282,25
SP2419 20/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 306,96 306,96
SP2419 20/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 332,22 332,22
SP2419 20/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 555,81 555,81
SP2419 20/12/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 284,20 284,20
SP2419 20/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 274,65 274,65
SP2419 20/12/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 286,76 286,76
SP2419 20/12/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 607,19 607,19
SP2419 20/12/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 348,77 348,77
SP2419 20/12/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP2419 20/12/2018 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 339,17 339,17
SP2419 20/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 366,02 366,02
SP2419 20/12/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 274,15 274,15
SP2419 20/12/2018 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 294,73 294,73
SP2418 21/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 348,13 348,13
SP2417 21/12/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET 43-3486 COMUNICACION 1,00 SE 18.228,65 18.228,65
SP2417 21/12/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) COMUNICACION 1,00 SE 11.418,64 11.418,64
SP2416 19/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 58.656,76 58.656,76
SP2416 19/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 1.143,36 1.143,36
SP2415 17/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00086617/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 2.678,68 2.678,68
SP2415 17/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00028365/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 2.926,92 2.926,92
SP2415 17/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00076308/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 4.471,37 4.471,37
SP2415 17/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 5.268,97 5.268,97
SP2414 17/12/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00006994/02 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 5.253,48 5.253,48
SP2413 17/12/2018 JARDIN MI CASITA GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00151691/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 3.240,23 3.240,23
SP2413 17/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00098544/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 597,06 597,06
SP2413 17/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00081183/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 4.304,74 4.304,74
SP2413 17/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 116536/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 663,10 663,10
SP2411 07/12/2018 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 889,35 889,35
SP2411 07/12/2018 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.253,56 1.253,56
SP2411 07/12/2018 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.275,34 1.275,34
SP2411 07/12/2018 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 779,24 779,24
SP2411 07/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.098,68 1.098,68
SP2411 07/12/2018 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 716,32 716,32
SP2411 07/12/2018 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.053,91 1.053,91
SP2411 07/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 889,35 889,35
SP2411 07/12/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET AUDITORIO COMUNICACION 1,00 SE 889,35 889,35
SP2411 07/12/2018 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 2.142,91 2.142,91
SP2411 07/12/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.098,68 1.098,68
SP2411 07/12/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET AGENCIA SOCIAL COMUNICACION 1,00 SE 1.098,68 1.098,68
SP2411 07/12/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 2.941,51 2.941,51
SP2411 07/12/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET MUTUAL COMUNICACION 1,00 SE 1.016,40 1.016,40
SP2411 07/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.085,37 1.085,37
SP2410 03/12/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 299,01 299,01
SP2410 03/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 263,92 263,92
SP2410 03/12/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,14 266,14
SP2410 03/12/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 291,21 291,21
SP2410 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,38 266,38
SP2410 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 277,89 277,89
SP2410 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 263,91 263,91
SP2410 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 276,85 276,85
SP2410 03/12/2018 JARDIN PASTORCITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 326,28 326,28
SP2410 03/12/2018 JARDIN MI CASITA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 263,91 263,91
SP2410 03/12/2018 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 275,06 275,06
SP2410 03/12/2018 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 329,85 329,85
SP2410 03/12/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 258,42 258,42
SP2410 03/12/2018 DPTO. DE BROMATOLOGIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 272,33 272,33
SP2410 03/12/2018 DIRECCION DE SECRETARIA PRIVADA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 502,51 502,51
SP2410 03/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 379,61 379,61
SP2410 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 290,62 290,62
SP2410 03/12/2018 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 347,65 347,65
SP2410 03/12/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 257,33 257,33
SP2410 03/12/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 257,33 257,33
SP2410 03/12/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 668,84 668,84
SP2410 03/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 271,36 271,36
SP2410 03/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 257,33 257,33
SP2410 03/12/2018 DIV. LINEA 102 TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 257,33 257,33
SP2410 03/12/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 269,85 269,85
SP2410 03/12/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 262,81 262,81
SP2410 03/12/2018 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 263,91 263,91
SP2410 03/12/2018 DPTO. TESORERIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 306,43 306,43
SP2410 03/12/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 345,71 345,71
SP2410 03/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 263,92 263,92
SP2410 03/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 352,92 352,92
SP2410 03/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 263,92 263,92
SP2410 03/12/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 258,42 258,42
SP2410 03/12/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 257,33 257,33
SP2410 03/12/2018 DPTO. SUMINISTROS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 397,47 397,47
SP2410 03/12/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 258,42 258,42
SP2410 03/12/2018 DPTO. CEMENTERIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 294,08 294,08
SP2410 03/12/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 263,91 263,91
SP2410 03/12/2018 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 265,00 265,00
SP2410 03/12/2018 DIV. TALLERES TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 263,91 263,91
SP2410 03/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 276,85 276,85
SP2410 03/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 379,46 379,46
SP2410 03/12/2018 JARDIN PELUSIN TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 262,81 262,81
SP2410 03/12/2018 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 263,92 263,92
SP2410 03/12/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 295,32 295,32
SP2410 03/12/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 257,33 257,33
SP2410 03/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 564,51 564,51
SP2410 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 327,24 327,24
SP2410 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,37 266,37
SP2410 03/12/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 484,10 484,10
SP2410 03/12/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 259,99 259,99
SP2410 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 274,26 274,26
SP2410 03/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,81 273,81
SP2410 03/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 290,98 290,98
SP2410 03/12/2018 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 285,64 285,64
SP2410 03/12/2018 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 364,67 364,67
SP2410 03/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 310,58 310,58
SP2410 03/12/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 326,27 326,27
SP2410 03/12/2018 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 276,60 276,60
SP2410 03/12/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 265,00 265,00
SP2410 03/12/2018 JUZGADO DE FALTAS N1 TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,12 273,12
SP2410 03/12/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 263,92 263,92
SP2410 03/12/2018 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 265,00 265,00
SP2410 03/12/2018 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 267,86 267,86
SP2410 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 380,31 380,31
SP2410 03/12/2018 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 331,77 331,77
SP2410 03/12/2018 BANCO PELAY TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 265,00 265,00
SP2410 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 263,91 263,91
SP2410 03/12/2018 DPTO. CONTADURIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 343,17 343,17
SP2410 03/12/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 309,63 309,63
SP2410 03/12/2018 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 437,90 437,90
SP2410 03/12/2018 DPTO. PERSONAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 278,96 278,96
SP2410 03/12/2018 DIV. TRANSITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 261,71 261,71
SP2410 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 263,92 263,92
SP2410 03/12/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,68 266,68
SP2410 03/12/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 295,36 295,36
SP2410 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 258,43 258,43
SP2409 03/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.085,37 1.085,37
SP2409 03/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.098,68 1.098,68
SP2409 03/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 889,35 889,35
SP2409 03/12/2018 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 779,24 779,24
SP2409 03/12/2018 DPTO. DE BROMATOLOGIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 716,32 716,32
SP2409 03/12/2018 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 889,35 889,35
SP2409 03/12/2018 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.275,34 1.275,34
SP2409 03/12/2018 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.253,56 1.253,56
SP2409 03/12/2018 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.053,91 1.053,91
SP2409 03/12/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET AGENCIA SOCIAL COMUNICACION 1,00 SE 1.098,68 1.098,68
SP2409 03/12/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.098,68 1.098,68
SP2409 03/12/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 889,35 889,35
SP2409 03/12/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 2.941,51 2.941,51
SP2409 03/12/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET MUTUAL MUNICIPAL COMUNICACION 1,00 SE 1.016,40 1.016,40
SP2409 03/12/2018 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 2.142,91 2.142,91
SP2408 28/11/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 52.545,90 52.545,90
SP2408 28/11/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 1.143,36 1.143,36
SP2407 27/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº1419617 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 952,84 952,84
SP2406 27/11/2018 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES SEPTIEMBRE 2018 SEGUROS Y COMISIONES 2.340,00 SE 2,95 6.903,00
SP2405 14/11/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00081183/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 3.153,71 3.153,71
SP2405 14/11/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00098544/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 507,09 507,09
SP2405 14/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00100033/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.702,19 1.702,19
SP2405 14/11/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00116536/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 953,23 953,23
SP2404 14/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA COOP. GRAL. URQUIZA LTDA 30571866052 SERVICIO ELECTRICO PERIODO 03042018 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 22.521,66 22.521,66
SP2404 14/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA COOP. GRAL. URQUIZA LTDA 30571866052 SERVICIO ELECTRICO PERIODO 07082018 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 29.696,81 29.696,81
SP2404 14/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA COOP. GRAL. URQUIZA LTDA 30571866052 SERVICIO ELECTRICO PERIODO 01022018 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 25.718,47 25.718,47
SP2404 14/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA COOP. GRAL. URQUIZA LTDA 30571866052 SERVICIO ELECTRICO PERIODO 05062018 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.855,80 20.855,80
SP2403 12/11/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 5.109,83 5.109,83
SP2402-3 31/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 694,35 694,35
SP2402-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7023580 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 347,77 347,77
SP2402-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7375477 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 347,77 347,77
SP2402-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7423943 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.636,53 1.636,53
SP2402-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 337,46 337,46
SP2402-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 442,39 442,39
SP2402-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.460,58 1.460,58
SP2402-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.954,00 5.954,00
SP2402-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 122.298,52 122.298,52
SP2402-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.894,21 5.894,21
SP2402-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 09/2018 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 125.853,62 125.853,62
SP2402-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 374,30 374,30
SP2402-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.160,93 15.160,93
SP2402-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 41.002,25 41.002,25
SP2402-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7412328 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 347,77 347,77
SP2402-3 31/12/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.001,41 17.001,41
SP2402-3 31/12/2018 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.532,88 17.532,88
SP2402-3 31/12/2018 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.481,02 2.481,02
SP2402-3 31/12/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.593,39 15.593,39
SP2402-3 31/12/2018 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 36.375,82 36.375,82
SP2402-3 31/12/2018 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.101,11 19.101,11
SP2402-3 31/12/2018 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.976,49 4.976,49
SP2402-3 31/12/2018 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 46.529,56 46.529,56
SP2402-3 31/12/2018 JARDIN SIRIRI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.590,99 8.590,99
SP2402-3 31/12/2018 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.178,60 3.178,60
SP2402-3 31/12/2018 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 34.064,68 34.064,68
SP2402-3 31/12/2018 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.769,99 15.769,99
SP2402-3 31/12/2018 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.657,79 7.657,79
SP2402-3 31/12/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.244,99 4.244,99
SP2402-3 31/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.302,02 2.302,02
SP2402-3 31/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 546,15 546,15
SP2402-3 31/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 39.388,63 39.388,63
SP2402-3 31/12/2018 DIRECCION C.I.C ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.500,35 4.500,35
SP2402-3 31/12/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 24.304,46 24.304,46
SP2402-3 31/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.475,69 3.475,69
SP2402-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.019,54 5.019,54
SP2402-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.234,24 12.234,24
SP2402-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.911,04 3.911,04
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.911,80 6.911,80
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741309601 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 386.523,05 386.523,05
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 52.070,35 52.070,35
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.573,00 12.573,00
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 321.911,45 321.911,45
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 738730301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.974,20 10.974,20
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741309401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 314.494,53 314.494,53
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.715,14 18.715,14
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 71.816,80 71.816,80
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 330,01 330,01
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 16.384,56 16.384,56
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739514001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 38.689,53 38.689,53
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 354,89 354,89
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 26.064,83 26.064,83
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 359,13 359,13
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739607901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 56.490,31 56.490,31
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 740202801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.213,74 3.213,74
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 742249801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 22.564,19 22.564,19
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 740958701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.915,77 1.915,77
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.568,08 11.568,08
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 35.337,08 35.337,08
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.781,17 17.781,17
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.869,17 5.869,17
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 828,72 828,72
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 43.991,66 43.991,66
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739080701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.808,50 1.808,50
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.455,05 3.455,05
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 738975001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 25.096,11 25.096,11
SP2402-1 31/12/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.564,81 13.564,81
SP2402-1 31/12/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 59.383,12 59.383,12
SP2402-1 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 63.877,35 63.877,35
SP2402-1 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 800.237,21 800.237,21
SP2402-1 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.824,97 7.824,97
SP2402-1 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.070.205,72 1.070.205,72
SP2402-1 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7396082 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.099,42 13.099,42
SP2402-1 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 395.108,80 395.108,80
SP2402-1 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 706.670,58 706.670,58
SP2402-1 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7434467 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.997,13 1.997,13
SP2402-1 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7400901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.551,90 12.551,90
SP2402-1 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.915,54 2.915,54
SP2402-1 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.106,99 15.106,99
SP2402-1 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.788,39 13.788,39
SP2402-1 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.411,23 11.411,23
SP2402-1 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 25.811,02 25.811,02
SP2402 31/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 LUMINARIA LED - 1500 UNIDADES PROGRAMA PCIAL. "MI CIUDAD LED" DIFERENCIA DE CAMBIO CUOTA 2/36 ELECTRICIDAD 1,00 U 363.710,03 363.710,03
SP2401 29/10/2018 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 291,73 291,73
SP2401 29/10/2018 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 349,00 349,00
SP2401 29/10/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 341,47 341,47
SP2401 29/10/2018 DPTO. TESORERIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 364,99 364,99
SP2401 29/10/2018 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2401 29/10/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 271,88 271,88
SP2401 29/10/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 279,49 279,49
SP2401 29/10/2018 DIV. LINEA 102 TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP2401 29/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP2401 29/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 280,72 280,72
SP2401 29/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 370,32 370,32
SP2401 29/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,02 273,02
SP2401 29/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 286,40 286,40
SP2401 29/10/2018 DIV. TALLERES TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,02 273,02
SP2401 29/10/2018 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 274,14 274,14
SP2401 29/10/2018 DIV. BANCO PELAY TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 274,15 274,15
SP2401 29/10/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2401 29/10/2018 DPTO. CEMENTERIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 309,20 309,20
SP2401 29/10/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2401 29/10/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 379,13 379,13
SP2401 29/10/2018 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2401 29/10/2018 DPTO. CONTADURIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 368,52 368,52
SP2401 29/10/2018 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 354,44 354,44
SP2401 29/10/2018 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 277,09 277,09
SP2401 29/10/2018 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 274,15 274,15
SP2401 29/10/2018 JARDIN PELUSIN TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 271,88 271,88
SP2401 29/10/2018 JARDIN PASTORCITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 348,77 348,77
SP2401 29/10/2018 JARDIN MI CASITA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2401 29/10/2018 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 283,90 283,90
SP2401 29/10/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 267,33 267,33
SP2401 29/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 408,01 408,01
SP2401 29/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 301,30 301,30
SP2401 29/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 286,40 286,40
SP2401 29/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2401 29/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 290,55 290,55
SP2401 29/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 275,69 275,69
SP2401 29/10/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 466,57 466,57
SP2401 29/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 275,46 275,46
SP2401 29/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2401 29/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 667,06 667,06
SP2401 29/10/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 320,71 320,71
SP2401 29/10/2018 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 352,48 352,48
SP2401 29/10/2018 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 404,80 404,80
SP2401 29/10/2018 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 420,65 420,65
SP2401 29/10/2018 DPTO. PERSONAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 287,41 287,41
SP2401 29/10/2018 DIV. TRANSITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 270,74 270,74
SP2401 29/10/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 275,88 275,88
SP2401 29/10/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 305,03 305,03
SP2401 29/10/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,02 273,02
SP2401 29/10/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 274,15 274,15
SP2401 29/10/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP2401 29/10/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 348,77 348,77
SP2401 29/10/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 572,04 572,04
SP2401 29/10/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 269,92 269,92
SP2401 29/10/2018 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 196,21 196,21
SP2401 29/10/2018 JUZGADO DE FALTAS N2 TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 282,53 282,53
SP2401 29/10/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 326,49 326,49
SP2401 29/10/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 274,43 274,43
SP2401 29/10/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 289,94 289,94
SP2401 29/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 267,34 267,34
SP2401 29/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2401 29/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2401 29/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 349,69 349,69
SP2401 29/10/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 267,34 267,34
SP2401 29/10/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 267,34 267,34
SP2401 29/10/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP2401 29/10/2018 DPTO. SUMINISTROS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 520,31 520,31
SP2401 29/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 351,81 351,81
SP2401 29/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 282,57 282,57
SP2401 29/10/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP2401 29/10/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 623,41 623,41
SP2401 29/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 294,00 294,00
SP2401 29/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 295,13 295,13
SP2401 29/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 283,91 283,91
SP2401 29/10/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 282,65 282,65
SP2401 29/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP2400 29/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA 08008886238 COMUNICACION 1,00 SE 370,24 370,24
SP2399 31/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº1419617 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 926.008,51 926.008,51
SP2398 30/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00076308/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 5.169,54 5.169,54
SP2398 30/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00086617/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 3.182,30 3.182,30
SP2398 30/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00028365/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 4.042,68 4.042,68
SP2398 30/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00036278/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 6.598,79 6.598,79
SP2397 29/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00116536/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.455,16 1.455,16
SP2396-3 24/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7429902 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.815,71 3.815,71
SP2396-3 24/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7373898 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 422,93 422,93
SP2396-3 24/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7412483 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 317,32 317,32
SP2396-3 24/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 312,80 312,80
SP2396-3 24/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7413354 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.466,34 4.466,34
SP2396-3 24/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7392468 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.071,21 19.071,21
SP2396-3 24/10/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.933,97 3.933,97
SP2396-3 24/10/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.612,17 10.612,17
SP2396-3 24/10/2018 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.223,00 12.223,00
SP2396-3 24/10/2018 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.334,98 3.334,98
SP2396-3 24/10/2018 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.877,08 14.877,08
SP2396-3 24/10/2018 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.644,63 8.644,63
SP2396-3 24/10/2018 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.252,78 6.252,78
SP2396-3 24/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7373233 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.804,98 1.804,98
SP2396-3 24/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7422309 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.488,92 3.488,92
SP2396-3 24/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.993,22 3.993,22
SP2396-3 24/10/2018 DIV. BALNEARIO ITAPE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 34.610,24 34.610,24
SP2396-3 24/10/2018 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 25.163,04 25.163,04
SP2396-3 24/10/2018 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.195,72 4.195,72
SP2396-3 24/10/2018 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 40.175,48 40.175,48
SP2396-3 24/10/2018 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 318,06 318,06
SP2396-3 24/10/2018 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 354,45 354,45
SP2396-3 24/10/2018 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.914,46 7.914,46
SP2396-3 24/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 08/2018 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 115.193,19 115.193,19
SP2396-3 24/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7395142 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.158,35 4.158,35
SP2396-3 24/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7417750 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.699,20 1.699,20
SP2396-3 24/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7307317 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.218,22 14.218,22
SP2396-3 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.349,55 1.349,55
SP2396-3 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 360,00 360,00
SP2396-3 24/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.074,82 3.074,82
SP2396-3 24/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 22.153,99 22.153,99
SP2396-3 24/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 308,13 308,13
SP2396-3 24/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.821,39 18.821,39
SP2396-3 24/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.132,53 7.132,53
SP2396-3 24/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 41.126,93 41.126,93
SP2396-3 24/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 23.064,27 23.064,27
SP2396-3 24/10/2018 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.970,87 7.970,87
SP2396-3 24/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 734,90 734,90
SP2396-3 24/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº2 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 483,77 483,77
SP2396-3 24/10/2018 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.374,14 15.374,14
SP2396-3 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 36.547,78 36.547,78
SP2396-3 24/10/2018 JARDIN TUITTI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.880,72 1.880,72
SP2396-3 24/10/2018 ESCUELA LORENZO SARTORIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.496,47 5.496,47
SP2396-3 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº1 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.159,11 12.159,11
SP2396-3 24/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.915,93 2.915,93
SP2396-3 24/10/2018 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.783,35 8.783,35
SP2396-3 24/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 100.252,64 100.252,64
SP2396-3 24/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.965,69 8.965,69
SP2396-3 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.159,11 12.159,11
SP2396-3 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.110,17 5.110,17
SP2396-3 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.864,80 2.864,80
SP2396-3 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº1 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.083,80 9.083,80
SP2396-3 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 326,04 326,04
SP2396-3 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 24.420,96 24.420,96
SP2396-3 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.311,54 6.311,54
SP2396-3 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.404,62 10.404,62
SP2396-3 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.971,57 3.971,57
SP2396-3 24/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7389751 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.202,81 4.202,81
SP2396-3 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.562,34 2.562,34
SP2396-2 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 31.290,47 31.290,47
SP2396-2 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 338,91 338,91
SP2396-2 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.887,52 8.887,52
SP2396-2 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7354221 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.443,13 6.443,13
SP2396-2 24/10/2018 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 708,43 708,43
SP2396-2 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO CUOTA 1 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.799,78 1.799,78
SP2396-2 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO CUOTA 1 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.762,93 6.762,93
SP2396-2 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7420953 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 531,45 531,45
SP2396-2 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7403067 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 35.707,99 35.707,99
SP2396-2 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 328,83 328,83
SP2396-2 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 33.547,65 33.547,65
SP2396-2 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7410184 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 320,82 320,82
SP2396-2 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.280,05 1.280,05
SP2396-2 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 308,13 308,13
SP2396-2 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 26.809,45 26.809,45
SP2396-2 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7424389 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 318,10 318,10
SP2396-2 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7422708 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.244,20 2.244,20
SP2396-2 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.815,26 1.815,26
SP2396-2 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 29.869,65 29.869,65
SP2396-2 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7413096 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 295.500,89 295.500,89
SP2396-2 24/10/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 311,44 311,44
SP2396-2 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.647,40 4.647,40
SP2396-2 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7413094 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 240.773,89 240.773,89
SP2396-2 24/10/2018 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.827,40 5.827,40
SP2396-2 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 57.870,39 57.870,39
SP2396-2 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.839,04 9.839,04
SP2396-2 24/10/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 267.484,11 267.484,11
SP2396-2 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.609,95 6.609,95
SP2396-1 24/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 LUMINARIA PROGRAMA PCIAL. "MI CIUDAD LED" DIFERENCIA DE CAMBIO CUOTA 1/36 ELECTRICIDAD 1,00 U 181.855,01 181.855,01
SP2396 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 786,38 786,38
SP2396 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7396082 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.815,67 12.815,67
SP2396 24/10/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 58.203,98 58.203,98
SP2396 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 62.206,26 62.206,26
SP2396 24/10/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.027,23 13.027,23
SP2396 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 892.722,50 892.722,50
SP2396 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.193.890,52 1.193.890,52
SP2396 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 788.351,47 788.351,47
SP2396 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.860,59 2.860,59
SP2396 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.562,17 12.562,17
SP2396 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.824,23 13.824,23
SP2396 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.824,97 7.824,97
SP2396 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7392614 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.622,58 2.622,58
SP2396 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7400901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.859,44 12.859,44
SP2396 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.591,13 6.591,13
SP2396 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.970,48 12.970,48
SP2396 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 27.264,54 27.264,54
SP2396 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.849,75 13.849,75
SP2396 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 440.771,98 440.771,98
SP2395 22/10/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 1.143,36 1.143,36
SP2395 22/10/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 51.992,08 51.992,08
SP2393-1 22/10/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 15.003,85 15.003,85
SP2392 19/10/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00019634/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.008,16 1.008,16
SP2391 16/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00100033/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 2.547,03 2.547,03
SP2390 16/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00081183/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.643,40 1.643,40
SP2390 16/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00098544/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 489,32 489,32
SP2389 16/10/2018 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET MENOS IMPORTE DE MUTUAL $1450.28 COMUNICACION 1,00 SE 692,63 692,63
SP2389 16/10/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.098,68 1.098,68
SP2389 16/10/2018 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 889,35 889,35
SP2389 16/10/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.098,68 1.098,68
SP2389 16/10/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET AUDITORIOS COMUNICACION 1,00 SE 889,35 889,35
SP2389 16/10/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 2.941,50 2.941,50
SP2389 16/10/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.085,37 1.085,37
SP2389 16/10/2018 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.053,91 1.053,91
SP2389 16/10/2018 DPTO. DE BROMATOLOGIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 716,32 716,32
SP2389 16/10/2018 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.253,56 1.253,56
SP2389 16/10/2018 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.275,34 1.275,34
SP2389 16/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.098,68 1.098,68
SP2389 16/10/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 779,24 779,24
SP2389 16/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 889,35 889,35
SP2388 01/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 394,92 394,92
SP2387 01/10/2018 DPTO. CEMENTERIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 329,81 329,81
SP2387 01/10/2018 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 378,26 378,26
SP2387 01/10/2018 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 397,07 397,07
SP2387 01/10/2018 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 383,36 383,36
SP2387 01/10/2018 DPTO. PERSONAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 307,25 307,25
SP2387 01/10/2018 DIV. TRANSITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 288,79 288,79
SP2387 01/10/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 294,27 294,27
SP2387 01/10/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 292,54 292,54
SP2387 01/10/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 291,21 291,21
SP2387 01/10/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 292,42 292,42
SP2387 01/10/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 355,45 355,45
SP2387 01/10/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 292,82 292,82
SP2387 01/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 291,21 291,21
SP2387 01/10/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 285,16 285,16
SP2387 01/10/2018 DPTO. SUMINISTROS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 535,79 535,79
SP2387 01/10/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 283,95 283,95
SP2387 01/10/2018 JARDIN PELUSIN TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 290,00 290,00
SP2387 01/10/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 504,42 504,42
SP2387 01/10/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 283,95 283,95
SP2387 01/10/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 303,18 303,18
SP2387 01/10/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 283,95 283,95
SP2387 01/10/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 305,42 305,42
SP2387 01/10/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 283,95 283,95
SP2387 01/10/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 372,03 372,03
SP2387 01/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 301,03 301,03
SP2387 01/10/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 302,86 302,86
SP2387 01/10/2018 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 295,57 295,57
SP2387 01/10/2018 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 378,07 378,07
SP2387 01/10/2018 DPTO. CONTADURIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 372,74 372,74
SP2387 01/10/2018 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 291,21 291,21
SP2387 01/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 291,21 291,21
SP2387 01/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 291,21 291,21
SP2387 01/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 285,16 285,16
SP2387 01/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 324,16 324,16
SP2387 01/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 351,21 351,21
SP2387 01/10/2018 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 292,43 292,43
SP2387 01/10/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 629,16 629,16
SP2387 01/10/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 309,17 309,17
SP2387 01/10/2018 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 317,22 317,22
SP2387 01/10/2018 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 393,85 393,85
SP2387 01/10/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 347,61 347,61
SP2387 01/10/2018 JUZGADO DE FALTAS N2 TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 301,59 301,59
SP2387 01/10/2018 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 309,61 309,61
SP2387 01/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 683,18 683,18
SP2387 01/10/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 355,06 355,06
SP2387 01/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 294,57 294,57
SP2387 01/10/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 291,22 291,22
SP2387 01/10/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 303,36 303,36
SP2387 01/10/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 285,16 285,16
SP2387 01/10/2018 DPTO. DE BROMATOLOGIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 299,71 299,71
SP2387 01/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 376,09 376,09
SP2387 01/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 394,99 394,99
SP2387 01/10/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 285,16 285,16
SP2387 01/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 305,49 305,49
SP2387 01/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 291,21 291,21
SP2387 01/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 305,85 305,85
SP2387 01/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 293,69 293,69
SP2387 01/10/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 488,62 488,62
SP2387 01/10/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 412,47 412,47
SP2387 01/10/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 291,21 291,21
SP2387 01/10/2018 JARDIN MI CASITA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 291,21 291,21
SP2387 01/10/2018 DPTO. TESORERIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 362,15 362,15
SP2387 01/10/2018 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 316,45 316,45
SP2387 01/10/2018 DIV. BANCO PELAY TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 292,42 292,42
SP2387 01/10/2018 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 292,42 292,42
SP2387 01/10/2018 DIV. TALLERES TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 291,22 291,22
SP2387 01/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 305,48 305,48
SP2387 01/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 291,21 291,21
SP2387 01/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 397,44 397,44
SP2387 01/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 299,44 299,44
SP2387 01/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 342,94 342,94
SP2387 01/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 283,95 283,95
SP2387 01/10/2018 JARDIN PASTORCITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 372,02 372,02
SP2387 01/10/2018 DIV. LINEA 102 TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 283,95 283,95
SP2387 01/10/2018 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 291,21 291,21
SP2387 01/10/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 290,00 290,00
SP2387 01/10/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 294,43 294,43
SP2386 01/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO POLIZA 7773 - SOLICITUD 17817 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 4.871,60 4.871,60
SP2385 10/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00036278/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 4.186,94 4.186,94
SP2385 10/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00073608/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 3.219,84 3.219,84
SP2385 10/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00086617/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 2.017,95 2.017,95
SP2385 10/10/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00028365/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 2.981,37 2.981,37
SP2384 27/09/2018 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES AGOSTO SEGUROS Y COMISIONES 2.381,00 SE 2,95 7.023,95
SP2383-2 19/09/2018 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.686,61 12.686,61
SP2383-2 19/09/2018 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.786,25 4.786,25
SP2383-2 19/09/2018 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.541,57 21.541,57
SP2383-2 19/09/2018 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45.321,28 45.321,28
SP2383-2 19/09/2018 DIRECCION C.I.C ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.890,00 3.890,00
SP2383-2 19/09/2018 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.364,22 2.364,22
SP2383-2 19/09/2018 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28.090,69 28.090,69
SP2383-2 19/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 36.113,24 36.113,24
SP2383-2 19/09/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 95.601,30 95.601,30
SP2383-2 19/09/2018 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.385,93 4.385,93
SP2383-2 19/09/2018 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 40.723,40 40.723,40
SP2383-2 19/09/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 07/2018 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 123.517,99 123.517,99
SP2383-2 19/09/2018 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 31.559,90 31.559,90
SP2383-2 19/09/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.322,33 8.322,33
SP2383-2 19/09/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.293,99 10.293,99
SP2383-2 19/09/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 7023580 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 308,13 308,13
SP2383-2 19/09/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7375477 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 308,13 308,13
SP2383-2 19/09/2018 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.283,24 15.283,24
SP2383-2 19/09/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7412328 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 308,13 308,13
SP2383-2 19/09/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7398799 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 354,45 354,45
SP2383-2 19/09/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7411990 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.950,02 2.950,02
SP2383-2 19/09/2018 JARDIN SIRIRI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.650,30 8.650,30
SP2383-2 19/09/2018 JARDIN MI CASITA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.494,03 12.494,03
SP2383-2 19/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.811,67 3.811,67
SP2383-2 19/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.634,23 3.634,23
SP2383-2 19/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.700,99 11.700,99
SP2383-2 19/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 33.644,38 33.644,38
SP2383-2 19/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.421,85 3.421,85
SP2383-2 19/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7423943 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 311,44 311,44
SP2383-2 19/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 308,13 308,13
SP2383-2 19/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 357,75 357,75
SP2383-2 19/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.399,33 1.399,33
SP2383-2 19/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.484,18 12.484,18
SP2383-2 19/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.712,95 4.712,95
SP2383-2 19/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.054,18 10.054,18
SP2383-2 19/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 483,78 483,78
SP2383-2 19/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.646,41 1.646,41
SP2383-2 19/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 480,16 480,16
SP2383-1 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.625,31 7.625,31
SP2383-1 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7395140 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30.579,25 30.579,25
SP2383-1 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7364006%SANITA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.521,47 6.521,47
SP2383-1 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.751,33 15.751,33
SP2383-1 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.847,07 7.847,07
SP2383-1 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7409587 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.115,03 2.115,03
SP2383-1 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.448,62 9.448,62
SP2383-1 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7422498 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.437,38 19.437,38
SP2383-1 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7396079 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 46.969,30 46.969,30
SP2383-1 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 43.110,79 43.110,79
SP2383-1 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 658,81 658,81
SP2383-1 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7402028 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 933,39 933,39
SP2383-1 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 55.385,52 55.385,52
SP2383-1 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7389750 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.792,54 20.792,54
SP2383-1 18/09/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7413094 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 239.141,08 239.141,08
SP2383-1 18/09/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 267.958,23 267.958,23
SP2383-1 18/09/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.200,24 2.200,24
SP2383-1 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.113,59 6.113,59
SP2383-1 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7413096 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 293.334,25 293.334,25
SP2383-1 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.177,04 10.177,04
SP2383-1 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.809,77 13.809,77
SP2383-1 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.371,54 14.371,54
SP2383 18/09/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 57.890,41 57.890,41
SP2383 18/09/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.922,35 12.922,35
SP2383 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.519,08 8.519,08
SP2383 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7400901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.420,17 12.420,17
SP2383 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 370.698,02 370.698,02
SP2383 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.591,20 12.591,20
SP2383 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 750.810,31 750.810,31
SP2383 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28.009,96 28.009,96
SP2383 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.827,56 2.827,56
SP2383 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.518,98 3.518,98
SP2383 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.004.100,86 1.004.100,86
SP2383 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 663.028,55 663.028,55
SP2383 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.020,62 13.020,62
SP2383 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.241,01 6.241,01
SP2383 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.452,17 11.452,17
SP2383 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 59.535,27 59.535,27
SP2382 18/09/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 LUMINARIA LED - 1500 UNIDADES PROGRAMA PCIAL. "MI CIUDAD LED CUOTA Nº1/36 ELECTRICIDAD 1,00 U 401.989,56 401.989,56
SP2382 24/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 LUMINARIA LED - 1500 UNIDADES PROGRAMA PCIAL. "MI CIUDAD LED" ORDEN PARCIAL CUOTA 1 A 5/36 (JULIO A NOVIEMBRE) ELECTRICIDAD 1,00 U 401.989,56 401.989,56
SP2382 31/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 LUMINARIA LED - 1500 UNIDADES PROGRAMA PCIAL. "MI CIUDAD LED" ORDEN PARCIAL CUOTA 1 A 5/36 (JULIO A NOVIEMBRE) ELECTRICIDAD 1,00 U 401.989,56 401.989,56
SP2382 31/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 LUMINARIA LED - 1500 UNIDADES PROGRAMA PCIAL. "MI CIUDAD LED" ORDEN PARCIAL CUOTA 1 A 5/36 (JULIO A NOVIEMBRE) ELECTRICIDAD 1,00 U 401.989,56 401.989,56
SP2382 31/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 LUMINARIA LED - 1500 UNIDADES PROGRAMA PCIAL. "MI CIUDAD LED" ORDEN PARCIAL CUOTA 1 A 5/36 (JULIO A NOVIEMBRE) ELECTRICIDAD 1,00 U 401.989,56 401.989,56
SP2381 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO EMBARCACION LA TOMA - POLIZA 000002610 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 593,31 593,31
SP2379 13/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR POLIZA 001375739 INCLUSION SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 835,09 835,09
SP2378 21/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00028365/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 6.410,94 6.410,94
SP2377 21/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00036278/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 9.293,06 9.293,06
SP2376 21/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00076308/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 6.394,69 6.394,69
SP2375 21/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00086617/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 3.631,04 3.631,04
SP2374 04/09/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 1.143,36 1.143,36
SP2374 04/09/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 52.010,35 52.010,35
SP2373 04/09/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 66.563,78 66.563,78
SP2373 04/09/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 1.835,27 1.835,27
SP2372 05/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GIRARD HUGO AGUSTIN WENSESLAO ( SP ) 20232759993 SERVICIO PERSONAL AGOSTO PROFESIONALES 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
SP2372 05/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GIRARD HUGO AGUSTIN WENSESLAO ( SP ) 20232759993 SERVICIO PERSONAL JULIO PROFESIONALES 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
SP2372 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GIRARD HUGO AGUSTIN WENSESLAO ( SP ) 20232759993 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
SP2372 26/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GIRARD HUGO AGUSTIN WENSESLAO ( SP ) 20232759993 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
SP2372 19/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GIRARD HUGO AGUSTIN WENSESLAO ( SP ) 20232759993 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
SP2372 28/11/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GIRARD HUGO AGUSTIN WENSESLAO ( SP ) 20232759993 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
SP2371 27/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 370,24 370,24
SP2370 27/08/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) COMUNICACION 1,00 SE 10.560,72 10.560,72
SP2369 27/08/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP2369 27/08/2018 DPTO. PERSONAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 287,54 287,54
SP2369 27/08/2018 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 354,44 354,44
SP2369 27/08/2018 DIV. TRANSITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 270,74 270,74
SP2369 27/08/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 275,88 275,88
SP2369 27/08/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 319,80 319,80
SP2369 27/08/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2369 27/08/2018 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 336,00 336,00
SP2369 27/08/2018 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 381,73 381,73
SP2369 27/08/2018 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 352,47 352,47
SP2369 27/08/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 331,63 331,63
SP2369 27/08/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 275,17 275,17
SP2369 27/08/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 284,24 284,24
SP2369 27/08/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP2369 27/08/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP2369 27/08/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 646,03 646,03
SP2369 27/08/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 267,34 267,34
SP2369 27/08/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 274,15 274,15
SP2369 27/08/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP2369 27/08/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 348,77 348,77
SP2369 27/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 282,76 282,76
SP2369 27/08/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 284,08 284,08
SP2369 27/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 276,03 276,03
SP2369 27/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 394,52 394,52
SP2369 27/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 267,34 267,34
SP2369 27/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2369 27/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2369 27/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 330,21 330,21
SP2369 27/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 307,11 307,11
SP2369 27/08/2018 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 281,62 281,62
SP2369 27/08/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 543,38 543,38
SP2369 27/08/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 286,39 286,39
SP2369 27/08/2018 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 298,83 298,83
SP2369 27/08/2018 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 366,40 366,40
SP2369 27/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 557,35 557,35
SP2369 27/08/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 306,93 306,93
SP2369 27/08/2018 JUZGADO DE FALTAS N1 TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 283,56 283,56
SP2369 27/08/2018 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 287,93 287,93
SP2369 27/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 332,86 332,86
SP2369 27/08/2018 DIV. LINEA 102 TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP2369 27/08/2018 DIV. TALLERES TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2369 27/08/2018 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 274,15 274,15
SP2369 27/08/2018 DIV. BANCO PELAY TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 274,15 274,15
SP2369 27/08/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,02 273,02
SP2369 27/08/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2369 27/08/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 350,50 350,50
SP2369 27/08/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 495,82 495,82
SP2369 27/08/2018 DPTO. CEMENTERIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 309,21 309,21
SP2369 27/08/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 315,49 315,49
SP2369 27/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 286,39 286,39
SP2369 27/08/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 275,29 275,29
SP2369 27/08/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 271,88 271,88
SP2369 27/08/2018 DPTO. TASAS MUNICIPALES TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2369 27/08/2018 DPTO. TESORERIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 308,07 308,07
SP2369 27/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP2369 27/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 280,72 280,72
SP2369 27/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 366,17 366,17
SP2369 27/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2369 27/08/2018 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,02 273,02
SP2369 27/08/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 267,34 267,34
SP2369 27/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 439,09 439,09
SP2369 27/08/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 267,34 267,34
SP2369 27/08/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 283,04 283,04
SP2369 27/08/2018 JARDIN MI CASITA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2369 27/08/2018 JARDIN PASTORCITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 348,77 348,77
SP2369 27/08/2018 JARDIN PELUSIN TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 271,87 271,87
SP2369 27/08/2018 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 274,15 274,15
SP2369 27/08/2018 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 277,09 277,09
SP2369 27/08/2018 DPTO. CONTADURIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 331,87 331,87
SP2369 27/08/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 283,00 283,00
SP2369 27/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 296,67 296,67
SP2369 27/08/2018 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2369 27/08/2018 DPTO. SUMINISTROS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 436,11 436,11
SP2369 27/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 276,09 276,09
SP2369 27/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 286,96 286,96
SP2369 27/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2369 27/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 286,40 286,40
SP2368 27/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00100033/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 2.443,90 2.443,90
SP2368 27/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00081183/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.820,51 1.820,51
SP2368 27/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00116536/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.047,58 1.047,58
SP2368 27/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00098544/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 497,32 497,32
SP2367 17/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00100033/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 523,69 523,69
SP2367 17/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00100033/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 394,07 394,07
SP2367 17/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00100033/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.515,71 1.515,71
SP2366 16/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.719,95 6.719,95
SP2366 15/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 308,13 308,13
SP2366 14/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.364,94 4.364,94
SP2366 16/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.623,89 3.623,89
SP2366 16/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 116.805,62 116.805,62
SP2366 16/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.293,99 10.293,99
SP2366 16/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.054,19 10.054,19
SP2366 16/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.068,10 6.068,10
SP2366 16/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 739514201 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.979,83 2.979,8