Reporte: Recepciones de Compras Por Año

Expediente Fecha Recepción Area Proveedor Cuil Insumo Rubro Cantidad Unidad de Medida Preciounitario Total
YR-C935 14/05/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 12.993,13 12.993,13
YR-C935 14/05/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 5.618,81 LT 40,39 226.943,74
YR-C935 14/05/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 423,35 LT 47,90 20.278,47
YR-C935 14/05/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 3.239,55 LT 47,02 152.323,64
YR-C935 14/05/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 737,86 LT 43,43 32.045,26
YR-C933 14/05/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 111,00 U 11,60 1.287,60
YR-C933 14/05/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 520,38 LT 40,45 21.049,37
YR-C933 14/05/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 3.736,16 LT 37,60 140.479,62
YR-C933 14/05/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 224,94 LT 44,84 10.086,31
YR-C933 14/05/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 8.568,69 8.568,69
YR-C933 14/05/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 2.550,37 LT 43,82 111.757,21
YR-C932 14/05/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 4.007,96 LT 43,78 175.468,49
YR-C932 14/05/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 4.266,63 LT 37,60 160.425,29
YR-C932 14/05/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 11.836,12 11.836,12
YR-C932 14/05/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 UREA AZUL LUBRICANTES 4,00 LT 452,60 1.810,40
YR-C932 14/05/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 672,02 LT 44,74 30.066,17
YR-C932 14/05/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 643,81 LT 40,56 26.112,93
YR-C931 14/05/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 6.189,25 6.189,25
YR-C931 14/05/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.324,80 LT 36,58 85.041,18
YR-C931 14/05/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 262,07 LT 43,61 11.428,87
YR-C931 14/05/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 346,61 LT 39,45 13.673,76
YR-C931 14/05/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 2.189,21 LT 42,59 93.238,45
YR-C931 14/05/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 111,00 U 11,60 1.287,60
YR-C498 28/03/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 609,12 LT 39,17 23.859,23
YR-C498 28/03/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 UREA LUBRICANTES 2,00 LT 452,60 905,20
YR-C498 28/03/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 4.117,41 LT 42,25 173.960,57
YR-C498 28/03/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 583,15 LT 43,29 25.244,56
YR-C498 28/03/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 5.281,14 LT 36,37 192.075,06
YR-C498 28/03/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 12.558,44 12.558,44
YR-C497 08/04/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 780,35 LT 43,21 33.718,92
YR-C497 08/04/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 111,00 U 11,60 1.287,60
YR-C497 08/04/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 7.120,94 LT 36,00 256.353,84
YR-C497 08/04/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 15.404,88 15.404,88
YR-C497 08/04/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 3.892,00 LT 41,97 163.347,24
YR-C497 08/04/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1.483,51 LT 38,93 57.753,04
YR-C483 05/04/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 110,00 U 11,60 1.276,00
YR-C483 05/04/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 6.813,74 6.813,74
YR-C483 05/04/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 383,58 LT 39,03 14.971,13
YR-C483 05/04/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 2.989,34 LT 42,70 127.644,82
YR-C483 05/04/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 410,79 LT 43,58 17.902,23
YR-C483 05/04/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.746,65 LT 36,37 63.525,66
YR-C482 28/03/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 172,81 LT 39,17 6.768,97
YR-C482 28/03/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 3.400,06 LT 36,14 122.878,17
YR-C482 28/03/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 210,44 LT 43,19 9.088,90
YR-C482 28/03/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 3.495,29 LT 42,25 147.676,00
YR-C482 28/03/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 8.592,66 8.592,66
YR-C31 17/01/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 588,84 LT 39,30 23.141,41
YR-C31 17/01/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 464,25 LT 43,86 20.362,01
YR-C31 17/01/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 3.606,25 LT 36,07 130.077,44
YR-C31 17/01/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INGRESOS BRUTOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 9.549,21 9.549,21
YR-C31 17/01/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 3.376,97 LT 42,49 143.487,46
YR-C30 17/01/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 3.256,67 LT 35,25 114.797,62
YR-C30 17/01/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 398,37 LT 44,24 17.623,89
YR-C30 17/01/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 2.941,23 LT 41,49 122.031,63
YR-C30 17/01/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 464,53 LT 39,58 18.386,10
YR-C30 17/01/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 110,00 U 11,60 1.276,00
YR-C30 17/01/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 8.225,38 8.225,38
YR-C2631 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 108,00 U 11,60 1.252,80
YR-C2631 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.930,17 LT 52,55 101.430,43
YR-C2631 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 217,31 LT 61,96 13.464,53
YR-C2631 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 1.106,68 LT 62,87 69.576,97
YR-C2631 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 6.026,78 6.026,78
YR-C2631 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 228,59 LT 55,69 12.730,18
YR-C2631 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 UREA LUBRICANTES 3,00 LT 681,50 2.044,50
YR-C2625 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 UREA LUBRICANTES 1,00 LT 681,50 681,50
YR-C2625 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 814,46 LT 53,08 43.231,54
YR-C2625 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 3.723,81 LT 50,73 188.908,88
YR-C2625 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 286,00 LT 60,24 17.228,64
YR-C2625 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 3.711,85 LT 60,66 225.160,82
YR-C2625 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 14.282,68 14.282,68
YR-C2434 09/01/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 449,77 LT 43,86 19.726,91
YR-C2434 09/01/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 3.462,32 LT 40,48 140.154,71
YR-C2434 09/01/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 4.886,05 LT 34,77 169.887,96
YR-C2434 09/01/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 10.692,89 10.692,89
YR-C2434 09/01/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 639,89 LT 39,25 25.115,68
YR-C2276 27/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 50,47 LT 308,91 15.590,69
YR-C2276 27/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 1.415,35 LT 58,11 82.245,99
YR-C2276 27/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 109,00 U 11,60 1.264,40
YR-C2276 27/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 6.432,52 6.432,52
YR-C2276 27/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.839,17 LT 48,58 89.346,88
YR-C2276 27/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 439,44 LT 56,10 24.652,58
YR-C2275 27/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 3.314,10 LT 58,12 192.615,49
YR-C2275 27/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 12.911,32 12.911,32
YR-C2275 27/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 629,76 LT 50,48 31.790,28
YR-C2275 27/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 279,68 LT 56,33 15.754,37
YR-C2275 27/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 3.870,91 LT 48,59 188.087,52
YR-C2274 27/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.192,34 LT 47,03 56.075,75
YR-C2274 27/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 2.269,23 LT 57,00 129.346,11
YR-C2274 27/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 342,68 LT 50,18 17.195,68
YR-C2274 27/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 UREA LUBRICANTES 3,00 LT 636,90 1.910,70
YR-C2274 27/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 112,00 U 11,60 1.299,20
YR-C2274 27/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 6.543,54 6.543,54
YR-C2274 27/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 219,22 LT 54,24 11.890,49
YR-C2075 18/06/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 302,01 LT 36,04 10.884,44
YR-C2075 18/06/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.762,28 LT 31,86 88.006,24
YR-C2075 18/06/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 434,46 LT 41,94 18.221,25
YR-C2075 18/06/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 2.740,04 LT 37,58 102.970,70
YR-C2075 18/06/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INGRESOS BRUTOS Y NOTA DE CREDITO $790.73 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 6.914,75 6.914,75
YR-C2075 18/06/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 110,00 U 11,60 1.276,00
YR-C1982 15/10/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 11.166,95 11.166,95
YR-C1982 15/10/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 3.920,10 LT 44,22 173.346,82
YR-C1982 15/10/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 264,37 LT 53,88 14.244,26
YR-C1982 15/10/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 2.865,07 LT 52,19 149.528,00
YR-C1982 15/10/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 682,78 LT 48,19 32.903,17
YR-C1981-1 15/10/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 1.939,24 LT 49,32 95.643,32
YR-C1981-1 15/10/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 423,34 LT 47,19 19.977,41
YR-C1981-1 15/10/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 UREA LUBRICANTES 1,00 LT 573,78 573,78
YR-C1981-1 15/10/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 112,00 U 11,60 1.299,20
YR-C1981-1 15/10/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 6.192,54 6.192,54
YR-C1981-1 15/10/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.807,50 LT 42,84 77.433,30
YR-C1981-1 15/10/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 204,14 LT 52,50 10.717,35
YR-C1724 04/09/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 787,19 LT 47,19 37.147,50
YR-C1724 04/09/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 11.294,67 11.294,67
YR-C1724 04/09/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 3.544,66 LT 48,99 173.652,89
YR-C1724 04/09/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 3.569,05 LT 42,56 151.898,77
YR-C1724 04/09/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 227,90 LT 52,83 12.039,96
YR-C1723 11/09/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 6.650,68 6.650,68
YR-C1723 11/09/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 111,00 U 11,60 1.287,60
YR-C1723 11/09/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 284,68 LT 47,19 13.434,05
YR-C1723 11/09/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 313,57 LT 52,83 16.565,90
YR-C1723 11/09/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 1.911,51 LT 48,99 93.644,87
YR-C1723 11/09/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.249,65 LT 42,56 95.745,10
YR-C1722 04/09/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 3.506,20 LT 48,99 171.768,74
YR-C1722 04/09/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 3.275,89 LT 42,56 139.421,88
YR-C1722 04/09/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 326,06 LT 52,83 17.225,75
YR-C1722 04/09/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 10.802,77 10.802,77
YR-C1722 04/09/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 635,22 LT 47,19 29.976,03
YR-C1392 29/07/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 1.805,05 LT 48,15 86.913,16
YR-C1392 29/07/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 124,71 LT 46,04 5.741,65
YR-C1392 29/07/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 4.620,32 4.620,32
YR-C1392 29/07/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 289,31 LT 51,55 14.913,93
YR-C1392 29/07/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.064,51 LT 41,84 44.539,10
YR-C1392 29/07/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 110,00 U 11,60 1.276,00
YR-C1390 29/07/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 UREA LUBRICANTES 6,00 LT 498,90 2.993,40
YR-C1390 29/07/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 4.376,63 LT 41,84 183.118,20
YR-C1390 29/07/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 3.018,74 LT 48,15 145.352,33
YR-C1390 29/07/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 11.337,72 11.337,72
YR-C1390 29/07/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 248,48 LT 51,54 12.806,66
YR-C1390 29/07/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 717,35 LT 46,04 33.026,79
YR-C1389 29/07/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 417,09 LT 45,26 18.877,49
YR-C1389 29/07/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 6.835,57 6.835,57
YR-C1389 29/07/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 173,99 LT 50,32 8.755,18
YR-C1389 29/07/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 2.002,48 LT 49,59 99.302,98
YR-C1389 29/07/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 110,00 U 11,60 1.276,00
YR-C1389 29/07/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.349,43 LT 41,95 98.558,59
YR-C1388 29/07/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 593,89 LT 45,23 26.861,64
YR-C1388 29/07/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 10.475,68 10.475,68
YR-C1388 29/07/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 3.649,99 LT 49,48 180.601,51
YR-C1388 29/07/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 199,15 LT 50,22 10.001,31
YR-C1388 29/07/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 3.113,17 LT 41,88 130.379,56
YR-C1387 29/07/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 418,90 LT 43,26 18.121,61
YR-C1387 29/07/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 6.923,69 6.923,69
YR-C1387 29/07/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 2.396,77 LT 47,02 112.696,13
YR-C1387 29/07/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 347,23 LT 46,84 16.264,25
YR-C1387 29/07/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.012,26 LT 40,38 81.255,06
YR-C1387 29/07/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 110,00 U 11,60 1.276,00
SP2578-5 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.601,83 6.601,83
SP2578-5 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 92.765,22 92.765,22
SP2578-5 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.989,31 2.989,31
SP2578-5 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 35.429,90 35.429,90
SP2578-5 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 48.910,56 48.910,56
SP2578-5 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7422498 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 40.087,96 40.087,96
SP2578-5 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7389750 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 32.058,25 32.058,25
SP2578-5 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.653,94 5.653,94
SP2578-5 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 52.854,74 52.854,74
SP2578-5 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30.732,85 30.732,85
SP2578-5 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 567,32 567,32
SP2578-5 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 566,43 566,43
SP2578-5 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.033,70 1.033,70
SP2578-5 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 231010119 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.849,71 13.849,71
SP2578-5 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7422708 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.025,50 6.025,50
SP2578-4 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.792,07 1.792,07
SP2578-4 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 159.434,38 159.434,38
SP2578-4 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7402028 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.191,36 2.191,36
SP2578-4 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.149,50 20.149,50
SP2578-4 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7413094 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 518.104,49 518.104,49
SP2578-4 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 568.056,05 568.056,05
SP2578-4 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7413096 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 579.791,83 579.791,83
SP2578-4 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 46.254,98 46.254,98
SP2578-4 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7396079 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 74.956,61 74.956,61
SP2578-4 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 231010119 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 42.104,16 42.104,16
SP2578-4 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.612,27 12.612,27
SP2578-4 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 27.441,92 27.441,92
SP2578-4 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7395140 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 58.241,39 58.241,39
SP2578-4 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7409587 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.120,39 7.120,39
SP2578-3 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7445277 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 895,35 895,35
SP2578-3 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7375477 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.668,40 1.668,40
SP2578-3 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 22.918,85 22.918,85
SP2578-3 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7392468 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 35.144,65 35.144,65
SP2578-3 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.285,80 4.285,80
SP2578-3 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7445973 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.852,84 1.852,84
SP2578-3 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 521,62 521,62
SP2578-3 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7436111 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.312,46 7.312,46
SP2578-3 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.195,75 11.195,75
SP2578-3 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.920,61 10.920,61
SP2578-3 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.775,80 1.775,80
SP2578-3 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 38.204,01 38.204,01
SP2578-3 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7412328 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 561,75 561,75
SP2578-3 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.317,27 1.317,27
SP2578-3 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.195,93 1.195,93
SP2578-3 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 57.474,23 57.474,23
SP2578-3 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.909,32 12.909,32
SP2578-3 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.395,85 5.395,85
SP2578-2 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 196.075,76 196.075,76
SP2578-2 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 31.298,57 31.298,57
SP2578-2 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 55.496,45 55.496,45
SP2578-2 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 231010473 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 55.599,21 55.599,21
SP2578-2 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 63.879,29 63.879,29
SP2578-2 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.387,92 6.387,92
SP2578-2 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7423943 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.367,54 4.367,54
SP2578-2 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7441356 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 590,03 590,03
SP2578-2 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7436061 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 562,79 562,79
SP2578-2 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 566,13 566,13
SP2578-2 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 231010473 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.054,17 5.054,17
SP2578-2 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7411990 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.907,66 6.907,66
SP2578-2 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7436878 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.145,84 1.145,84
SP2578-2 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7442607 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 539,09 539,09
SP2578-2 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7437271 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 539,09 539,09
SP2578-2 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.080,83 9.080,83
SP2578-2 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7398799 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 605,50 605,50
SP2578-2 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.347,59 1.347,59
SP2578-1 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 731655001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 829.112,64 829.112,64
SP2578-1 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 16.762,18 16.762,18
SP2578-1 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 731655201 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 543.611,64 543.611,64
SP2578-1 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.672,27 18.672,27
SP2578-1 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 39.274,10 39.274,10
SP2578-1 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.197,97 17.197,97
SP2578-1 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 86.561,34 86.561,34
SP2578-1 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.134.747,40 1.134.747,40
SP2578-1 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 740090101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.890,25 21.890,25
SP2578-1 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 78.819,23 78.819,23
SP2578-1 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.119,41 17.119,41
SP2578-1 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.127.956,17 1.127.956,17
SP2578-1 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 724608201 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.778,12 3.778,12
SP2578-1 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 16.048,10 16.048,10
SP2578-1 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739608201 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 25.125,62 25.125,62
SP2578-1 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 743445501 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 686,89 686,89
SP2578-1 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 743715901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.549,33 6.549,33
SP2578-1 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 743446701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 980,35 980,35
SP2578-1 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 35.545,83 35.545,83
SP2578-1 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739261401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.770,51 1.770,51
SP2578 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO LUMINARIAS LED SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 729.403,28 729.403,28
SP2578 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO LUMINARIAS LED SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 740.328,20 740.328,20
SP2578 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO COMISION POR COBRANZAS CONTRIBUCIONES Y TASAS SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 165.785,90 165.785,90
SP2578 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO DIFERENCIAS DE CAMBIO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.848.719,18 1.848.719,18
SP2578 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO LUMINARIAS LED SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 537.198,05 537.198,05
SP2578 31/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO LUMINARIAS LED SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 401.616,06 401.616,06
SP2570 31/12/2019 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00076308/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 3.984,17 3.984,17
SP2570 31/12/2019 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 13.405,43 13.405,43
SP2570 31/12/2019 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00036278/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 16.555,73 16.555,73
SP2570 31/12/2019 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00086617/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 2.480,17 2.480,17
SP2568 19/12/2019 JARDIN MI CASITA GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00151691/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.157,60 1.157,60
SP2567 19/12/2019 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES NOVIEMBRE SEGUROS Y COMISIONES 1.849,00 SE 4,77 8.819,73
SP2566 16/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00116536/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.042,61 1.042,61
SP2566 16/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00081183/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 5.334,12 5.334,12
SP2566 16/12/2019 JARDIN MI CASITA GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00098544/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 745,80 745,80
SP2566 16/12/2019 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00100033/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.748,80 1.748,80
SP2565 12/12/2019 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES OCTUBRE SEGUROS Y COMISIONES 1.845,00 SE 4,77 8.800,65
SP2564 11/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA COOP. GRAL. URQUIZA LTDA 30571866052 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30.967,82 30.967,82
SP2564 11/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA COOP. GRAL. URQUIZA LTDA 30571866052 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 43.050,62 43.050,62
SP2563 09/12/2019 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 5.162,03 5.162,03
SP2563 09/12/2019 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 118.265,00 118.265,00
SP2562-4 06/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº1 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 22.918,85 22.918,85
SP2562-4 06/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 547,79 547,79
SP2562-4 06/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.544,78 18.544,78
SP2562-4 06/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.808,43 8.808,43
SP2562-4 06/12/2019 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº2 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 463,64 463,64
SP2562-4 06/12/2019 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.419,20 7.419,20
SP2562-4 06/12/2019 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.971,91 4.971,91
SP2562-4 06/12/2019 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 738975101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 16.983,75 16.983,75
SP2562-4 06/12/2019 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.918,96 11.918,96
SP2562-4 06/12/2019 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.757,40 11.757,40
SP2562-4 06/12/2019 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.937,17 10.937,17
SP2562-4 06/12/2019 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.435,63 6.435,63
SP2562-4 06/12/2019 DIV. BALNEARIO ITAPE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 107.200,64 107.200,64
SP2562-4 06/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.367,50 2.367,50
SP2562-4 06/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.232,42 10.232,42
SP2562-4 06/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741775001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.447,11 6.447,11
SP2562-4 06/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº1 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.195,75 11.195,75
SP2562-4 06/12/2019 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.326,00 14.326,00
SP2562-4 06/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 42.277,90 42.277,90
SP2562-4 06/12/2019 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 23.983,65 23.983,65
SP2562-4 06/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 743685101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 524,14 524,14
SP2562-4 06/12/2019 JARDIN TUITTI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.214,62 4.214,62
SP2562-4 06/12/2019 DIRECCION DE LA PRODUCCION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.929,18 2.929,18
SP2562-4 06/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739514201 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.123,73 4.123,73
SP2562-4 06/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 504,00 504,00
SP2562-4 06/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.000,93 11.000,93
SP2562-4 06/12/2019 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.174,43 10.174,43
SP2562-3 06/12/2019 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.462,78 10.462,78
SP2562-3 06/12/2019 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 61.287,57 61.287,57
SP2562-3 06/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.102,10 1.102,10
SP2562-3 06/12/2019 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 25.975,42 25.975,42
SP2562-3 06/12/2019 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 27.651,42 27.651,42
SP2562-3 06/12/2019 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.874,69 11.874,69
SP2562-3 06/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 520,72 520,72
SP2562-3 06/12/2019 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 33.215,76 33.215,76
SP2562-3 06/12/2019 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 32.555,87 32.555,87
SP2562-3 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.426,14 6.426,14
SP2562-3 06/12/2019 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.518,90 5.518,90
SP2562-3 06/12/2019 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.388,45 1.388,45
SP2562-3 06/12/2019 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.709,66 13.709,66
SP2562-3 06/12/2019 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 605,22 605,22
SP2562-3 06/12/2019 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 80.833,94 80.833,94
SP2562-3 06/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739246801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 36.428,82 36.428,82
SP2562-3 06/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744104001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.963,46 9.963,46
SP2562-3 06/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744604601 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.701,07 2.701,07
SP2562-3 06/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 730731702 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 514,60 514,60
SP2562-3 06/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 742990201 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.538,49 4.538,49
SP2562-3 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 186.571,48 186.571,48
SP2562-3 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 743899501 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 36.734,35 36.734,35
SP2562-3 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 702057302 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 25.601,76 25.601,76
SP2562-3 05/12/2019 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 41.361,61 41.361,61
SP2562-3 06/12/2019 ESCUELA LORENZO SARTORIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.242,80 12.242,80
SP2562-3 05/12/2019 SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS MARIA SCELZI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 29.816,84 29.816,84
SP2562-3 06/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 737389801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 511,67 511,67
SP2562-3 06/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741335401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 47.311,17 47.311,17
SP2562-3 06/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 737323301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.033,00 2.033,00
SP2562-3 06/12/2019 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 61.037,86 61.037,86
SP2562-3 06/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744183601 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 545,50 545,50
SP2562-3 06/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 742230901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 506,88 506,88
SP2562-3 06/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741248301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 522,82 522,82
SP2562-3 06/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744183701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.947,02 1.947,02
SP2562-3 06/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744183501 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 508,48 508,48
SP2562-3 06/12/2019 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.771,18 8.771,18
SP2562-2 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.639,40 3.639,40
SP2562-2 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 87.373,41 87.373,41
SP2562-2 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 44.143,36 44.143,36
SP2562-2 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.878,75 17.878,75
SP2562-2 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.639,84 18.639,84
SP2562-2 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.494,55 18.494,55
SP2562-2 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 39.881,24 39.881,24
SP2562-2 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 93.545,17 93.545,17
SP2562-2 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.221.961,55 1.221.961,55
SP2562-2 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.214.634,31 1.214.634,31
SP2562-2 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 743715901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.507,14 7.507,14
SP2562-2 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739608202 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28.333,40 28.333,40
SP2562-2 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 892.816,76 892.816,76
SP2562-2 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.768,05 17.768,05
SP2562-2 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.681,36 18.681,36
SP2562-2 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 740090101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 26.638,23 26.638,23
SP2562-2 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 585.383,86 585.383,86
SP2562-2 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.393,81 20.393,81
SP2562-1-1 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 526,84 526,84
SP2562-1-1 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 738872701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30.490,47 30.490,47
SP2562-1-1 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 738730301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 25.113,15 25.113,15
SP2562-1-1 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 742095301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.188,95 1.188,95
SP2562-1 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.853,94 13.853,94
SP2562-1 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 735422102 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.089,73 19.089,73
SP2562-1 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.614,27 5.614,27
SP2562-1 05/12/2019 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 146.915,74 146.915,74
SP2562-1 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 559.008,31 559.008,31
SP2562-1 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739080701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 535,76 535,76
SP2562-1 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 48.850,92 48.850,92
SP2562-1 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 50.934,45 50.934,45
SP2562-1 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741309401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 492.605,67 492.605,67
SP2562-1 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.412,87 12.412,87
SP2562-1 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.182,20 12.182,20
SP2562-1 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741309601 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 549.091,59 549.091,59
SP2562-1 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 742438901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 943,64 943,64
SP2562-1 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 743803401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.971,92 2.971,92
SP2562-1 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 740306701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 31.627,21 31.627,21
SP2562-1 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741018401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 515,09 515,09
SP2562-1 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.425,37 11.425,37
SP2562-1 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 413,17 413,17
SP2562-1 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 114.781,74 114.781,74
SP2562-1 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.896,35 4.896,35
SP2562 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 10/2019 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 194.456,73 194.456,73
SP2562 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 LUMINARIA LED S/ CONVENIO. OCTUBRE ELECTRICIDAD 1,00 U 729.403,28 729.403,28
SP2562 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 LUMINARIA LED S/ CONVENIO. OCTUBRE 2019 ELECTRICIDAD 1,00 U 740.332,58 740.332,58
SP2562 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 LUMINARIA LED S/ CONVENIO. DIFERENCIA DE CAMBIO OCTUBRE 2019 ELECTRICIDAD 1,00 U 1.696.286,71 1.696.286,71
SP2562 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 LUMINARIA LED S/ CONVENIO. OCTUBRE 2019 ELECTRICIDAD 1,00 U 401.989,56 401.989,56
SP2562 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 LUMINARIA LED S/CONVENIO. OCTUBRE 2019 ELECTRICIDAD 1,00 U 537.197,08 537.197,08
SP2561-4 05/12/2019 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.189,74 1.189,74
SP2561-4 05/12/2019 DIRECCION C.I.C ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.017,26 7.017,26
SP2561-4 05/12/2019 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.365,68 10.365,68
SP2561-4 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 737547701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.863,30 1.863,30
SP2561-4 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 743611101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.193,07 6.193,07
SP2561-4 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744597301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.852,99 2.852,99
SP2561-4 05/12/2019 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 42.126,65 42.126,65
SP2561-4 05/12/2019 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.087,66 2.087,66
SP2561-4 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.001,30 6.001,30
SP2561-4 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.129,06 19.129,06
SP2561-4 06/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744527701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.057,23 3.057,23
SP2561-4 05/12/2019 JARDIN MI CASITA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.967,21 19.967,21
SP2561-4 05/12/2019 JARDIN SIRIRI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.836,15 10.836,15
SP2561-4 06/12/2019 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº1 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 463,65 463,65
SP2561-4 06/12/2019 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 32.348,43 32.348,43
SP2561-4 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741232801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 498,30 498,30
SP2561-4 06/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº2 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.491,06 19.491,06
SP2561-4 06/12/2019 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 33.083,21 33.083,21
SP2561-4 06/12/2019 DIV. COORD. DE MUSEOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MUSEO PANIZZA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.376,35 5.376,35
SP2561-4 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.583,84 5.583,84
SP2561-4 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 734828901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.845,63 7.845,63
SP2561-4 06/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº2 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.540,08 8.540,08
SP2561-3 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.100,14 19.100,14
SP2561-3 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 36.033,17 36.033,17
SP2561-3 03/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 740090101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 27.631,44 27.631,44
SP2561-3 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.289,07 18.289,07
SP2561-3 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 743445501 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 494,10 494,10
SP2561-3 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 78.631,62 78.631,62
SP2561-3 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.147,83 17.147,83
SP2561-3 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 27.865,01 27.865,01
SP2561-3 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.373,81 3.373,81
SP2561-3 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.329,80 2.329,80
SP2561-3 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739261401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.273,26 1.273,26
SP2561-3 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739608202 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 27.365,36 27.365,36
SP2561-3 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 81.272,23 81.272,23
SP2561-3 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 743715901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.603,48 7.603,48
SP2561-3 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 16.595,51 16.595,51
SP2561-3 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 910.250,91 910.250,91
SP2561-3 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.245.788,91 1.245.788,91
SP2561-3 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.238.310,10 1.238.310,10
SP2561-3 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 743446701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 764,16 764,16
SP2561-3 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.733,09 17.733,09
SP2561-3 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 596.802,10 596.802,10
SP2561-3 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 16.284,11 16.284,11
SP2561-2 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 742394301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.662,27 8.662,27
SP2561-2 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741199001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.110,72 6.110,72
SP2561-2 05/12/2019 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 29.050,13 29.050,13
SP2561-2 05/12/2019 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 88.026,58 88.026,58
SP2561-2 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 743606101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 556,90 556,90
SP2561-2 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 181.221,99 181.221,99
SP2561-2 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 743727101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 494,10 494,10
SP2561-2 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739879901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 613,43 613,43
SP2561-2 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 512,94 512,94
SP2561-2 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744260701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 494,10 494,10
SP2561-2 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744135601 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.365,80 2.365,80
SP2561-2 05/12/2019 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 58.504,24 58.504,24
SP2561-2 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.434,43 6.434,43
SP2561-2 05/12/2019 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 67.450,81 67.450,81
SP2561-2 05/12/2019 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.453,91 20.453,91
SP2561-2 05/12/2019 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 37.653,76 37.653,76
SP2561-2 05/12/2019 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.468,30 4.468,30
SP2561-2 05/12/2019 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.417,50 8.417,50
SP2561-2 05/12/2019 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 63.244,62 63.244,62
SP2561-2 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 661,69 661,69
SP2561-2 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 496,54 496,54
SP2561-2 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 743687801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 996,56 996,56
SP2561-1 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 31.139,18 31.139,18
SP2561-1 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.186,23 19.186,23
SP2561-1 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 38.219,18 38.219,18
SP2561-1 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.998,43 21.998,43
SP2561-1 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 81.524,11 81.524,11
SP2561-1 05/12/2019 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 147.398,50 147.398,50
SP2561-1 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.436,04 1.436,04
SP2561-1 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 738975001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28.004,11 28.004,11
SP2561-1 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 742249801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 35.459,15 35.459,15
SP2561-1 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 41.150,96 41.150,96
SP2561-1 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.911,94 4.911,94
SP2561-1 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 46.071,27 46.071,27
SP2561-1 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741309601 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 554.052,43 554.052,43
SP2561-1 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 742270801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.713,40 5.713,40
SP2561-1 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 503,34 503,34
SP2561-1 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 504,00 504,00
SP2561-1 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 504,00 504,00
SP2561-1 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.122,76 19.122,76
SP2561-1 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 32.438,89 32.438,89
SP2561-1 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 491,92 491,92
SP2561-1 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.806,44 17.806,44
SP2561-1 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 740202801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.508,55 2.508,55
SP2561-1 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 536.302,35 536.302,35
SP2561-1 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741309401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 477.879,58 477.879,58
SP2561-1 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739514001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 46.811,12 46.811,12
SP2561-1 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739607901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 65.017,74 65.017,74
SP2561-1 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 33.200,45 33.200,45
SP2561-1 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 740958701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.723,60 7.723,60
SP2561-1 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.690,96 11.690,96
SP2561-1 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 46.811,12 46.811,12
SP2561 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 LUMINARIA LED S/ CONVENIO - DIFERENCIA DE CAMBIO - SEPTIEMBRE ELECTRICIDAD 1,00 U 1.543.854,23 1.543.854,23
SP2561 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 LUMINARIA LED S/ CONVENIO - SEPTIEMBRE ELECTRICIDAD 1,00 U 729.403,28 729.403,28
SP2561 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 LUMINARIA LED S/ CONVENIO - SEPTIEMBRE ELECTRICIDAD 1,00 U 537.197,08 537.197,08
SP2561 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 LUMINARIA LED S/ CONVENIO - SEPTIEMBRE ELECTRICIDAD 1,00 U 740.332,58 740.332,58
SP2561 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 LUMINARIA LED S/ CONVENIO - SEPTIEMBRE ELECTRICIDAD 1,00 U 401.989,56 401.989,56
SP2561 05/12/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 09/2019 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 178.308,82 178.308,82
SP2560 28/11/2019 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 559,51 559,51
SP2560 28/11/2019 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 816,26 816,26
SP2560 28/11/2019 DIV. TRANSITO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 562,80 562,80
SP2560 28/11/2019 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 558,42 558,42
SP2560 28/11/2019 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 595,66 595,66
SP2560 28/11/2019 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 558,41 558,41
SP2560 28/11/2019 DPTO. PERSONAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 579,48 579,48
SP2560 28/11/2019 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 559,52 559,52
SP2560 28/11/2019 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 566,56 566,56
SP2560 28/11/2019 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 633,13 633,13
SP2560 28/11/2019 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 563,10 563,10
SP2560 28/11/2019 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 490,77 490,77
SP2560 28/11/2019 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 558,41 558,41
SP2560 28/11/2019 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 567,78 567,78
SP2560 28/11/2019 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 636,15 636,15
SP2560 28/11/2019 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 572,96 572,96
SP2560 28/11/2019 JUZGADO DE FALTAS N1 TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 574,84 574,84
SP2560 28/11/2019 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 609,80 609,80
SP2560 28/11/2019 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 575,61 575,61
SP2560 28/11/2019 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 584,40 584,40
SP2560 28/11/2019 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 629,39 629,39
SP2560 28/11/2019 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 736,57 736,57
SP2560 28/11/2019 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 559,52 559,52
SP2560 28/11/2019 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 558,41 558,41
SP2560 28/11/2019 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 566,10 566,10
SP2560 28/11/2019 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 943,55 943,55
SP2560 28/11/2019 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 565,00 565,00
SP2560 28/11/2019 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 617,63 617,63
SP2560 28/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 571,14 571,14
SP2560 28/11/2019 JARDIN PASTORCITO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 559,51 559,51
SP2560 28/11/2019 JARDIN MI CASITA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 565,00 565,00
SP2560 28/11/2019 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 573,36 573,36
SP2560 28/11/2019 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 559,51 559,51
SP2560 28/11/2019 DPTO. DE BROMATOLOGIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 573,30 573,30
SP2560 28/11/2019 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 680,69 680,69
SP2560 28/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 620,29 620,29
SP2560 28/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 577,93 577,93
SP2560 28/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 581,44 581,44
SP2560 28/11/2019 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 566,10 566,10
SP2560 28/11/2019 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 568,94 568,94
SP2560 28/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 566,72 566,72
SP2560 28/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 648,85 648,85
SP2560 28/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 559,51 559,51
SP2560 28/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 564,99 564,99
SP2560 28/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 565,00 565,00
SP2560 28/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 756,99 756,99
SP2560 28/11/2019 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 565,00 565,00
SP2560 28/11/2019 DPTO. CONTADURIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 637,59 637,59
SP2560 28/11/2019 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 564,99 564,99
SP2560 28/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 576,54 576,54
SP2560 28/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 567,54 567,54
SP2560 28/11/2019 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 711,72 711,72
SP2560 28/11/2019 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 565,00 565,00
SP2560 28/11/2019 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 577,95 577,95
SP2560 28/11/2019 DIV. TALLERES TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 565,00 565,00
SP2560 28/11/2019 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 566,10 566,10
SP2560 28/11/2019 DIV. BANCO PELAY TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 566,10 566,10
SP2560 28/11/2019 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 565,00 565,00
SP2560 28/11/2019 DPTO. CEMENTERIO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 565,00 565,00
SP2560 28/11/2019 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 559,52 559,52
SP2560 28/11/2019 DPTO. SUMINISTROS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 755,89 755,89
SP2560 28/11/2019 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 569,18 569,18
SP2560 28/11/2019 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 572,45 572,45
SP2560 28/11/2019 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 656,22 656,22
SP2560 28/11/2019 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 565,00 565,00
SP2560 28/11/2019 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 647,26 647,26
SP2560 28/11/2019 DPTO. TESORERIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 633,61 633,61
SP2560 28/11/2019 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 565,00 565,00
SP2560 28/11/2019 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 563,89 563,89
SP2560 28/11/2019 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 568,68 568,68
SP2560 28/11/2019 DIV. LINEA 102 TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 558,42 558,42
SP2560 28/11/2019 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 558,42 558,42
SP2560 28/11/2019 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 558,42 558,42
SP2560 28/11/2019 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 588,10 588,10
SP2560 28/11/2019 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 572,62 572,62
SP2560 28/11/2019 JARDIN PELUSIN TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 563,90 563,90
SP2560 28/11/2019 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 565,00 565,00
SP2559 28/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 503,34 503,34
SP2558-4 29/11/2019 DIV. BALNEARIO ITAPE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 95.815,95 95.815,95
SP2558-4 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 469,88 469,88
SP2558-4 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.717,18 6.717,18
SP2558-4 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.226,37 10.226,37
SP2558-4 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.050,80 6.050,80
SP2558-4 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741775001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.493,90 9.493,90
SP2558-4 29/11/2019 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.249,21 6.249,21
SP2558-4 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.355,14 8.355,14
SP2558-4 29/11/2019 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 24.316,23 24.316,23
SP2558-4 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.825,79 1.825,79
SP2558-4 29/11/2019 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.352,88 1.352,88
SP2558-4 29/11/2019 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.906,73 3.906,73
SP2558-4 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.219,69 1.219,69
SP2558-4 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 512,05 512,05
SP2558-4 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 491,56 491,56
SP2558-4 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739514201 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.280,28 4.280,28
SP2558-4 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 743685101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 488,86 488,86
SP2558-4 29/11/2019 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 529,88 529,88
SP2558-4 29/11/2019 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.876,24 10.876,24
SP2558-4 29/11/2019 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 675,21 675,21
SP2558-4 29/11/2019 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 738975101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 16.906,93 16.906,93
SP2558-4 29/11/2019 JARDIN TUITTI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.910,17 2.910,17
SP2558-4 29/11/2019 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.818,44 8.818,44
SP2558-4 29/11/2019 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.040,90 12.040,90
SP2558-4 29/11/2019 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.460,39 13.460,39
SP2558-4 29/11/2019 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.961,38 11.961,38
SP2558-4 29/11/2019 DIRECCION DE LA PRODUCCION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.361,21 2.361,21
SP2558-4 29/11/2019 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.795,83 14.795,83
SP2558-4 29/11/2019 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 469,57 469,57
SP2558-4 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.446,45 6.446,45
SP2558-4 29/11/2019 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.440,82 6.440,82
SP2558-4 29/11/2019 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 145,80 145,80
SP2558-4 29/11/2019 ESCUELA LORENZO SARTORIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.578,23 7.578,23
SP2558-3 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº1 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.540,08 8.540,08
SP2558-3 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº1 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.491,07 19.491,07
SP2558-3 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 737389801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 476,44 476,44
SP2558-3 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744183501 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.757,76 2.757,76
SP2558-3 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741248301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 487,85 487,85
SP2558-3 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.507,22 6.507,22
SP2558-3 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741335401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 46.156,46 46.156,46
SP2558-3 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.037,17 19.037,17
SP2558-3 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 742990201 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.733,67 1.733,67
SP2558-3 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 730731702 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 479,85 479,85
SP2558-3 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744104001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.985,85 9.985,85
SP2558-3 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744183601 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 471,65 471,65
SP2558-3 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 742230901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 513,96 513,96
SP2558-3 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744183701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 932,77 932,77
SP2558-3 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 44.386,66 44.386,66
SP2558-3 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 743899501 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 34.487,14 34.487,14
SP2558-3 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 463,41 463,41
SP2558-3 29/11/2019 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 65.859,30 65.859,30
SP2558-3 29/11/2019 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.417,50 8.417,50
SP2558-3 29/11/2019 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº2 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 478,48 478,48
SP2558-3 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 737323301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.322,96 2.322,96
SP2558-3 29/11/2019 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 58.372,26 58.372,26
SP2558-3 29/11/2019 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.929,43 4.929,43
SP2558-3 29/11/2019 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 25.032,74 25.032,74
SP2558-3 29/11/2019 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 102.460,49 102.460,49
SP2558-3 29/11/2019 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.635,89 12.635,89
SP2558-3 29/11/2019 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 37.908,44 37.908,44
SP2558-3 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 180.653,27 180.653,27
SP2558-3 29/11/2019 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 29.179,37 29.179,37
SP2558-3 29/11/2019 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 24.741,04 24.741,04
SP2558-3 29/11/2019 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 67.831,14 67.831,14
SP2558-3 29/11/2019 SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS MARIA SCELZI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28.210,29 28.210,29
SP2558-3 29/11/2019 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 62.269,40 62.269,40
SP2558-2 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 742095301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.086,88 1.086,88
SP2558-2 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 740306701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 33.298,20 33.298,20
SP2558-2 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.814,25 11.814,25
SP2558-2 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.436,55 4.436,55
SP2558-2 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.222,21 15.222,21
SP2558-2 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741018401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 480,85 480,85
SP2558-2 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 42.574,44 42.574,44
SP2558-2 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.976,60 18.976,60
SP2558-2 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 147.183,70 147.183,70
SP2558-2 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 29.782,88 29.782,88
SP2558-2 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 49.419,42 49.419,42
SP2558-2 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 743803401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.201,58 3.201,58
SP2558-2 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 742438901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 996,17 996,17
SP2558-2 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 43.707,97 43.707,97
SP2558-2 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 469,88 469,88
SP2558-2 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739080701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.827,56 3.827,56
SP2558-2 29/11/2019 SECC. MESA DE ENTRADAS - COORD. GRAL. DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.724,98 5.724,98
SP2558-2 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.690,96 11.690,96
SP2558-2 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 526.847,62 526.847,62
SP2558-2 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 490,48 490,48
SP2558-2 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741309601 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 542.619,67 542.619,67
SP2558-2 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741309401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 493.724,79 493.724,79
SP2558-2 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 738730301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 22.344,10 22.344,10
SP2558-2 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 735422102 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.510,55 17.510,55
SP2558-1 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.207,15 3.207,15
SP2558-1 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739608202 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28.621,13 28.621,13
SP2558-1 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.324.324,15 1.324.324,15
SP2558-1 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 743715901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.398,78 8.398,78
SP2558-1 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 740090101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 29.638,97 29.638,97
SP2558-1 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 31.149,72 31.149,72
SP2558-1 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.054,55 21.054,55
SP2558-1 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.616,95 17.616,95
SP2558-1 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.424,90 17.424,90
SP2558-1 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.450,50 17.450,50
SP2558-1 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 85.581,72 85.581,72
SP2558-1 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 86.548,35 86.548,35
SP2558-1 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 638.255,65 638.255,65
SP2558-1 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 973.470,46 973.470,46
SP2558-1 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.332.326,03 1.332.326,03
SP2558-1 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 16.439,06 16.439,06
SP2558-1 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 37.768,88 37.768,88
SP2558 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 LUMINARIA LED S/ CONVENIO - AGOSTO ELECTRICIDAD 1,00 U 729.403,28 729.403,28
SP2558 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 LUMINARIA LED S/ CONVENIO - CUOTA 14/36 - AGOSTO ELECTRICIDAD 1,00 U 401.989,56 401.989,56
SP2558 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 LUMINARIA LED S/ CONVENIO - AGOSTO ELECTRICIDAD 1,00 U 537.197,08 537.197,08
SP2558 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 08/2019 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 174.806,99 174.806,99
SP2558 29/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 LUMINARIA LED S/ CONVENIO - AGOSTO ELECTRICIDAD 1,00 U 740.332,58 740.332,58
SP2556 21/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00081183/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 6.553,89 6.553,89
SP2556 21/11/2019 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00100033/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 2.433,44 2.433,44
SP2556 21/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00098544/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 757,15 757,15
SP2556 21/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00116536/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 957,59 957,59
SP2555 20/11/2019 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00028365/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 8.002,08 8.002,08
SP2555 20/11/2019 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00076308/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 5.734,65 5.734,65
SP2555 20/11/2019 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00036278/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 9.807,34 9.807,34
SP2555 20/11/2019 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00086617/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 4.510,57 4.510,57
SP2554 20/11/2019 JARDIN MI CASITA GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00151691/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.404,74 1.404,74
SP2553 20/11/2019 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES SEPTIEMBRE 2019 SEGUROS Y COMISIONES 1.726,00 SE 4,45 7.680,70
SP2552 06/11/2019 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 0028365/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 19.340,18 19.340,18
SP2552 06/11/2019 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00036278/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 27.126,28 27.126,28
SP2552 06/11/2019 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00076308/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 28.183,47 28.183,47
SP2551-4 19/11/2019 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 07/2019 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 173.437,48 173.437,48
SP2551-4 19/11/2019 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 INSUMO GENERICO INTERESES POR PAGO VENCIDO - ENERGETICO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 1.008,20 1.008,20
SP2551-3 19/11/2019 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 737206501 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 49.348,92 49.348,92
SP2551-3 19/11/2019 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 7411990001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.829,86 5.829,86
SP2551-3 19/11/2019 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 742394301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.312,37 5.312,37
SP2551-3 19/11/2019 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 743606101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 547,25 547,25
SP2551-3 19/11/2019 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 744260701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.628,44 2.628,44
SP2551-3 19/11/2019 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 743687801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.008,73 1.008,73
SP2551-3 19/11/2019 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 737313601 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 457,05 457,05
SP2551-3 19/11/2019 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 733458601 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 43.458,06 43.458,06
SP2551-3 19/11/2019 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 703783101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.396,70 12.396,70
SP2551-3 19/11/2019 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 702667602 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.528,05 4.528,05
SP2551-3 19/11/2019 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 731560401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 37.341,03 37.341,03
SP2551-3 19/11/2019 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 739246801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 25.204,87 25.204,87
SP2551-3 19/11/2019 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 737547701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.475,86 1.475,86
SP2551-3 19/11/2019 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 743611101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.752,82 5.752,82
SP2551-3 19/11/2019 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 731095401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.604,80 3.604,80
SP2551-3 19/11/2019 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 741232801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 465,61 465,61
SP2551-3 19/11/2019 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 737349701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 585,11 585,11
SP2551-3 19/11/2019 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 730047401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.720,42 1.720,42
SP2551-3 19/11/2019 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 739879901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 527,55 527,55
SP2551-3 19/11/2019 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 743727101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 452,94 452,94
SP2551-3 19/11/2019 DIRECCION DE EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.189,56 8.189,56
SP2551-3 19/11/2019 DPTO. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.718,24 4.718,24
SP2551-3 19/11/2019 DPTO. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 39.346,63 39.346,63
SP2551-3 19/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.367,95 7.367,95
SP2551-3 19/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.175,76 17.175,76
SP2551-3 19/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.364,04 3.364,04
SP2551-3 19/11/2019 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.775,72 4.775,72
SP2551-3 19/11/2019 DPTO. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 16.034,62 16.034,62
SP2551-3 19/11/2019 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 34.660,39 34.660,39
SP2551-3 19/11/2019 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.164,57 1.164,57
SP2551-3 19/11/2019 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.829,20 7.829,20
SP2551-3 19/11/2019 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 96.014,78 96.014,78
SP2551-3 19/11/2019 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 60.452,40 60.452,40
SP2551-3 19/11/2019 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 159.540,18 159.540,18
SP2551-3 19/11/2019 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.166,12 6.166,12
SP2551-3 19/11/2019 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 24.540,89 24.540,89
SP2551-3 19/11/2019 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 478,48 478,48
SP2551-3 19/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.446,80 18.446,80
SP2551-3 19/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.872,14 5.872,14
SP2551-2 11/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:740202801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.633,32 2.633,32
SP2551-2 11/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 46.494,26 46.494,26
SP2551-2 11/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 36.565,46 36.565,46
SP2551-2 11/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.429,25 13.429,25
SP2551-2 11/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 469,57 469,57
SP2551-2 11/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.030,02 10.030,02
SP2551-2 11/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 470,93 470,93
SP2551-2 11/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 475,74 475,74
SP2551-2 11/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:74227080 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.981,90 7.981,90
SP2551-2 11/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:739607901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 64.791,92 64.791,92
SP2551-2 11/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:740958701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.967,73 8.967,73
SP2551-2 11/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:738891901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.540,08 20.540,08
SP2551-2 11/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 73.619,50 73.619,50
SP2551-2 11/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 35.635,10 35.635,10
SP2551-2 11/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.347,27 1.347,27
SP2551-2 11/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:738975001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 46.145,04 46.145,04
SP2551-2 11/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:742249801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 33.921,04 33.921,04
SP2551-2 11/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.951,60 4.951,60
SP2551-2 11/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:741309601 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 476.516,71 476.516,71
SP2551-2 11/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.873,88 10.873,88
SP2551-2 11/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 16.901,82 16.901,82
SP2551-2 11/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 499.691,22 499.691,22
SP2551-2 11/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:741309401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 439.138,01 439.138,01
SP2551-2 11/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:738949001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 455,81 455,81
SP2551-2 11/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 80.817,17 80.817,17
SP2551-2 11/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 36.091,42 36.091,42
SP2551-2 11/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 39.199,79 39.199,79
SP2551-2 11/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 92.956,01 92.956,01
SP2551-2 11/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:739514001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 47.250,45 47.250,45
SP2551-1 11/11/2019 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 32.907,60 32.907,60
SP2551-1 11/11/2019 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:740090101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 32.807,06 32.807,06
SP2551-1 11/11/2019 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:743715901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.840,98 8.840,98
SP2551-1 11/11/2019 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:739608202 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30.751,96 30.751,96
SP2551-1 11/11/2019 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 88.725,16 88.725,16
SP2551-1 11/11/2019 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:743445501 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 473,41 473,41
SP2551-1 11/11/2019 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:739261401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 986,09 986,09
SP2551-1 11/11/2019 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.034,12 2.034,12
SP2551-1 11/11/2019 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.165,91 18.165,91
SP2551-1 11/11/2019 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 90.239,63 90.239,63
SP2551-1 11/11/2019 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.026.506,94 1.026.506,94
SP2551-1 11/11/2019 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:743446701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 658,97 658,97
SP2551-1 11/11/2019 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 673.041,43 673.041,43
SP2551-1 11/11/2019 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.379.249,06 1.379.249,06
SP2551-1 11/11/2019 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 16.439,06 16.439,06
SP2551-1 11/11/2019 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 34.717,28 34.717,28
SP2551-1 11/11/2019 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.686,80 19.686,80
SP2551-1 11/11/2019 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.611,39 19.611,39
SP2551-1 11/11/2019 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.455,20 18.455,20
SP2551-1 11/11/2019 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.185,69 3.185,69
SP2551-1 11/11/2019 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.404.912,69 1.404.912,69
SP2551 07/11/2019 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 11.881,76 11.881,76
SP2551 07/11/2019 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 151.229,72 151.229,72
SP2550 30/10/2019 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 2.583,35 2.583,35
SP2550 30/10/2019 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.973,51 1.973,51
SP2550 30/10/2019 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 2.583,35 2.583,35
SP2550 30/10/2019 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 2.251,81 2.251,81
SP2550 30/10/2019 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 5.417,17 5.417,17
SP2550 30/10/2019 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET MUTUAL COMUNICACION 1,00 SE 2.399,43 2.399,43
SP2550 30/10/2019 SECC. AUDITORIO ARTURO ILLIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 2.251,81 2.251,81
SP2550 30/10/2019 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 2.583,35 2.583,35
SP2550 30/10/2019 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 2.251,81 2.251,81
SP2550 30/10/2019 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 4.835,16 4.835,16
SP2550 30/10/2019 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 2.583,35 2.583,35
SP2550 30/10/2019 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 2.583,35 2.583,35
SP2550 30/10/2019 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 2.583,35 2.583,35
SP2550 30/10/2019 DPTO. DE BROMATOLOGIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.816,21 1.816,21
SP2550 30/10/2019 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA COMUNICACION 1,00 SE 2.583,35 2.583,35
SP2549-1 04/11/2019 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES AGOSTO SEGUROS Y COMISIONES 1.983,00 SE 4,45 8.824,35
SP2549 01/11/2019 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES JULIO SEGUROS Y COMISIONES 2.386,00 SE 4,45 10.617,70
SP2548 28/10/2019 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 453,75 453,75
SP2548 28/10/2019 DIV. LINEA 102 TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 453,75 453,75
SP2548 28/10/2019 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 468,27 468,27
SP2548 28/10/2019 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 464,55 464,55
SP2548 28/10/2019 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 464,19 464,19
SP2548 28/10/2019 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 460,56 460,56
SP2548 28/10/2019 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 473,94 473,94
SP2548 28/10/2019 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 461,70 461,70
SP2548 28/10/2019 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 461,70 461,70
SP2548 28/10/2019 DIV. BANCO PELAY TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 461,70 461,70
SP2548 28/10/2019 DIV. TALLERES TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 460,56 460,56
SP2548 28/10/2019 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 537,73 537,73
SP2548 28/10/2019 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 484,56 484,56
SP2548 28/10/2019 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 469,68 469,68
SP2548 28/10/2019 JARDIN PASTORCITO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 454,89 454,89
SP2548 28/10/2019 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 508,61 508,61
SP2548 28/10/2019 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 464,64 464,64
SP2548 28/10/2019 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 460,56 460,56
SP2548 28/10/2019 DPTO. CONTADURIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 475,48 475,48
SP2548 28/10/2019 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 460,57 460,57
SP2548 28/10/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 740,87 740,87
SP2548 28/10/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 460,57 460,57
SP2548 28/10/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 460,56 460,56
SP2548 28/10/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 454,88 454,88
SP2548 28/10/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 513,37 513,37
SP2548 28/10/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 463,35 463,35
SP2548 28/10/2019 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 460,56 460,56
SP2548 28/10/2019 DPTO. TESORERIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 546,50 546,50
SP2548 28/10/2019 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 460,56 460,56
SP2548 28/10/2019 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 459,42 459,42
SP2548 28/10/2019 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 465,56 465,56
SP2548 28/10/2019 JARDIN MI CASITA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 460,56 460,56
SP2548 28/10/2019 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 460,57 460,57
SP2548 28/10/2019 DPTO. CEMENTERIO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 460,57 460,57
SP2548 28/10/2019 DIV. TRANSITO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 458,29 458,29
SP2548 28/10/2019 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 529,68 529,68
SP2548 28/10/2019 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 607,59 607,59
SP2548 28/10/2019 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 454,89 454,89
SP2548 28/10/2019 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 453,75 453,75
SP2548 28/10/2019 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 461,70 461,70
SP2548 28/10/2019 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 460,57 460,57
SP2548 28/10/2019 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 481,81 481,81
SP2548 28/10/2019 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 463,43 463,43
SP2548 28/10/2019 DPTO. PERSONAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 475,08 475,08
SP2548 28/10/2019 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 453,75 453,75
SP2548 28/10/2019 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 593,83 593,83
SP2548 28/10/2019 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 458,59 458,59
SP2548 28/10/2019 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 496,71 496,71
SP2548 28/10/2019 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 479,42 479,42
SP2548 28/10/2019 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 471,13 471,13
SP2548 28/10/2019 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 460,57 460,57
SP2548 28/10/2019 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 464,33 464,33
SP2548 28/10/2019 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 454,89 454,89
SP2548 28/10/2019 DPTO. SUMINISTROS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 754,42 754,42
SP2548 28/10/2019 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 469,92 469,92
SP2548 28/10/2019 JUZGADO DE FALTAS N2 TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 470,31 470,31
SP2548 28/10/2019 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 453,75 453,75
SP2548 28/10/2019 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 454,89 454,89
SP2548 28/10/2019 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 930,74 930,74
SP2548 28/10/2019 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 453,75 453,75
SP2548 28/10/2019 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 501,06 501,06
SP2548 28/10/2019 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 897,91 897,91
SP2548 28/10/2019 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 453,75 453,75
SP2548 28/10/2019 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 454,89 454,89
SP2548 28/10/2019 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 462,16 462,16
SP2548 28/10/2019 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 469,18 469,18
SP2548 28/10/2019 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 454,89 454,89
SP2548 28/10/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 504,79 504,79
SP2548 28/10/2019 JARDIN PELUSIN TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 459,42 459,42
SP2548 28/10/2019 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 590,05 590,05
SP2548 28/10/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 473,94 473,94
SP2548 28/10/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 460,56 460,56
SP2548 28/10/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 473,60 473,60
SP2548 28/10/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 462,95 462,95
SP2548 28/10/2019 DPTO. DE BROMATOLOGIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 469,68 469,68
SP2548 28/10/2019 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 542,92 542,92
SP2548 28/10/2019 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 453,87 453,87
SP2547 28/10/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 508,18 508,18
SP2546 28/10/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR POLIZA 1511437 - SOLICITUD 2067540 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1.089.016,48 1.089.016,48
SP2545 23/10/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00081183/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 6.768,68 6.768,68
SP2544 21/10/2019 JARDIN MI CASITA GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00151691/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.430,09 1.430,09
SP2544 21/10/2019 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00100033/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 8.453,07 8.453,07
SP2544 21/10/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00116536/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 2.551,22 2.551,22
SP2544 21/10/2019 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00086617/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 12.124,97 12.124,97
SP2544 21/10/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00098544/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 759,58 759,58
SP2543-5 04/11/2019 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 455,81 455,81
SP2543-5 04/11/2019 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº2 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 406,84 406,84
SP2543-5 04/11/2019 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.285,39 2.285,39
SP2543-5 04/11/2019 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.035,49 17.035,49
SP2543-5 04/11/2019 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.405,92 1.405,92
SP2543-5 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 461,66 461,66
SP2543-5 04/11/2019 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.148,83 5.148,83
SP2543-5 04/11/2019 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:738975101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.516,71 14.516,71
SP2543-5 04/11/2019 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.920,88 8.920,88
SP2543-5 04/11/2019 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.094,26 5.094,26
SP2543-5 04/11/2019 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.731,84 4.731,84
SP2543-5 04/11/2019 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.666,14 8.666,14
SP2543-5 04/11/2019 DIRECCION DE LA PRODUCCION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.118,88 2.118,88
SP2543-5 04/11/2019 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.523,97 7.523,97
SP2543-5 04/11/2019 DIV. BALNEARIO ITAPE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 87.681,59 87.681,59
SP2543-5 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 35.651,04 35.651,04
SP2543-5 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.343,30 2.343,30
SP2543-5 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.588,46 3.588,46
SP2543-5 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:741775001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.987,61 2.987,61
SP2543-5 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:743685101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 449,94 449,94
SP2543-5 04/11/2019 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.143,51 6.143,51
SP2543-5 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº1 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.367,96 7.367,96
SP2543-5 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.858,39 6.858,39
SP2543-5 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº1 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.175,76 17.175,76
SP2543-5 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.630,03 10.630,03
SP2543-5 04/11/2019 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.901,96 7.901,96
SP2543-5 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:739514201 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.827,37 3.827,37
SP2543-5 04/11/2019 JARDIN TUITTI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.974,09 1.974,09
SP2543-5 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.786,92 7.786,92
SP2543-5 04/11/2019 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.006,63 12.006,63
SP2543-5 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.211,72 7.211,72
SP2543-4 04/11/2019 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.829,20 7.829,20
SP2543-4 04/11/2019 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.548,05 20.548,05
SP2543-4 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 485,13 485,13
SP2543-4 04/11/2019 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 16.562,76 16.562,76
SP2543-4 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 966,05 966,05
SP2543-4 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 161.882,87 161.882,87
SP2543-4 04/11/2019 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 25.445,09 25.445,09
SP2543-4 04/11/2019 ESCUELA LORENZO SARTORIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.124,18 4.124,18
SP2543-4 04/11/2019 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 96.939,77 96.939,77
SP2543-4 04/11/2019 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.767,42 21.767,42
SP2543-4 04/11/2019 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 449,94 449,94
SP2543-4 04/11/2019 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.969,61 8.969,61
SP2543-4 04/11/2019 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 496,85 496,85
SP2543-4 04/11/2019 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 60.473,18 60.473,18
SP2543-4 04/11/2019 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.121,58 6.121,58
SP2543-4 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:742990201 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.857,52 1.857,52
SP2543-4 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:737323301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.356,82 3.356,82
SP2543-4 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:737389801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 449,94 449,94
SP2543-4 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:744183601 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.856,28 4.856,28
SP2543-4 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:744183701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.850,42 4.850,42
SP2543-4 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:741248301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 455,81 455,81
SP2543-4 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:744104001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.211,72 7.211,72
SP2543-4 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:741335401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 42.331,52 42.331,52
SP2543-4 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:742230901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.810,06 2.810,06
SP2543-4 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:744183501 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.878,41 4.878,41
SP2543-4 04/11/2019 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 25.456,34 25.456,34
SP2543-4 04/11/2019 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 40.565,52 40.565,52
SP2543-4 04/11/2019 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.657,92 8.657,92
SP2543-4 04/11/2019 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.384,47 17.384,47
SP2543-4 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:743899501 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 31.192,19 31.192,19
SP2543-4 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:739246801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28.157,06 28.157,06
SP2543-4 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:730731702 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 449,94 449,94
SP2543-3 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.228,47 15.228,47
SP2543-3 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 610.241,74 610.241,74
SP2543-3 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 930.739,33 930.739,33
SP2543-3 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.273.836,49 1.273.836,49
SP2543-3 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:739608202 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28.363,61 28.363,61
SP2543-3 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:740090101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 34.335,21 34.335,21
SP2543-3 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:743715901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.402,94 8.402,94
SP2543-3 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.268,42 17.268,42
SP2543-3 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 81.426,05 81.426,05
SP2543-3 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.102,38 17.102,38
SP2543-3 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.057,12 18.057,12
SP2543-3 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.250,63 17.250,63
SP2543-3 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:736227901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 35.034,97 35.034,97
SP2543-3 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 966,61 966,61
SP2543-3 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.237.301,21 1.237.301,21
SP2543-3 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.395,17 18.395,17
SP2543-3 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 83.732,86 83.732,86
SP2543-3 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 33.884,53 33.884,53
SP2543-3 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.408,46 2.408,46
SP2543-3 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:739261401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 690,40 690,40
SP2543-3 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.144,50 1.144,50
SP2543-3 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 33.475,35 33.475,35
SP2543-3 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:743445501 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 101,58 101,58
SP2543-3 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:743446701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 177,82 177,82
SP2543-2 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.873,88 10.873,88
SP2543-2 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:741309601 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 489.279,29 489.279,29
SP2543-2 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 26.069,92 26.069,92
SP2543-2 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 52.192,02 52.192,02
SP2543-2 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 449,94 449,94
SP2543-2 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.576,61 7.576,61
SP2543-2 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 449,94 449,94
SP2543-2 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.801,83 13.801,83
SP2543-2 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.819,68 3.819,68
SP2543-2 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:742270801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.087,98 4.087,98
SP2543-2 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:742438901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 907,40 907,40
SP2543-2 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:742095301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 977,79 977,79
SP2543-2 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.822,33 1.822,33
SP2543-2 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.117,32 12.117,32
SP2543-2 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.297,92 4.297,92
SP2543-2 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.966,17 13.966,17
SP2543-2 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID::741018401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 449,94 449,94
SP2543-2 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 31.986,23 31.986,23
SP2543-2 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:743803401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.280,07 1.280,07
SP2543-2 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:735422102 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.515,18 20.515,18
SP2543-2 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 38.354,46 38.354,46
SP2543-2 04/11/2019 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:741309401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 436.281,62 436.281,62
SP2543-2 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:740306701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 31.600,02 31.600,02
SP2543-2 04/11/2019 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 98.760,93 98.760,93
SP2543-2 04/11/2019 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 548.766,59 548.766,59
SP2543-2 04/11/2019 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 449,94 449,94
SP2543-2 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:739080701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 455,81 455,81
SP2543-2 04/11/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:738730301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.479,82 19.479,82
SP2543-1 04/11/2019 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 AJUSTE POR REDONDEO INTERESES CUOTA Nº11 CONVENIO LAMPARAS LED INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 1.704,96 1.704,96
SP2543-1 04/11/2019 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 06/2019 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 186.585,79 186.585,79
SP2543 04/11/2019 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 MANO DE OBRA SUMINISTRO DE ENERGIA BOMBA DE REBOMBEO CLOACAL EN CAMINO AL MATADERO Y CALDERON. CUOTAS Nº1 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.731,35 14.731,35
SP2543 04/11/2019 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 IMPUESTOS A LOS SELLOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 353,65 353,65
SP2543 04/11/2019 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 MANO DE OBRA SUMINISTRO DE ENERGIA BOMBA DE REBOMBEO CLOACAL EN CAMINO AL MATADERO Y CALDERON. CUOTAS Nº2 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.731,35 14.731,35
SP2543 04/11/2019 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 AJUSTE POR REDONDEO INTERES DE CUOTA INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 1.951,34 1.951,34
SP2543 27/11/2019 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 MANO DE OBRA SUMINISTRO DE ENERGIA BOMBA DE REBOMBEO CLOACAL EN CAMINO AL MATADERO Y CALDERON. CUOTAS Nº3/3 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.731,00 14.731,00
SP2542 10/10/2019 DPTO. TESORERIA SERCONFI S.R.L. 30701839826 COMISIONES AJUSTE JUNIO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1.301,33 1.301,33
SP2542 10/10/2019 DPTO. TESORERIA SERCONFI S.R.L. 30701839826 COMISIONES AJUSTE JULIO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 3.346,05 3.346,05
SP2542 10/10/2019 DPTO. TESORERIA SERCONFI S.R.L. 30701839826 COMISIONES AJUSTE MAYO 2019 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1.203,59 1.203,59
SP2541 09/10/2019 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 7.152,97 7.152,97
SP2541 09/10/2019 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 96.281,50 96.281,50
SP2540 09/10/2019 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR POLIZA 1507837 (TRES TRICICLOS) SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 3.372,36 3.372,36
SP2539 02/10/2019 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.732,72 1.732,72
SP2539 02/10/2019 DPTO. DE BROMATOLOGIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.397,55 1.397,55
SP2539 02/10/2019 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 2.142,91 2.142,91
SP2539 02/10/2019 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 2.053,37 2.053,37
SP2539 02/10/2019 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.732,72 1.732,72
SP2539 02/10/2019 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 4.019,62 4.019,62
SP2539 02/10/2019 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 2.115,08 2.115,08
SP2539 02/10/2019 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET MUTUAL COMUNICACION 1,00 SE 1.920,27 1.920,27
SP2539 02/10/2019 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 4.680,28 4.680,28
SP2539 02/10/2019 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET AGENCIA SOCIAL COMUNICACION 1,00 SE 2.142,91 2.142,91
SP2539 02/10/2019 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 2.142,91 2.142,91
SP2539 02/10/2019 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 2.286,90 2.286,90
SP2539 02/10/2019 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.518,55 1.518,55
SP2539 02/10/2019 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET AUDITORIO COMUNICACION 1,00 SE 1.732,72 1.732,72
SP2539 02/10/2019 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 2.286,90 2.286,90
SP2538 02/10/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 525,12 525,12
SP2537 02/10/2019 DPTO. TESORERIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 581,79 581,79
SP2537 02/10/2019 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 477,08 477,08
SP2537 02/10/2019 DIV. BANCO PELAY TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 477,08 477,08
SP2537 02/10/2019 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 475,92 475,92
SP2537 02/10/2019 DPTO. CEMENTERIO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 475,92 475,92
SP2537 02/10/2019 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 475,92 475,92
SP2537 02/10/2019 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 494,62 494,62
SP2537 02/10/2019 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 475,91 475,91
SP2537 02/10/2019 DIV. TALLERES TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 475,92 475,92
SP2537 02/10/2019 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 489,74 489,74
SP2537 02/10/2019 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 475,92 475,92
SP2537 02/10/2019 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 474,74 474,74
SP2537 02/10/2019 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 479,73 479,73
SP2537 02/10/2019 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 481,46 481,46
SP2537 02/10/2019 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 520,57 520,57
SP2537 02/10/2019 DIV. LINEA 102 TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 468,88 468,88
SP2537 02/10/2019 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 468,88 468,88
SP2537 02/10/2019 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 483,88 483,88
SP2537 02/10/2019 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 475,92 475,92
SP2537 02/10/2019 DPTO. CONTADURIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 497,29 497,29
SP2537 02/10/2019 DPTO. SUMINISTROS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 742,65 742,65
SP2537 02/10/2019 DPTO. PERSONAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 491,66 491,66
SP2537 02/10/2019 DIV. TRANSITO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 473,57 473,57
SP2537 02/10/2019 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 478,87 478,87
SP2537 02/10/2019 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 510,14 510,14
SP2537 02/10/2019 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 475,92 475,92
SP2537 02/10/2019 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 477,08 477,08
SP2537 02/10/2019 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 468,88 468,88
SP2537 02/10/2019 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 470,05 470,05
SP2537 02/10/2019 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 546,77 546,77
SP2537 02/10/2019 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 468,87 468,87
SP2537 02/10/2019 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 470,05 470,05
SP2537 02/10/2019 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 645,42 645,42
SP2537 02/10/2019 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 468,88 468,88
SP2537 02/10/2019 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.212,33 1.212,33
SP2537 02/10/2019 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 468,87 468,87
SP2537 02/10/2019 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 496,01 496,01
SP2537 02/10/2019 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 468,88 468,88
SP2537 02/10/2019 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 478,45 478,45
SP2537 02/10/2019 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 477,54 477,54
SP2537 02/10/2019 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 618,26 618,26
SP2537 02/10/2019 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 475,92 475,92
SP2537 02/10/2019 DPTO. JURIDICO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 473,87 473,87
SP2537 02/10/2019 JARDIN MI CASITA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 475,91 475,91
SP2537 02/10/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 477,82 477,82
SP2537 02/10/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 562,21 562,21
SP2537 02/10/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 470,04 470,04
SP2537 02/10/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 475,91 475,91
SP2537 02/10/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 475,91 475,91
SP2537 02/10/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 634,70 634,70
SP2537 02/10/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 478,31 478,31
SP2537 02/10/2019 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 730,61 730,61
SP2537 02/10/2019 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 485,18 485,18
SP2537 02/10/2019 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 470,05 470,05
SP2537 02/10/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 528,20 528,20
SP2537 02/10/2019 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 738,01 738,01
SP2537 02/10/2019 JARDIN PASTORCITO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 470,05 470,05
SP2537 02/10/2019 DPTO. DE BROMATOLOGIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 485,29 485,29
SP2537 02/10/2019 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 470,05 470,05
SP2537 02/10/2019 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 481,22 481,22
SP2537 02/10/2019 JARDIN PELUSIN TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 474,74 474,74
SP2537 02/10/2019 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 775,43 775,43
SP2537 02/10/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 475,91 475,91
SP2537 02/10/2019 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 491,03 491,03
SP2537 02/10/2019 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 477,08 477,08
SP2537 02/10/2019 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 480,13 480,13
SP2537 02/10/2019 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 529,18 529,18
SP2537 02/10/2019 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 523,45 523,45
SP2537 02/10/2019 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 475,91 475,91
SP2537 02/10/2019 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 476,26 476,26
SP2537 02/10/2019 JUZGADO DE FALTAS N2 TELECOM (TELEF./INTERNET/TV)