Reporte: Recepciones de Compras Por Año

Expediente Fecha Recepción Area Proveedor Cuil Insumo Rubro Cantidad Unidad de Medida Preciounitario Total
SP2762 07/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00100033/02 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 830,27 830,27
SP2762 07/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00098544/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 737,85 737,85
SP2762 07/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00081183/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 4.155,00 4.155,00
SP2762 07/01/2021 JARDIN MI CASITA GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00151691/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 737,85 737,85
SP2761 07/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00116536/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.388,38 1.388,38
SP2760 04/01/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 626,62 626,62
SP2760 04/01/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 821,46 821,46
SP2760 04/01/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 884,40 884,40
SP2760 04/01/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA Línea 44-2014 (sin área informada) COMUNICACION 1,00 SE 617,10 617,10
SP2760 04/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 626,19 626,19
SP2760 04/01/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 659,84 659,84
SP2760 04/01/2021 DPTO. TESORERIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 675,86 675,86
SP2760 04/01/2021 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 623,91 623,91
SP2760 04/01/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 626,42 626,42
SP2760 04/01/2021 DIV. LINEA 102 TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 617,10 617,10
SP2760 04/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 619,37 619,37
SP2760 04/01/2021 DPTO. CEMENTERIO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 623,92 623,92
SP2760 04/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 641,72 641,72
SP2760 04/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 636,00 636,00
SP2760 04/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 637,29 637,29
SP2760 04/01/2021 DIVISION PATRIMONIO E INVENTARIO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 623,91 623,91
SP2760 04/01/2021 DPTO. CONTADURIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 667,44 667,44
SP2760 04/01/2021 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 623,91 623,91
SP2760 04/01/2021 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 627,99 627,99
SP2760 04/01/2021 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 625,05 625,05
SP2760 04/01/2021 JARDIN PELUSIN TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 622,78 622,78
SP2760 04/01/2021 JARDIN PASTORCITO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 618,24 618,24
SP2760 04/01/2021 JARDIN MI CASITA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 623,91 623,91
SP2760 04/01/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 631,62 631,62
SP2760 04/01/2021 DPTO. DE BROMATOLOGIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 631,62 631,62
SP2760 04/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 735,52 735,52
SP2760 04/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 685,14 685,14
SP2760 04/01/2021 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 623,91 623,91
SP2760 04/01/2021 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 618,23 618,23
SP2760 04/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.055,36 1.055,36
SP2760 04/01/2021 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 752,70 752,70
SP2760 04/01/2021 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 626,51 626,51
SP2760 04/01/2021 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 638,22 638,22
SP2760 04/01/2021 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 643,16 643,16
SP2760 04/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 724,28 724,28
SP2760 04/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 623,91 623,91
SP2760 04/01/2021 JUZGADO DE FALTAS N1 TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 631,62 631,62
SP2760 04/01/2021 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 632,63 632,63
SP2760 04/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 634,53 634,53
SP2760 04/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 645,13 645,13
SP2760 04/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 631,73 631,73
SP2760 04/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 627,32 627,32
SP2760 04/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 625,05 625,05
SP2760 04/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 640,32 640,32
SP2760 04/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 623,91 623,91
SP2760 04/01/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 618,24 618,24
SP2760 04/01/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 625,05 625,05
SP2760 04/01/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 623,92 623,92
SP2760 04/01/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 617,10 617,10
SP2760 04/01/2021 DPTO. SUMINISTROS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 639,16 639,16
SP2760 04/01/2021 DPTO. PERSONAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 638,66 638,66
SP2760 04/01/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 922,84 922,84
SP2760 04/01/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 713,38 713,38
SP2760 04/01/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 661,82 661,82
SP2760 04/01/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 625,11 625,11
SP2760 04/01/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 633,86 633,86
SP2760 04/01/2021 DIV. ASUNTOS JURIDICOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 621,94 621,94
SP2760 04/01/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 640,26 640,26
SP2760 04/01/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 213,50 213,50
SP2760 04/01/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 618,23 618,23
SP2760 04/01/2021 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 617,10 617,10
SP2760 04/01/2021 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.021,88 1.021,88
SP2759 04/01/2021 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET PERIODO 01/2021 COMUNICACION 1,00 SE 6.854,65 6.854,65
SP2758 04/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 689,68 689,68
CR12555 11/01/2021 DPTO. TASAS MUNICIPALES UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE 30711460914 HONORARIOS CANON MOVIL PARKING - SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 98.829,02 98.829,02
CR12555 11/01/2021 DPTO. TASAS MUNICIPALES UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE 30711460914 HONORARIOS CANON MOVIL PARKING - OCTUBRE PROFESIONALES 1,00 SE 70.835,34 70.835,34
CR12555 11/01/2021 DPTO. TASAS MUNICIPALES UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE 30711460914 HONORARIOS CANON MOVIL PARKING - JULIO PROFESIONALES 1,00 SE 53.094,60 53.094,60
CR12555 11/01/2021 DPTO. TASAS MUNICIPALES UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE 30711460914 HONORARIOS CANON MOVIL PARKING - AGOSTO PROFESIONALES 1,00 SE 40.104,26 40.104,26
CR12554 11/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AACIDENTES PERSONALES - POLIZA Nº58400 - SOLICITUD Nº92140 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 48.352,01 48.352,01
CR12553 11/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR12553 11/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
CR12553 11/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR12552 11/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICO FUNEBRE EXTRAORDINARIO SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12551 11/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICO FUNEBRE EXTRAORDINARIO SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12550 11/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CR12550 11/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CR12548-2 06/01/2021 DIRECCION DE CULTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
CR12548-1 06/01/2021 DIRECCION DE CULTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 EDICION AUDIOVISUAL ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 18.000,00 18.000,00
CR12548 06/01/2021 DIRECCION DE CULTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12547 07/01/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00006994/02 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 4.339,15 4.339,15
CR12546 07/01/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA HOTEL LOURD MARY 27045813733 ALOJAMIENTO AL SR. SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y POLITICAS HIDRICAS DE LA NACION ARQ. CARLOS RODRIGUEZ ALOJAMIENTO 1,00 U 3.900,00 3.900,00
CR12545 08/01/2021 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00071344/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 950,32 950,32
CR12543-3 12/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. 30715395823 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 2.200,00 U 52,49 115.478,00
CR12543-3 12/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. 30715395823 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 21,78 21,78
CR12543-3 12/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. 30715395823 AZUCAR COMESTIBLES 2.200,00 U 53,00 116.600,00
CR12543-2 12/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 2.200,00 U 28,50 62.700,00
CR12543-2 12/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 2.200,00 U 289,00 635.800,00
CR12543-2 12/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 2.200,00 U 89,00 195.800,00
CR12543-2 12/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS X 500 GR COMESTIBLES 2.200,00 U 65,00 143.000,00
CR12543-2 12/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA COMESTIBLES 2.200,00 U 33,45 73.590,00
CR12543-1 12/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 2.200,00 U 11,98 26.356,00
CR12543-1 12/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 200,00 U 26,59 5.318,00
CR12543-1 12/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 2.000,00 U 26,59 53.180,00
CR12543-1 12/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 2.200,00 U 26,59 58.498,00
CR12543-1 12/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 ARVEJA LATA COMESTIBLES 2.200,00 U 25,79 56.738,00
CR12543-1 12/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 ACEITE MEZCLA X 900 CC COMESTIBLES 2.200,00 U 94,98 208.956,00
CR12514-1 11/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 BARRA DIRECCION REPUESTOS 1,00 U 3.000,00 3.000,00
CR12514-1 11/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CREMALLERA REPUESTOS 1,00 U 10.000,00 10.000,00
CR12378-1 11/01/2021 DPTO. INFORMATICA BOMBIERI MIRCO JOEL 20329369782 HONORARIOS CONVENIO PROGRAMA CONCEPCION DE PROGRAMADORES CUOTA Nº2/2 PROFESIONALES 1,00 SE 72.600,00 72.600,00
CR12247-3 11/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO SAMAHA ANDRES FABIAN 20169739782 LOCACION CARRO DOBLE EJE DE CHAPA GALVANIZADA - MES DE NOVIEMBRE ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR12175-1 12/01/2021 SECRETARIA DE HACIENDA DOGLIANI JUAN FRANCISCO 20219625015 HONORARIOS DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CR12175-1 12/01/2021 SECRETARIA DE HACIENDA DOGLIANI JUAN FRANCISCO 20219625015 HONORARIOS NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0581 13/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BIANCHI DAVID SEBASTIAN ( SP ) 20310276449 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0580 13/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AYALA MARIELA ANTONELLA ( SP ) 27383093061 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CP0579 13/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS VELAZQUEZ, JESICA CRISTINA ( SP ) 27357002651 SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020. ENERO, FEBRERO Y MARZO, 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0578 13/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FRANCOU, MARIELA FABIANA ( SP ) 27221508047 SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020. ENERO, FEBRERO Y MARZO, 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0576 12/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE QUINTEROS, MARIA LAURA ( SP ) 23289592814 SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, AÑO 2020. MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO, AÑO 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0575 13/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CONTI, MANUEL ( SP ) 20325688336 SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, AÑO 2020. MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO, AÑO 2021. PROFESIONALES 3,00 SE 26.861,29 80.583,87
CP0560-1 12/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PONCE CRISTIAN ( SP ) 20272939145 SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, AÑO 2020. MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO, 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 22.500,00 22.500,00
CP0559-1 13/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MENDOZA MARIA GABRIELA ( SP ) 27411760192 SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020. PROFESIONALES 1,00 SE 28.500,00 28.500,00
CP0554-1 13/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) 27203690040 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO, AÑO 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0552-1 13/01/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO KAMMERMANN, MARIA AGUSTINA ( SP ) 27375635289 SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, AÑO 2020. MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO, AÑO 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 31.500,00 31.500,00
CP0552-1 13/01/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO KAMMERMANN, MARIA AGUSTINA ( SP ) 27375635289 SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, AÑO 2020. MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO, AÑO 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 31.500,00 31.500,00
CP0550-1 13/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) 27135098219 SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE 2020. ENERO, FEBRERO Y MARZO, 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 62.500,00 62.500,00
CP0549-1 13/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ORCAJO, NANCI ELISABET ( SP ) 27256253130 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 22.500,00 22.500,00
CP0543-1 14/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALTAMIRANO, LIS ( SP ) 27305496559 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 29.547,42 29.547,42
CP0539-1 12/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO CIERI LUCIANO SEBASTIAN ( SP ) 20305498204 SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, AÑO 2020. PROFESIONALES 1,00 SE 38.500,00 38.500,00
CP0537-2 12/01/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL DUCRET, LUCIANA ( SP ) 27424771568 SERVICIO PERSONAL MES DE: NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, AÑO 2020. PROFESIONALES 1,00 SE 28.500,00 28.500,00
CP0537-2 12/01/2021 EJECUTIVO MUNICIPAL DUCRET, LUCIANA ( SP ) 27424771568 SERVICIO PERSONAL MES DE: NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, AÑO 2020. PROFESIONALES 1,00 SE 28.500,00 28.500,00
CP0536-1 12/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BERNAL NICOLAS ( SP ) 20245270918 SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, AÑO 2020. MES DE: ENERO, FEBRERO, MARZO, AÑO 2021. PROFESIONALES 1,00 SE 56.650,00 56.650,00
CP0500-3 14/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS REGNER JUAN OSCAR ( SP ) 20084237044 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 17.600,00 17.600,00
CP0497-3 14/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TOMMASI FABIAN ( SP ) 20172793917 SERVICIO PERSONAL MES ENERO - FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 19.800,00 19.800,00
CP0496-3 13/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) 27325133142 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. CUANTA ESPECIAL Nº 23101010294 PROFESIONALES 1,00 SE 19.800,00 19.800,00
CP0495-3 14/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) 27172161869 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 19.800,00 19.800,00
CP0481-3 14/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALBANESE IGNACIO ( SP ) 20226165917 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 47.671,99 47.671,99
CP0471-3 14/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DENY JOSIAS AMILCAR ( SP ) 20387710656 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
CP0451-3 14/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ANGELINI MARIO NICOLAS ( SP ) 20295981521 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
CP0434-3 12/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE STURM HUGO ( SP ) 20122594344 SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE, AÑO 2020. PROFESIONALES 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CP0398-4 13/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) 20270212515 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 25.850,00 25.850,00
CP0393-4 14/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BASSINI CARLA ( SP ) 27373381808 SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CP0392-4 14/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARROZZO ANA LIA ( SP ) 27297682402 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CP0374-4 12/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) 20141286057 SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, AÑO 2020. PROFESIONALES 1,00 SE 31.338,17 31.338,17
48975 12/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA Servicio de publicidad institucional en Diario La Calle - publicación especial: "Editorial Covid" (una página). PUBLICIDAD 1,00 SE 30.600,00 30.600,00
48967 12/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL GUIÓN QUE SE REALIZA PARA LA PUBLICACIÓN DIGITAL - DE MARÍA GABRIELA PÉREZ MENÉNDEZ - PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
48965 12/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARCOLIN PABLO ANDRES 20327420659 ALQUILER CAMARA VIDEO TV SERVICIO DE ALQUILER DE 3 TV DE 49" Y 42" CON ESTRUCTURA PARA MONTAJE TIPO TRUSS (2M DE ALTO), PARA EVENTO LOCAL DE LA PRIMER ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 U 9.500,00 9.500,00
48963 12/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TENEMBAUN LEANDRO JAVIER 20331305066 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LAS REDES OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD - PROGRAMA "DÍA INTERNACIONAL DEL TANGO" - DE LEANDRO TENEMBAUN PUBLICIDAD 1,00 SE 23.000,00 23.000,00
48961 13/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROCOLOR 20174606030 ALQUILER CAMARA VIDEO TV SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPAMIENTO PARA AUDIOVISUAL - ACTIVIDAD DEL MUSEO DE BELLAS ARTES DE BIBLIOTECA POPULAR "EL PORVENI ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 U 6.000,00 6.000,00
48959 12/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TENEMBAUN LEANDRO JAVIER 20331305066 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN VIVO POR LAS REDES SOCIALES OFICIALES - MESA LOCAL DE LA PRIMERA INFANCIA - LEANDRO TENEMBAUN. PUBLICIDAD 1,00 SE 23.000,00 23.000,00
48958 12/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TENEMBAUN LEANDRO JAVIER 20331305066 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR LAS REDES SOCIALES OFICIALES - PROGRAMA TANGO MÁGICO - DE LEANDRO TENEMBAUN- PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
48953 12/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GUAYARE EZEQUIEL ROBERTO 20312353025 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL SPOT INSTITUCIONAL, PARA EDICIÓN Y GRABACIÓN PARA LAS REDES SOCIALES OFICIALES - DE EZEQUIEL GUAYARES - PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
48941 08/01/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA MUEBLES SPIAZZI S.R.L. 30709483958 VENTILADOR DE PIE ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 9.905,46 9.905,46
48917 08/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BAZAR MAURICIO 20301665246 PELOTA FUTBOL CUERO DEPORTES 25,00 U 1.000,00 25.000,00
48916 08/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID LIMPIEZA 350,00 U 51,00 17.850,00
48909-1 11/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO REY BURBUJA 20386447498 ALCOHOL INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 200,00 4.000,00
48909-1 11/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO REY BURBUJA 20386447498 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID LIMPIEZA 20,00 U 75,00 1.500,00
48909-1 11/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO REY BURBUJA 20386447498 DESINFECTANTE LIMPIEZA 20,00 U 120,00 2.400,00
48909-1 11/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO REY BURBUJA 20386447498 LÍQUIDO PARA LAMPAZO LIMPIEZA 10,00 LT 180,00 1.800,00
48909-1 11/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO REY BURBUJA 20386447498 GUANTE DE GOMA LIMPIEZA 10,00 U 100,00 1.000,00
48909-1 11/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO REY BURBUJA 20386447498 SECADOR LIMPIEZA 10,00 U 63,00 630,00
48909-1 11/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO REY BURBUJA 20386447498 FRANELA LIMPIEZA 20,00 U 40,00 800,00
48909-1 11/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO REY BURBUJA 20386447498 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 20,00 U 30,00 600,00
48909-1 11/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO REY BURBUJA 20386447498 PLUMERO LIMPIEZA 5,00 U 440,00 2.200,00
48909 11/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO LA FRAGANCIA 20242360096 PULVERIZADOR LIMPIEZA 10,00 U 87,00 870,00
48909 11/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA TIPO FLIT LIMPIEZA 30,00 LT 130,00 3.900,00
48909 11/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIADOR LIMPIEZA 10,00 U 150,00 1.500,00
48909 11/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES NITRILO SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 1.500,00 1.500,00
48909 11/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO LA FRAGANCIA 20242360096 CREMA INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 116,00 2.320,00
48906 08/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL INSUMOS HOSPITALARIOS 15,00 U 140,00 2.100,00
48893 07/01/2021 JARDIN PASTORCITO FARMACIA ALBERDI 20216965230 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 1.430,27 4.290,81
48886 08/01/2021 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA BAZAR MAURICIO 20301665246 PELOTA FUTBOL CUERO DEPORTES 25,00 U 1.000,00 25.000,00
48878 08/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BARBIJO INSUMOS HOSPITALARIOS 350,00 U 30,00 10.500,00
48857 08/01/2021 DIRECCION DE EDUCACION BAZAR MAURICIO 20301665246 PELOTA FUTBOL CUERO DEPORTES 25,00 U 1.000,00 25.000,00
48819 08/01/2021 DIV. SERVICIOS SOCIALES GAL - TECH 20206815508 SERVICIO TECNICO INFORMATICA 1,00 SE 2.900,00 2.900,00
48796 08/01/2021 DIV. TALLERES SCEVOLA MAURICIO OSVALDO 20216964536 TERMINAL X 9 REPUESTOS 1,00 U 3.723,16 3.723,16
48796 08/01/2021 DIV. TALLERES SCEVOLA MAURICIO OSVALDO 20216964536 TERMINAL REPUESTOS 1,00 U 2.755,85 2.755,85
48796 08/01/2021 DIV. TALLERES SCEVOLA MAURICIO OSVALDO 20216964536 MANGUERA ALTA PRESION PRENSADA REPUESTOS 2,22 U 2.675,12 5.938,77
48794 11/01/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 1.300,00 3.900,00
48794 11/01/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 6,00 U 85,00 510,00
48794 11/01/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 LÍQUIDO PARA LAMPAZO LIMPIEZA 10,00 LT 240,00 2.400,00
48794 11/01/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL ETILICO INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 140,00 1.400,00
48794 11/01/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 NAFTALINA X PAQUETE LIMPIEZA 2,00 U 410,00 820,00
48794 11/01/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 AEROSOL FLIT LIMPIEZA 3,00 U 160,00 480,00
48794 11/01/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO LIMPIEZA 20,00 U 90,00 1.800,00
48790-1 11/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE REY BURBUJA 20386447498 GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX GRANDE SEGURIDAD INDUSTRIAL 15,00 U 100,00 1.500,00
48790-1 11/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE REY BURBUJA 20386447498 CLORO LIMPIEZA 10,00 LT 27,00 270,00
48790-1 11/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE REY BURBUJA 20386447498 JABON LIQUIDO LIMPIEZA 5,00 U 29,00 145,00
48790-1 11/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE REY BURBUJA 20386447498 DETERGENTE LIMPIEZA 10,00 LT 26,00 260,00
48768-1 11/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 4,00 U 22,00 88,00
48768-1 11/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 1,00 LT 185,00 185,00
48768-1 11/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 JABON BLANCO LIMPIEZA 15,00 U 26,00 390,00
48768-1 11/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR LIMPIEZA 10,00 U 50,00 500,00
48768-1 11/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 12,00 U 54,00 648,00
48768 07/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 DETERGENTE LIMPIEZA 5,00 LT 26,00 130,00
48768 07/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 JABON EN POLVO LIMPIEZA 15,00 U 100,00 1.500,00
48768 07/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 LAVANDINA LIMPIEZA 10,00 LT 15,00 150,00
48768 07/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 NAFTALINA X PAQUETE LIMPIEZA 6,00 U 350,00 2.100,00
48768 07/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 8,00 U 20,00 160,00
48768 07/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 5,00 U 45,00 225,00
48766 08/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROCKTEX 20270882529 REMERA ALGODON INDUMENTARIA 24,00 U 650,00 15.600,00
48727 08/01/2021 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 SOPORTE CARDAN REPUESTOS 1,00 U 2.250,00 2.250,00
48718 08/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY 30670787741 ALQUILER BAÑO QUIMICO ORGANIZACION DE EVENTOS 2,00 SE 5.000,00 10.000,00
48712 08/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FERROLATINA 23170756134 BOMBA CENTRIFUGA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 12.632,40 12.632,40
48705 08/01/2021 DIV. TALLERES PESADOS MAIPU S.A.S. 30716171341 BOMBA AGUA REPUESTOS 1,00 U 20.310,00 20.310,00
48697 08/01/2021 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 KIT REPARACION REPUESTOS 1,00 U 9.800,00 9.800,00
48685-1 07/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 CANILLA C/ MANGA ESFERICA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 527,53 527,53
48685-1 07/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 HIERRO NERVADO FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 564,49 3.386,94
48685-1 07/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 ARENA CANTERA 2,00 M3 916,00 1.832,00
48685-1 07/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 TEE FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 19,52 58,56
48685-1 07/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 CAÑO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 610,17 610,17
48685-1 07/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 BOLSON ARENA CANTERA 2,00 U 539,61 1.079,22
48685-1 07/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 CODO FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 14,20 71,00
48684 08/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BARBIJO INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 1.500,00 4.500,00
48672 08/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ODIARD, OSCAR HERNAN 20311183673 MANO DE OBRA durlock SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 25.234,00 25.234,00
48620-1 08/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" LA FRAGANCIA 20242360096 CEBO LIMPIEZA 6,00 U 99,99 599,94
48620-1 08/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" LA FRAGANCIA 20242360096 MAQUINA DE AFEITAR LIMPIEZA 5,00 U 32,00 160,00
48620-1 08/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" LA FRAGANCIA 20242360096 DENTIFRICO LIMPIEZA 5,00 U 80,01 400,05
48620-1 08/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIAVIDRIO LIMPIEZA 1,00 U 22,00 22,00
48620-1 08/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 5,00 LT 54,99 274,95
48620-1 08/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" LA FRAGANCIA 20242360096 LAMPARA ELECTRICIDAD 5,00 U 120,00 600,00
48620-1 08/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 5,00 U 30,88 154,40
48620-1 08/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA LIMPIEZA 3,00 U 160,00 480,00
48620-1 08/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" LA FRAGANCIA 20242360096 PAÑO LIMPIEZA 5,00 U 30,00 150,00
48620-1 08/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" LA FRAGANCIA 20242360096 VENENO LIMPIEZA 2,00 U 160,00 320,00
48620-1 08/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 140,00 700,00
48620-1 08/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 1.200,01 1.200,01
48620 08/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" REY BURBUJA 20386447498 K- OTRINA LIMPIEZA 10,00 U 20,00 200,00
48620 08/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" REY BURBUJA 20386447498 DESINFECTANTE LIMPIEZA 5,00 U 120,00 600,00
48620 08/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" REY BURBUJA 20386447498 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID LIMPIEZA 5,00 U 41,40 207,00
48620 08/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" REY BURBUJA 20386447498 LAVANDINA LIMPIEZA 5,00 LT 18,00 90,00
48620 08/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" REY BURBUJA 20386447498 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 5,00 LT 14,00 70,00
48620 08/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" REY BURBUJA 20386447498 JABON LIQUIDO LIMPIEZA 5,00 U 32,00 160,00
48620 08/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" REY BURBUJA 20386447498 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 5,00 U 20,00 100,00
48581 08/01/2021 JUZGADO DE FALTAS N2 LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G LIBRERIA 6,00 U 370,00 2.220,00
48562 07/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARTESANIAS EL SOL 20252970151 TERMO BAZAR 1,00 U 2.300,00 2.300,00
48562 07/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARTESANIAS EL SOL 20252970151 MATE BAZAR 1,00 U 790,00 790,00
48562 07/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARTESANIAS EL SOL 20252970151 OBSEQUIO CORTESIA Y HOMENAJE 4,00 U 380,00 1.520,00
48539 12/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MATAFUEGOS VALORI 23162172689 BALIZA TRIANGULAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 15,00 U 180,00 2.700,00
48539 12/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MATAFUEGO POLVO ABC SEGURIDAD INDUSTRIAL 22,00 U 650,00 14.300,00
48539 12/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO MANTENIMIENTOS VARIOS 2,00 U 2.400,00 4.800,00
48536 11/01/2021 DPTO. MAYORDOMIA ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO INFORMATICA 1,00 U 2.000,00 2.000,00
48536 11/01/2021 DPTO. MAYORDOMIA ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA COLOR HP INFORMATICA 1,00 U 2.500,00 2.500,00
48517 07/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MALTA X 170/200 GR COMESTIBLES 1,00 U 99,00 99,00
48517 07/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE X 900CM3 COMESTIBLES 1,00 U 105,00 105,00
48517 07/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 1,00 U 59,00 59,00
48517 07/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEREAL COMESTIBLES 2,00 U 99,00 198,00
48517 07/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE LARGA VIDA CAJA X 1 LT COMESTIBLES 10,00 U 55,00 550,00
48517 07/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHUGA COMESTIBLES 2,00 KG 40,00 80,00
48517 07/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 REPOLLO COMESTIBLES 4,00 KG 39,90 159,60
48517 07/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLO ANCO COMESTIBLES 6,00 KG 120,00 720,00
48517 07/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLITO DE TRONCO COMESTIBLES 1,00 KG 45,00 45,00
48517 07/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 2,00 KG 180,00 360,00
48517 07/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. COMESTIBLES 8,00 U 43,90 351,20
48517 07/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 25 UNID COMESTIBLES 1,00 U 45,00 45,00
48509 13/01/2021 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 1,00 LT 50,00 50,00
48509 13/01/2021 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO LIMPIEZA 1,00 U 308,01 308,01
48509 13/01/2021 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID LIMPIEZA 3,00 U 21,26 63,78
48509 13/01/2021 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 1.200,01 1.200,01
48509 13/01/2021 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 FLUIDO LIMPIEZA 1,00 LT 61,75 61,75
48509 13/01/2021 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA LIMPIEZA 2,00 U 130,00 260,00
48509 13/01/2021 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 3,00 U 29,00 87,00
48507 12/01/2021 DPTO. CEMENTERIO SUAREZ VIDRIOS 20180092766 VIDRIO VIDRIERIA 1,00 U 850,00 850,00
48507 12/01/2021 DPTO. CEMENTERIO SUAREZ VIDRIOS 20180092766 VIDRIO VIDRIERIA 5,00 U 990,00 4.950,00
48504 11/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO TOMA ELECTRICIDAD 2,00 U 92,37 184,74
48504 11/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO ELECTRICIDAD 2,00 U 44,98 89,96
48504 11/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARRANCADOR UNIVERSAL ELECTRICIDAD 4,00 U 31,73 126,92
48504 11/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BASE MÓDULO ELECTRICIDAD 2,00 U 31,49 62,98
48504 11/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA PORTAMÓDULO ELECTRICIDAD 4,00 U 23,88 95,52
48504 11/01/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO FLUORESCENTE ELECTRICIDAD 2,00 U 60,84 121,68
48495 08/01/2021 JARDIN PELUSIN GAL - TECH 20206815508 PROYECTOR ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 2.300,00 2.300,00
48495 08/01/2021 JARDIN PELUSIN GAL - TECH 20206815508 TRIPODE ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 2.500,00 2.500,00
48486 08/01/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 SINTETICO COLOR PINTURERIA 1,00 U 1.791,00 1.791,00
48486 08/01/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. PINTURERIA 1,00 U 2.171,00 2.171,00
48486 08/01/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 PINCEL CERDA N?10 PINTURERIA 1,00 U 51,73 51,73
48486 08/01/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 SINTÉTICO COLOR PINTURERIA 1,00 U 2.171,00 2.171,00
48486 08/01/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 PINCEL CERDA N?15 PINTURERIA 1,00 U 63,21 63,21
48486 08/01/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 SINTETICO COLOR X 4 LT PINTURERIA 1,00 U 2.171,00 2.171,00
48412 12/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS EMPORIO FERRETERO 20058243990 ARANDELA PLANA REPUESTOS 1,00 KG 954,70 954,70
48398 11/01/2021 DPTO. PERSONAL PROA 23081045569 UNIDAD DE IMAGEN INFORMATICA 1,00 U 5.290,00 5.290,00
48398 11/01/2021 DPTO. PERSONAL PROA 23081045569 TONER OKI B431 Alternativo INFORMATICA 2,00 U 1.298,00 2.596,00
48373 11/01/2021 DIV. TRANSITO LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL ETILICO INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 140,00 1.400,00
48347 11/01/2021 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MATAFUEGO POLVO ABC SEGURIDAD INDUSTRIAL 31,00 U 620,00 19.220,00
48336 08/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BIZAI PABLO ALEJO 20180712616 WEB MES DICIEMBRE PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
48325 08/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA 33714644489 WEB MES DICIEMBRE PUBLICIDAD 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
48321 12/01/2021 DIVISION RECOLECCION REY BURBUJA 20386447498 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 6,00 U 70,00 420,00
48321 12/01/2021 DIVISION RECOLECCION REY BURBUJA 20386447498 CABO DE MADERA LIMPIEZA 3,00 U 40,50 121,50
48321 12/01/2021 DIVISION RECOLECCION REY BURBUJA 20386447498 LAVANDINA LIMPIEZA 60,00 LT 15,00 900,00
48321 12/01/2021 DIVISION RECOLECCION REY BURBUJA 20386447498 FRANELA LIMPIEZA 2,00 U 60,00 120,00
48321 12/01/2021 DIVISION RECOLECCION REY BURBUJA 20386447498 DETERGENTE LIMPIEZA 20,00 LT 26,00 520,00
48321 12/01/2021 DIVISION RECOLECCION REY BURBUJA 20386447498 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 4,00 U 20,00 80,00
48321 12/01/2021 DIVISION RECOLECCION REY BURBUJA 20386447498 BALDE LIMPIEZA 2,00 U 130,00 260,00
48321 12/01/2021 DIVISION RECOLECCION REY BURBUJA 20386447498 SECADOR DE PISO DE 40 CM LIMPIEZA 3,00 U 63,00 189,00
48321 12/01/2021 DIVISION RECOLECCION REY BURBUJA 20386447498 ALCOHOL INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 200,00 4.000,00
48282 08/01/2021 DIV. TALLERES SCEVOLA MAURICIO OSVALDO 20216964536 TERMINAL REPUESTOS 1,80 U 2.006,34 3.611,41
48282 08/01/2021 DIV. TALLERES SCEVOLA MAURICIO OSVALDO 20216964536 TERMINAL X 9 REPUESTOS 2,00 U 1.203,72 2.407,44
48282 08/01/2021 DIV. TALLERES SCEVOLA MAURICIO OSVALDO 20216964536 MANGUERA PARA HIDRÁULICO REPUESTOS 1,20 U 2.006,34 2.407,61
48282 08/01/2021 DIV. TALLERES SCEVOLA MAURICIO OSVALDO 20216964536 TERMINAL REPUESTOS 2,00 U 1.114,70 2.229,40
48281 08/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CIUDADES EN RED 27271387984 TELEVISIVA MES DICIEMBRE PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
48273-1 08/01/2021 JARDIN TUITTI LIBRERIA PAPIROS 20318915750 TONER INFORMATICA 1,00 U 630,00 630,00
48250-1 11/01/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS BURBUJAS 27112882028 BOLSA RESIDUO NEGRA LIMPIEZA 20,00 U 40,00 800,00
48250-1 11/01/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS BURBUJAS 27112882028 TOALLA LIMPIEZA 20,00 SE 80,00 1.600,00
48250 11/01/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 15,00 U 72,55 1.088,25
48250 11/01/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO LIMPIEZA 20,00 LT 42,00 840,00
48250 11/01/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO LIMPIEZA 1,00 U 825,00 825,00
48250 11/01/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID LIMPIEZA 20,00 U 99,99 1.999,80
48250 11/01/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES LATEX GRANDE INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 1.300,00 2.600,00
48250 11/01/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 140,00 1.400,00
48250 11/01/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 PULVERIZADOR LIMPIEZA 6,00 U 120,00 720,00
48250 11/01/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 AEROSOL FLIT LIMPIEZA 6,00 U 160,00 960,00
48250 11/01/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 DISPENSER LIMPIEZA 2,00 U 875,00 1.750,00
48250 11/01/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 2,00 LT 740,00 1.480,00
48250 11/01/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 10,00 U 30,88 308,80
48250 11/01/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 LÍQUIDO PARA LAMPAZO LIMPIEZA 20,00 LT 240,00 4.800,00
48241 12/01/2021 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 CANDADO GRANDE FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 850,00 4.250,00
48240 12/01/2021 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 MANGUERA P/RIEGO REFORZADA 3/4"" X M" FERRETERIA/CORRALON 100,00 MT 104,15 10.415,00
48207 08/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY 30670787741 ALQUILER BAÑO QUIMICO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
48194-1 11/01/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PLASTICOLA LIBRERIA 2,00 U 105,00 210,00
48194-1 11/01/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE LIBRERIA 2,00 U 78,00 156,00
48194-1 11/01/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CORRECTOR LIBRERIA 2,00 U 40,00 80,00
48194-1 11/01/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 TIJERA MEDIANA LIBRERIA 2,00 U 185,00 370,00
48194 11/01/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIROME AZUL LIBRERIA 10,00 U 38,00 380,00
48194 11/01/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIBLIORATO LIBRERIA 3,00 U 150,00 450,00
48194 11/01/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESALTADOR FLUOR AMARILLO LIBRERIA 2,00 U 40,00 80,00
48177 08/01/2021 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 LADRILLO COMUN FERRETERIA/CORRALON 500,00 U 12,58 6.290,00
48177 08/01/2021 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 TEJIDO ROMBOIDAL x ROLLO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 4.776,76 4.776,76
48163 12/01/2021 DIV. TALLERES MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO MANTENIMIENTOS VARIOS 10,00 U 650,00 6.500,00
48162 12/01/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE ELECTRICIDAD 2,00 U 212,75 425,50
48162 12/01/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GABINETE ELECTRICIDAD 1,00 U 9.030,95 9.030,95
48162 12/01/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 RIEL DIM ELECTRICIDAD 1,00 MT 368,72 368,72
48162 12/01/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PRENSA CABLE METALICO ELECTRICIDAD 2,00 U 183,85 367,70
48162 12/01/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PRENSA CABLE ELECTRICIDAD 4,00 U 429,93 1.719,72
48162 12/01/2021 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO AUTOPERFORANTE FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 1,89 56,70
48125 07/01/2021 JARDIN PELUSIN PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 PINTURA PINTURERIA 1,00 U 9.999,00 9.999,00
48110 11/01/2021 JUZGADO DE FALTAS N2 GAL - TECH 20206815508 ACCESS POINT INFORMATICA 1,00 U 12.200,00 12.200,00
48041 08/01/2021 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 CEMENTO RAPIDO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 4.990,00 9.980,00
48039-1 11/01/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS REY BURBUJA 20386447498 ALCOHOL INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 200,00 2.000,00
48039-1 11/01/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS REY BURBUJA 20386447498 BOLSA RESIDUOS TIPO CONSORCIO LIMPIEZA 5,00 U 62,00 310,00
48039-1 11/01/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS REY BURBUJA 20386447498 TACHO DE BASURA LIMPIEZA 5,00 U 50,00 250,00
48039 11/01/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTE SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 1.100,00 2.200,00
48039 11/01/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS LA FRAGANCIA 20242360096 BARBIJO SEGURIDAD INDUSTRIAL 4,00 U 1.500,00 6.000,00
48039 11/01/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 20,00 U 54,00 1.080,00
48039 11/01/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA LIMPIEZA 10,00 U 49,50 495,00
48039 11/01/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS LA FRAGANCIA 20242360096 DOSIFICADOR LIMPIEZA 10,00 U 98,00 980,00
48039 11/01/2021 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS LA FRAGANCIA 20242360096 PULVERIZADOR LIMPIEZA 10,00 U 120,00 1.200,00
48001 13/01/2021 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 PALA DE PUNTA HERRAMIENTAS 2,00 U 3.900,00 7.800,00
47863 08/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CEPILLO MANGO DE PLASTICO FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 273,26 1.366,30
47862 08/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 GUANTES DE DESCARNE FORRADO P/ SOLDADOR SEGURIDAD INDUSTRIAL 12,00 U 758,23 9.098,76
47803-1 11/01/2021 JUZGADO DE FALTAS N2 LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE ENVASE LIMPIEZA 1,00 U 32,00 32,00
47803-1 11/01/2021 JUZGADO DE FALTAS N2 LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 2,00 U 22,00 44,00
47803-1 11/01/2021 JUZGADO DE FALTAS N2 LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 5,00 LT 37,99 189,95
47803-1 11/01/2021 JUZGADO DE FALTAS N2 LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO LIMPIEZA 2,00 U 57,00 114,00
47803-1 11/01/2021 JUZGADO DE FALTAS N2 LA FRAGANCIA 20242360096 LUSTRA MUEBLES LIMPIEZA 2,00 U 144,99 289,98
47803-1 11/01/2021 JUZGADO DE FALTAS N2 LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA ENVASE LIMPIEZA 4,00 U 20,00 80,00
47803-1 11/01/2021 JUZGADO DE FALTAS N2 LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 2,00 U 40,00 80,00
47803 11/01/2021 JUZGADO DE FALTAS N2 GRAN REX S.R.L. 30709870307 PALA P/ BASURA LIMPIEZA 1,00 U 43,00 43,00
47803 11/01/2021 JUZGADO DE FALTAS N2 GRAN REX S.R.L. 30709870307 DESINFECTANTE LIMPIEZA 3,00 U 110,00 330,00
47803 11/01/2021 JUZGADO DE FALTAS N2 GRAN REX S.R.L. 30709870307 SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO LIMPIEZA 1,00 U 98,00 98,00
47803 11/01/2021 JUZGADO DE FALTAS N2 GRAN REX S.R.L. 30709870307 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID LIMPIEZA 2,00 U 25,00 50,00
47803 11/01/2021 JUZGADO DE FALTAS N2 GRAN REX S.R.L. 30709870307 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID LIMPIEZA 1,00 U 59,00 59,00
47803 11/01/2021 JUZGADO DE FALTAS N2 GRAN REX S.R.L. 30709870307 ROLLO PAPEL COCINA LIMPIEZA 3,00 U 45,00 135,00
47803 11/01/2021 JUZGADO DE FALTAS N2 GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO 231010193 LIMPIEZA 1,00 U 138,00 138,00
47803 11/01/2021 JUZGADO DE FALTAS N2 GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 2,00 U 60,00 120,00
47737-1 12/01/2021 DPTO. ELECTROTECNIA JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 ACEITE HIDRAULICO LUBRICANTES 1,00 U 3.575,00 3.575,00
47737-1 12/01/2021 DPTO. ELECTROTECNIA JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 ACEITE LUBRICANTES 1,00 U 4.830,00 4.830,00
47737 12/01/2021 DPTO. ELECTROTECNIA PARRAVICINI VIRGINIA VANINA, VIRGINIA VANINA 23254163244 LAMPARA 12 V 1P 21W REPUESTOS 4,00 U 40,00 160,00
47737 12/01/2021 DPTO. ELECTROTECNIA PARRAVICINI VIRGINIA VANINA, VIRGINIA VANINA 23254163244 FILTRO AIRE REPUESTOS 1,00 U 2.870,00 2.870,00
47737 12/01/2021 DPTO. ELECTROTECNIA PARRAVICINI VIRGINIA VANINA, VIRGINIA VANINA 23254163244 FILTRO ACEITE REPUESTOS 1,00 U 1.464,00 1.464,00
47737 12/01/2021 DPTO. ELECTROTECNIA PARRAVICINI VIRGINIA VANINA, VIRGINIA VANINA 23254163244 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 2.450,00 2.450,00
47600 12/01/2021 DIV. TALLERES MOVER 20112354949 LINGA DE TELA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 3.800,00 3.800,00
47587 08/01/2021 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ANTEOJO DE SEGURIDAD SEGURIDAD INDUSTRIAL 8,00 U 202,70 1.621,60
47545 08/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION OPTICA SOCIAL 27135991401 LENTE contacto OPTICA 1,00 U 18.000,00 18.000,00
47363 11/01/2021 DIV. TRANSITO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA SEGURIDAD INDUSTRIAL 25,00 U 191,47 4.786,75
47344 07/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUAREZ VIDRIOS 20180092766 VIDRIO VIDRIERIA 1,00 U 1.700,00 1.700,00
47246 08/01/2021 DIRECCION O.M.I.C PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 VENTANA FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 6.900,00 20.700,00
47058 08/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CENTRO SHOP 20185068146 PLOTEADO IMPRENTA 1,00 U 800,00 800,00
46767 08/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PULVERIZADOR LIMPIEZA 1,00 U 4.410,96 4.410,96
45541 08/01/2021 SECRETARIA DE HACIENDA BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 350,00 350,00
45482 08/01/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 BULON REPUESTOS 0,20 U 734,64 146,93
45482 08/01/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 ARANDELA REPUESTOS 0,20 U 105,72 21,14
45482 08/01/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 MACHO DE ROSCA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 535,92 535,92
44728 08/01/2021 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 REDUCCION PVC 160 X 110 MM FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 139,99 1.399,90
44728 08/01/2021 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CURVA PVC DE ? 110mm A 45? JUNTA PARA PE FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 145,89 2.188,35
44728 08/01/2021 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 REDUCCIÓN FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 107,72 2.154,40
44601 07/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROPELATO 30579843531 BASE DE TANQUE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 3.161,37 3.161,37
44601 07/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROPELATO 30579843531 TANQUE POLIETILENO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 7.948,30 7.948,30
44601 07/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROPELATO 30579843531 BOYA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 30,85 30,85
44601 07/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROPELATO 30579843531 VALVULA ESFERA BRONCE 13mm 1/2""" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 182,97 182,97
44601 07/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROPELATO 30579843531 FLOTANTE PARA TANQUE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 301,41 301,41
44115 11/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 15,00 U 67,00 1.005,00
43126 11/01/2021 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 ASIENTO INODORO PVC BLANCO FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 650,81 3.254,05
43126 11/01/2021 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 FUELLE CONEXION INODORO FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 53,69 268,45
43126 11/01/2021 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 ESPIGA FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 4,73 23,65
43126 11/01/2021 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 LUBRICANTE LUBRICANTES 1,00 U 360,28 360,28
43126 11/01/2021 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 TEE FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 8,50 42,50
43126 11/01/2021 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 CAÑO FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 21,60 648,00
43126 11/01/2021 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 CODO DE F?G? DE ? 2"" HH" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 61,77 247,08
43126 11/01/2021 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 GRAMPA FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 10,12 101,20
43126 11/01/2021 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 TORNILLO FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 25,99 129,95
43126 11/01/2021 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 CODO FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 199,39 1.196,34
43126 11/01/2021 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 CODO PVC FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 8,11 40,55
42361 06/01/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 DETERGENTE LIMPIEZA 1,00 LT 69,90 69,90
42361 06/01/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 LAVANDINA LIMPIEZA 4,00 LT 69,90 279,60
42361 06/01/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 CERA LIQUIDA LIMPIEZA 4,00 LT 159,00 636,00
42361 06/01/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 AZUCAR COMESTIBLES 6,00 U 29,90 179,40
42361 06/01/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA LIMPIEZA 1,00 U 39,90 39,90
42361 06/01/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 2,00 U 49,90 99,80
41147 06/01/2021 DIVISION AREA DE LA MUJER GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACEROLA BAZAR 1,00 U 1.200,00 1.200,00
41098 13/01/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 VALVULA FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 249,01 1.992,08
40069 13/01/2021 DIRECCION DE TURISMO SODA MAIPU S.A. 30607763301 AGUA MINERAL COMESTIBLES 3,00 U 110,00 330,00
40069 13/01/2021 DIRECCION DE TURISMO SODA MAIPU S.A. 30607763301 AGUA MINERAL COMESTIBLES 2,00 U 110,00 220,00
179-2020-2 06/01/2021 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SIGMA 27310707282 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 38X50mm PAQ. X4 UNID. COLORES FLUO LIBRERIA 50,00 U 57,78 2.889,00
179-2020-2 06/01/2021 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SIGMA 27310707282 CAJA ARCHIVO LEGAL DE CARTON REFORZADA LIBRERIA 250,00 U 62,12 15.530,00
179-2020-2 06/01/2021 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SIGMA 27310707282 CORRECTOR FILGO LIBRERIA 100,00 U 39,66 3.966,00
179-2020-2 06/01/2021 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SIGMA 27310707282 MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO FILGO LIBRERIA 50,00 U 48,06 2.403,00
179-2020-2 06/01/2021 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SIGMA 27310707282 BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 OLAMI LIBRERIA 150,00 U 26,65 3.997,50
179-2020-2 06/01/2021 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SIGMA 27310707282 BROCHES N? 10 CAJA X 1000 KANGARO LIBRERIA 100,00 U 36,83 3.683,00
179-2020-2 06/01/2021 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SIGMA 27310707282 ARANDELAS CARTON X CAJA 500 UNID LIBRERIA 20,00 U 117,28 2.345,60
179-2020-2 06/01/2021 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SIGMA 27310707282 RESALTADOR FLUOR AMARILLO FILGO LIBRERIA 200,00 U 36,00 7.200,00
179-2020-2 06/01/2021 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SIGMA 27310707282 RESALTADOR FLUOR VERDE FILGO LIBRERIA 100,00 U 36,00 3.600,00
179-2020-2 06/01/2021 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SIGMA 27310707282 RESALTADOR FLUOR NARANJA FILGO LIBRERIA 100,00 U 36,00 3.600,00
179-2020-2 06/01/2021 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SIGMA 27310707282 CLIP N? 3 CAJA X 100 LIBRERIA 100,00 U 25,23 2.523,00
179-2020-2 06/01/2021 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SIGMA 27310707282 CARBONICO SIMPLE FAZ CAJA X 50 UNID. ( 2CAJAS AZULES Y 2 CAJAS NEGRAS) LIBRERIA 4,00 U 1.223,28 4.893,12
177-2020-4 11/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 TURRON MANI COMESTIBLES 2.700,00 U 21,80 58.860,00
177-2020-4 11/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 POSTRE X 170 GR COMESTIBLES 2.700,00 U 36,20 97.740,00
177-2020-3 11/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 DURAZNO LATA COMESTIBLES 2.700,00 U 120,00 324.000,00
177-2020-3 11/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 25,00 SE 1,00 25,00
177-2020-3 11/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 PAN DULCE COMESTIBLES 2.700,00 U 77,68 209.736,00
177-2020-1 11/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. 30715395823 BUDIN C/ FRUTA COMESTIBLES 2.700,00 U 32,80 88.560,00
162-2020-1 08/01/2021 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO GAL - TECH 20206815508 PC - GABINETE 1 TECLADO Y MOUSE OPTICO INFORMATICA 1,00 U 153.250,00 153.250,00
162-2020-1 08/01/2021 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO GAL - TECH 20206815508 MONITOR FLAT LED COLOR 22" INFORMATICA 1,00 U 18.700,00 18.700,00
159-2020-2 08/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 LENTEJAS X 500 GR COMESTIBLES 1.000,00 U 49,00 49.000,00
159-2020-2 08/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 1.000,00 U 12,00 12.000,00
159-2020-2 08/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 ACEITE X 900CM3 COMESTIBLES 1.000,00 U 95,00 95.000,00
159-2020-1 08/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 1.000,00 U 50,00 50.000,00
159-2020-1 08/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 1.000,00 U 27,95 27.950,00
159-2020-1 08/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 1.000,00 U 89,00 89.000,00
159-2020-1 08/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR COMESTIBLES 1.000,00 U 55,00 55.000,00
159-2020-1 08/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA COMESTIBLES 1.000,00 U 33,45 33.450,00
159-2020-1 08/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 1.000,00 U 289,00 289.000,00
159-2020-1 08/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA COMESTIBLES 1.000,00 U 24,90 24.900,00
159-2020-1 08/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 1.000,00 U 28,50 28.500,00
154-2020-2 08/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN LEANDRO EMANUEL 20298837413 ACEITE X 900CM3 COMESTIBLES 254,00 U 88,79 22.552,66
154-2020-2 08/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN LEANDRO EMANUEL 20298837413 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 1.380,00 U 28,99 40.006,20
154-2020-2 08/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN LEANDRO EMANUEL 20298837413 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 800,00 U 50,99 40.792,00
154-2020-2 08/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN LEANDRO EMANUEL 20298837413 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 158,00 U 11,99 1.894,42
154-2020-2 08/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN LEANDRO EMANUEL 20298837413 AZUCAR COMESTIBLES 252,00 U 25,05 6.312,60
154-2020-2 08/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN LEANDRO EMANUEL 20298837413 GRASA VACUNA X 1 KG COMESTIBLES 30,00 U 108,89 3.266,70
154-2020-1 08/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO COMESTIBLES 120,00 KG 139,00 16.680,00
154-2020-1 08/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 75,00 DOC 160,00 12.000,00
154-2020-1 08/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO COMESTIBLES 120,00 KG 139,00 16.680,00
154-2020-1 08/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO COMESTIBLES 148,00 KG 139,00 20.572,00
145-2020-2 11/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE DIET X COMESTIBLES 20,00 U 49,00 980,00
145-2020-2 11/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITUNA COMESTIBLES 6,00 SE 450,00 2.700,00
145-2020-2 11/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 15,00 U 52,00 780,00
145-2020-2 11/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR COMESTIBLES 20,00 U 55,00 1.100,00
145-2020-2 11/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO COMESTIBLES 5,00 KG 454,00 2.270,00
145-2020-2 11/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 10,00 KG 335,00 3.350,00
145-2020-2 11/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 NUEZ MOSCADA X 25 G. COMESTIBLES 5,00 U 75,00 375,00
145-2020-2 11/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 6,00 U 45,00 270,00
145-2020-2 11/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE BATATA COMESTIBLES 2,00 KG 137,00 274,00
145-2020-2 11/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA COMESTIBLES 25,00 U 38,00 950,00
145-2020-2 11/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA DIET CAJA X120 GR COMESTIBLES 20,00 U 50,00 1.000,00
145-2020-2 11/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FÉCULA COMESTIBLES 3,00 U 81,00 243,00
145-2020-2 11/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONSERVA EN LATA COMESTIBLES 10,00 U 62,00 620,00
145-2020-2 11/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 20,00 U 89,00 1.780,00
126-2020-1 08/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON CALIDAD H21 PARA TRABAJOS DE BACHEO CANTERA 57,55 M3 5.994,74 344.997,29
1065967-1 07/01/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO IC CONSTRUCTORA S.R.L. 30714328693 MANO DE OBRA CONSTRUCCION JARDIN MUNICIPAL Y CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA EN EL CIC SERVICIO OBRA PUBLICA 566.290,34 SE 1,00 566.290,34
1062163-2 08/01/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CANTERA LA CHINA 20217360502 MANO DE OBRA AMPLIACION S/ DECRETO Nº26602 "PUESTA EN VALOR Bº MONTONERAS - 1º ETAPA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 180.874,65 180.874,65
10348-20 08/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 FIDEOS GUISERO X 500 GR DINTEL COMESTIBLES 96,00 U 30,70 2.947,20
10348-20 08/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 TOMATE PURE X 520/30 GR DOÑA PUPA COMESTIBLES 96,00 U 37,40 3.590,40
10348-20 08/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 DULCE BATATA LA RIOJANITA COMESTIBLES 5,00 KG 94,00 470,00
10348-20 08/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 QUESO CREMOSO NOGALAC COMESTIBLES 3,00 KG 256,00 768,00
10348-20 08/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 ARVEJA LATA TETRA X 350GRS. DOÑA PUPA COMESTIBLES 48,00 U 28,50 1.368,00
10348-20 08/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BROSSARD ALCIDES EDUARDO 20109494225 FIDEOS TALLARIN X 500 GR DINTEL COMESTIBLES 96,00 U 30,70 2.947,20
10331-20-2 12/01/2021 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU GAL - TECH 20206815508 FUENTE DE ALIMENTACION FUENTE 1.5 A 12V 2A INFORMATICA 2,00 U 790,00 1.580,00
10328-20 11/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA LANTANAS MACETA 12 VIVERO/FLORERIA 360,00 U 36,00 12.960,00
10328-20 11/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA AGAPANTUS 3 LTS VIVERO/FLORERIA 120,00 U 206,00 24.720,00
10328-20 11/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA MARGARITAS MACETE 12 VIVERO/FLORERIA 200,00 U 50,00 10.000,00
10328-20 11/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA DIETES 3 LTS VIVERO/FLORERIA 60,00 U 240,00 14.400,00
10323-20-3 12/01/2021 DIRECCION DE EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 DURAZNO LATA COMESTIBLES 238,00 U 115,88 27.579,44
10323-20-3 12/01/2021 DIRECCION DE EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 TURRON MANI COMESTIBLES 238,00 U 25,38 6.040,44
10323-20-3 12/01/2021 DIRECCION DE EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 PAN DULCE COMESTIBLES 238,00 U 73,78 17.559,64
10323-20-3 12/01/2021 DIRECCION DE EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 TURRON MANI/FRUTA COMESTIBLES 238,00 U 26,38 6.278,44
10323-20-3 12/01/2021 DIRECCION DE EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 BUDIN C/ FRUTA COMESTIBLES 238,00 U 34,18 8.134,84
10323-20-2 12/01/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE COMESTIBLES 238,00 U 39,00 9.282,00
10323-20-2 12/01/2021 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONFITES COMESTIBLES 476,00 SE 30,00 14.280,00
10298-20-1 12/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 300,00 U 250,00 75.000,00
10298-20-1 12/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR COMESTIBLES 300,00 U 58,00 17.400,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 1,00 KG 385,00 385,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 PALETA COMESTIBLES 1,00 KG 650,00 650,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 2,00 DOC 150,00 300,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 NARANJA COMESTIBLES 1,00 KG 60,00 60,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA COMESTIBLES 1,00 KG 135,00 135,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE MEMBRILLO COMESTIBLES 0,50 KG 175,00 87,50
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE BATATA COMESTIBLES 1,00 KG 185,00 185,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE LARGA VIDA CAJA X 1 LT COMESTIBLES 12,00 U 52,00 624,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 1,00 KG 419,00 419,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO COMESTIBLES 2,50 KG 135,00 337,50
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHORIZO COMESTIBLES 1,00 KG 339,00 339,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 5,00 KG 59,00 295,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA P/ MILANESA COMESTIBLES 1,00 KG 479,00 479,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO DULCE COMESTIBLES 2,00 U 99,00 198,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 1,00 KG 135,00 135,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHUGA COMESTIBLES 4,00 KG 150,00 600,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE FRUTA COMESTIBLES 1,00 KG 199,00 199,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA COMESTIBLES 2,00 U 38,00 76,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 2,00 U 330,00 660,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 2,00 U 51,00 102,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPAS P/ TARTA COMESTIBLES 2,00 U 55,00 110,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPA EMPANADAS P/ HORNO COMESTIBLES 2,00 U 49,00 98,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE PARA COCINA COMESTIBLES 2,00 U 162,00 324,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. COMESTIBLES 3,00 U 55,00 165,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 3,00 U 30,00 90,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL GRUESA X 1 KG COMESTIBLES 2,00 U 25,00 50,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 2,00 U 12,99 25,98
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 3,00 U 30,00 90,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 3,00 U 30,00 90,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR COMESTIBLES 3,00 U 55,00 165,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 2,00 U 210,00 420,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ PIZZA COMESTIBLES 2,00 U 69,00 138,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 2,00 KG 59,00 118,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 1,00 KG 79,00 79,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLO ANCO COMESTIBLES 1,00 KG 45,00 45,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLITO DE TRONCO COMESTIBLES 1,00 KG 69,00 69,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO COMESTIBLES 1,00 KG 290,00 290,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 ATUN LATA COMESTIBLES 5,00 U 125,00 625,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO RALLADO PAQ. X 120 GR COMESTIBLES 5,00 U 145,00 725,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 FLAN X 120 GR COMESTIBLES 3,00 U 45,00 135,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 PICADILLO DE CARNE LATA COMESTIBLES 5,00 U 40,00 200,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHOCLO EN GRANO LATA COMESTIBLES 3,00 U 49,00 147,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 PATÉ COMESTIBLES 4,00 U 40,00 160,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 2,00 U 49,00 98,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. COMESTIBLES 2,00 U 70,00 140,00
10297-20-1 11/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE COMESTIBLES 2,00 U 70,00 140,00
10288-20-1 08/01/2021 DPTO. TESORERIA IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 IMPRESORA LASER MULTIFUNCION MONOCROMATIA INFORMATICA 1,00 U 37.410,00 37.410,00
10288-20-1 08/01/2021 DPTO. TESORERIA IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 TONER INFORMATICA 1,00 U 3.329,92 3.329,92
10282-20-1 08/01/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO COMESTIBLES 112,00 KG 145,00 16.240,00
10282-20-1 08/01/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA COMESTIBLES 45,00 KG 95,00 4.275,00
10280-20-1 12/01/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA ESTANCIA 30712200576 POLLO COMESTIBLES 7,00 KG 132,00 924,00
10280-20-1 12/01/2021 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA ESTANCIA 30712200576 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 10,00 KG 395,00 3.950,00
10263-20-1 08/01/2021 DPTO. SUMINISTROS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 1,00 U 882,07 882,07
10263-20-1 08/01/2021 DPTO. SUMINISTROS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 6,00 U 882,07 5.292,42
10263-20-1 08/01/2021 DPTO. SUMINISTROS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 3,00 U 882,07 2.646,21
10263-20-1 08/01/2021 DPTO. SUMINISTROS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 2,00 U 882,07 1.764,14
10255-20-1 08/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ZAPATA PINEIRA MARCELO GABRIEL 23930453439 SIERRA INGLETADORA 255M FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 37.800,00 37.800,00
10245-20-1 08/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 BONDIOLA COMESTIBLES 32,00 KG 430,00 13.760,00
10245-20-1 08/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 MERLUZA FILET COMESTIBLES 40,00 KG 388,45 15.538,00
10239-20-1 08/01/2021 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA GERARD HUMBERTO CELSO 20223772197 LECHE FLUIDA NO PASTEURIZADA COMESTIBLES 600,00 LT 40,00 24.000,00
10239-20-1 08/01/2021 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA GERARD HUMBERTO CELSO 20223772197 LECHE FLUIDA NO PASTEURIZADA COMESTIBLES 600,00 LT 40,00 24.000,00
10232-20-1 12/01/2021 DIRECCION DE EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 GARRAPIÑADA COMESTIBLES 238,00 U 24,21 5.761,98
10111-20-1 06/01/2021 DPTO. INFORMATICA TECBUS S.A. 30710989814 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) COMUNICACION 1,00 SE 13.800,00 13.800,00
10027-20-2 12/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FARMACIA ALBERDI 20216965230 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 1.029,56 SE 1,00 1.029,56
10027-20-2 12/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FARMACIA ALBERDI 20216965230 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 1.509,15 SE 1,00 1.509,15
10027-20-2 12/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FARMACIA ALBERDI 20216965230 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 1.459,08 SE 1,00 1.459,08
10027-20-2 12/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FARMACIA ALBERDI 20216965230 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 2.257,60 SE 1,00 2.257,60
098-2020-2 08/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 HUEVOS COMESTIBLES 50,00 DOC 130,00 6.500,00
098-2020-2 08/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 ZAPALLITO DE TRONCO COMESTIBLES 80,00 KG 98,00 7.840,00
098-2020-2 08/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 MANZANA COMESTIBLES 110,00 KG 90,00 9.900,00
098-2020-2 08/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 MANDARINA COMESTIBLES 80,00 KG 40,00 3.200,00
098-2020-2 08/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 PERA COMESTIBLES 80,00 KG 80,00 6.400,00
098-2020-2 08/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 PEREJIL COMESTIBLES 20,00 ADO 25,00 500,00
098-2020-2 08/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 PAPA COMESTIBLES 160,00 KG 28,00 4.480,00
098-2020-2 08/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 ZANAHORIA COMESTIBLES 150,00 KG 70,00 10.500,00
098-2020-2 08/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 CEBOLLA COMESTIBLES 90,00 KG 75,00 6.750,00
098-2020-2 08/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 CEBOLLA VERDEO COMESTIBLES 15,00 ADO 25,00 375,00
098-2020-2 08/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 ANGUITO COMESTIBLES 20,00 KG 38,00 760,00
098-2020-1 08/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 APIO COMESTIBLES 4,00 ADO 35,00 140,00
098-2020-1 08/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO COMESTIBLES 3,00 KG 160,00 480,00
098-2020-1 08/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AJO COMESTIBLES 22,00 U 50,00 1.100,00
098-2020-1 08/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO COMESTIBLES 12,50 KG 160,00 2.000,00
Información del Reporte
Código R902
Nombre Recepciones de Compras Por Año
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2021-09-16

Observaciones: Datos Provisorios sujetos a ajustes por cierre mensual.
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