Reporte: Recepciones de Compras Por Año

Expediente Fecha Recepción Area Proveedor Cuil Insumo Rubro Cantidad Unidad de Medida Preciounitario Total
SP2762 07/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00098544/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 737,85 737,85
SP2762 07/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00100033/02 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 830,27 830,27
SP2762 07/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00081183/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 4.155,00 4.155,00
SP2762 07/01/2021 JARDIN MI CASITA GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00151691/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 737,85 737,85
SP2761 07/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00116536/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.388,38 1.388,38
SP2760 04/01/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 626,62 626,62
SP2760 04/01/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 821,46 821,46
SP2760 04/01/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 884,40 884,40
SP2760 04/01/2021 DPTO. CONTADURIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 667,44 667,44
SP2760 04/01/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA Línea 44-2014 (sin área informada) COMUNICACION 1,00 SE 617,10 617,10
SP2760 04/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 626,19 626,19
SP2760 04/01/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 659,84 659,84
SP2760 04/01/2021 DPTO. TESORERIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 675,86 675,86
SP2760 04/01/2021 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 623,91 623,91
SP2760 04/01/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 626,42 626,42
SP2760 04/01/2021 DIV. LINEA 102 TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 617,10 617,10
SP2760 04/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 619,37 619,37
SP2760 04/01/2021 DPTO. CEMENTERIO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 623,92 623,92
SP2760 04/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 641,72 641,72
SP2760 04/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 636,00 636,00
SP2760 04/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 637,29 637,29
SP2760 04/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 623,91 623,91
SP2760 04/01/2021 DIVISION PATRIMONIO E INVENTARIO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 623,91 623,91
SP2760 04/01/2021 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 623,91 623,91
SP2760 04/01/2021 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 627,99 627,99
SP2760 04/01/2021 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 625,05 625,05
SP2760 04/01/2021 JARDIN PELUSIN TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 622,78 622,78
SP2760 04/01/2021 JARDIN PASTORCITO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 618,24 618,24
SP2760 04/01/2021 JARDIN MI CASITA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 623,91 623,91
SP2760 04/01/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 631,62 631,62
SP2760 04/01/2021 DPTO. DE BROMATOLOGIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 631,62 631,62
SP2760 04/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 735,52 735,52
SP2760 04/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 685,14 685,14
SP2760 04/01/2021 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 623,91 623,91
SP2760 04/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 623,91 623,91
SP2760 04/01/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 618,24 618,24
SP2760 04/01/2021 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 752,70 752,70
SP2760 04/01/2021 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 626,51 626,51
SP2760 04/01/2021 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 638,22 638,22
SP2760 04/01/2021 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 643,16 643,16
SP2760 04/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 724,28 724,28
SP2760 04/01/2021 JUZGADO DE FALTAS N1 TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 631,62 631,62
SP2760 04/01/2021 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 632,63 632,63
SP2760 04/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 634,53 634,53
SP2760 04/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 645,13 645,13
SP2760 04/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 631,73 631,73
SP2760 04/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 627,32 627,32
SP2760 04/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 625,05 625,05
SP2760 04/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 640,32 640,32
SP2760 04/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.055,36 1.055,36
SP2760 04/01/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 625,05 625,05
SP2760 04/01/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 623,92 623,92
SP2760 04/01/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 640,26 640,26
SP2760 04/01/2021 DPTO. SUMINISTROS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 639,16 639,16
SP2760 04/01/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 617,10 617,10
SP2760 04/01/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 618,23 618,23
SP2760 04/01/2021 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 617,10 617,10
SP2760 04/01/2021 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 618,23 618,23
SP2760 04/01/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 922,84 922,84
SP2760 04/01/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 713,38 713,38
SP2760 04/01/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 661,82 661,82
SP2760 04/01/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 625,11 625,11
SP2760 04/01/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 633,86 633,86
SP2760 04/01/2021 DIV. ASUNTOS JURIDICOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 621,94 621,94
SP2760 04/01/2021 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.021,88 1.021,88
SP2760 04/01/2021 DPTO. PERSONAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 638,66 638,66
SP2760 04/01/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 213,50 213,50
SP2759 04/01/2021 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET PERIODO 01/2021 COMUNICACION 1,00 SE 6.854,65 6.854,65
SP2758 04/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 689,68 689,68
CR12548-2 06/01/2021 DIRECCION DE CULTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
CR12548-1 06/01/2021 DIRECCION DE CULTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 EDICION AUDIOVISUAL ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 18.000,00 18.000,00
CR12548 06/01/2021 DIRECCION DE CULTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12547 07/01/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00006994/02 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 4.339,15 4.339,15
CR12546 07/01/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA HOTEL LOURD MARY 27045813733 ALOJAMIENTO AL SR. SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y POLITICAS HIDRICAS DE LA NACION ARQ. CARLOS RODRIGUEZ ALOJAMIENTO 1,00 U 3.900,00 3.900,00
48893 07/01/2021 JARDIN PASTORCITO FARMACIA ALBERDI 20216965230 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 1.430,27 4.290,81
48768 07/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 LAVANDINA LIMPIEZA 10,00 LT 15,00 150,00
48768 07/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 DETERGENTE LIMPIEZA 5,00 LT 26,00 130,00
48768 07/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 5,00 U 45,00 225,00
48768 07/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 8,00 U 20,00 160,00
48768 07/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 JABON EN POLVO LIMPIEZA 15,00 U 100,00 1.500,00
48768 07/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY BURBUJA 20386447498 NAFTALINA X PAQUETE LIMPIEZA 6,00 U 350,00 2.100,00
48766 08/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROCKTEX 20270882529 REMERA ALGODON INDUMENTARIA 24,00 U 650,00 15.600,00
48718 08/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY 30670787741 ALQUILER BAÑO QUIMICO ORGANIZACION DE EVENTOS 2,00 SE 5.000,00 10.000,00
48705 08/01/2021 DIV. TALLERES PESADOS MAIPU S.A.S. 30716171341 BOMBA AGUA REPUESTOS 1,00 U 20.310,00 20.310,00
48685-1 07/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 CAÑO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 610,17 610,17
48685-1 07/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 HIERRO NERVADO FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 564,49 3.386,94
48685-1 07/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 BOLSON ARENA CANTERA 2,00 U 539,61 1.079,22
48685-1 07/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 ARENA CANTERA 2,00 M3 916,00 1.832,00
48685-1 07/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 CANILLA C/ MANGA ESFERICA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 527,53 527,53
48685-1 07/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 TEE FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 19,52 58,56
48685-1 07/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 CODO FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 14,20 71,00
48672 08/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ODIARD, OSCAR HERNAN 20311183673 MANO DE OBRA durlock SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 25.234,00 25.234,00
48581 08/01/2021 JUZGADO DE FALTAS N2 LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G LIBRERIA 6,00 U 370,00 2.220,00
48562 07/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARTESANIAS EL SOL 20252970151 OBSEQUIO CORTESIA Y HOMENAJE 4,00 U 380,00 1.520,00
48562 07/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARTESANIAS EL SOL 20252970151 MATE BAZAR 1,00 U 790,00 790,00
48562 07/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARTESANIAS EL SOL 20252970151 TERMO BAZAR 1,00 U 2.300,00 2.300,00
48517 07/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHUGA COMESTIBLES 2,00 KG 40,00 80,00
48517 07/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLO ANCO COMESTIBLES 6,00 KG 120,00 720,00
48517 07/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLITO DE TRONCO COMESTIBLES 1,00 KG 45,00 45,00
48517 07/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 1,00 U 59,00 59,00
48517 07/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 2,00 KG 180,00 360,00
48517 07/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 REPOLLO COMESTIBLES 4,00 KG 39,90 159,60
48517 07/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE X 900CM3 COMESTIBLES 1,00 U 105,00 105,00
48517 07/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE LARGA VIDA CAJA X 1 LT COMESTIBLES 10,00 U 55,00 550,00
48517 07/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 25 UNID COMESTIBLES 1,00 U 45,00 45,00
48517 07/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MALTA X 170/200 GR COMESTIBLES 1,00 U 99,00 99,00
48517 07/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. COMESTIBLES 8,00 U 43,90 351,20
48517 07/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEREAL COMESTIBLES 2,00 U 99,00 198,00
48125 07/01/2021 JARDIN PELUSIN PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 PINTURA PINTURERIA 1,00 U 9.999,00 9.999,00
47587 08/01/2021 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ANTEOJO DE SEGURIDAD SEGURIDAD INDUSTRIAL 8,00 U 202,70 1.621,60
47344 07/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUAREZ VIDRIOS 20180092766 VIDRIO VIDRIERIA 1,00 U 1.700,00 1.700,00
47246 08/01/2021 DIRECCION O.M.I.C PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 VENTANA FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 6.900,00 20.700,00
45541 08/01/2021 SECRETARIA DE HACIENDA BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 350,00 350,00
45482 08/01/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 MACHO DE ROSCA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 535,92 535,92
45482 08/01/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 BULON REPUESTOS 0,20 U 734,64 146,93
45482 08/01/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 ARANDELA REPUESTOS 0,20 U 105,72 21,14
44601 07/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROPELATO 30579843531 FLOTANTE PARA TANQUE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 301,41 301,41
44601 07/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROPELATO 30579843531 BASE DE TANQUE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 3.161,37 3.161,37
44601 07/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROPELATO 30579843531 TANQUE POLIETILENO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 7.948,30 7.948,30
44601 07/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROPELATO 30579843531 BOYA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 30,85 30,85
44601 07/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROPELATO 30579843531 VALVULA ESFERA BRONCE 13mm 1/2""" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 182,97 182,97
42361 06/01/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 AZUCAR COMESTIBLES 6,00 U 29,90 179,40
42361 06/01/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA LIMPIEZA 1,00 U 39,90 39,90
42361 06/01/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 DETERGENTE LIMPIEZA 1,00 LT 69,90 69,90
42361 06/01/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 LAVANDINA LIMPIEZA 4,00 LT 69,90 279,60
42361 06/01/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 CERA LIQUIDA LIMPIEZA 4,00 LT 159,00 636,00
42361 06/01/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 2,00 U 49,90 99,80
41147 06/01/2021 DIVISION AREA DE LA MUJER GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACEROLA BAZAR 1,00 U 1.200,00 1.200,00
179-2020-2 06/01/2021 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SIGMA 27310707282 BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 OLAMI LIBRERIA 150,00 U 26,65 3.997,50
179-2020-2 06/01/2021 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SIGMA 27310707282 BROCHES N? 10 CAJA X 1000 KANGARO LIBRERIA 100,00 U 36,83 3.683,00
179-2020-2 06/01/2021 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SIGMA 27310707282 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 38X50mm PAQ. X4 UNID. COLORES FLUO LIBRERIA 50,00 U 57,78 2.889,00
179-2020-2 06/01/2021 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SIGMA 27310707282 CARBONICO SIMPLE FAZ CAJA X 50 UNID. ( 2CAJAS AZULES Y 2 CAJAS NEGRAS) LIBRERIA 4,00 U 1.223,28 4.893,12
179-2020-2 06/01/2021 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SIGMA 27310707282 MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO FILGO LIBRERIA 50,00 U 48,06 2.403,00
179-2020-2 06/01/2021 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SIGMA 27310707282 ARANDELAS CARTON X CAJA 500 UNID LIBRERIA 20,00 U 117,28 2.345,60
179-2020-2 06/01/2021 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SIGMA 27310707282 RESALTADOR FLUOR AMARILLO FILGO LIBRERIA 200,00 U 36,00 7.200,00
179-2020-2 06/01/2021 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SIGMA 27310707282 RESALTADOR FLUOR VERDE FILGO LIBRERIA 100,00 U 36,00 3.600,00
179-2020-2 06/01/2021 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SIGMA 27310707282 RESALTADOR FLUOR NARANJA FILGO LIBRERIA 100,00 U 36,00 3.600,00
179-2020-2 06/01/2021 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SIGMA 27310707282 CAJA ARCHIVO LEGAL DE CARTON REFORZADA LIBRERIA 250,00 U 62,12 15.530,00
179-2020-2 06/01/2021 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SIGMA 27310707282 CORRECTOR FILGO LIBRERIA 100,00 U 39,66 3.966,00
179-2020-2 06/01/2021 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SIGMA 27310707282 CLIP N? 3 CAJA X 100 LIBRERIA 100,00 U 25,23 2.523,00
162-2020-1 08/01/2021 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO GAL - TECH 20206815508 PC - GABINETE 1 TECLADO Y MOUSE OPTICO INFORMATICA 1,00 U 153.250,00 153.250,00
162-2020-1 08/01/2021 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO GAL - TECH 20206815508 MONITOR FLAT LED COLOR 22" INFORMATICA 1,00 U 18.700,00 18.700,00
1065967-1 07/01/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO IC CONSTRUCTORA S.R.L. 30714328693 MANO DE OBRA CONSTRUCCION JARDIN MUNICIPAL Y CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA EN EL CIC SERVICIO OBRA PUBLICA 566.290,34 SE 1,00 566.290,34
10263-20-1 08/01/2021 DPTO. SUMINISTROS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 3,00 U 882,07 2.646,21
10263-20-1 08/01/2021 DPTO. SUMINISTROS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 2,00 U 882,07 1.764,14
10263-20-1 08/01/2021 DPTO. SUMINISTROS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 1,00 U 882,07 882,07
10263-20-1 08/01/2021 DPTO. SUMINISTROS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 6,00 U 882,07 5.292,42
10245-20-1 08/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 BONDIOLA COMESTIBLES 32,00 KG 430,00 13.760,00
10245-20-1 08/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 MERLUZA FILET COMESTIBLES 40,00 KG 388,45 15.538,00
10111-20-1 06/01/2021 DPTO. INFORMATICA TECBUS S.A. 30710989814 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) COMUNICACION 1,00 SE 13.800,00 13.800,00
098-2020-2 08/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 ZAPALLITO DE TRONCO COMESTIBLES 80,00 KG 98,00 7.840,00
098-2020-2 08/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 PEREJIL COMESTIBLES 20,00 ADO 25,00 500,00
098-2020-2 08/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 MANDARINA COMESTIBLES 80,00 KG 40,00 3.200,00
098-2020-2 08/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 HUEVOS COMESTIBLES 50,00 DOC 130,00 6.500,00
098-2020-2 08/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 CEBOLLA COMESTIBLES 90,00 KG 75,00 6.750,00
098-2020-2 08/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 CEBOLLA VERDEO COMESTIBLES 15,00 ADO 25,00 375,00
098-2020-2 08/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 PAPA COMESTIBLES 160,00 KG 28,00 4.480,00
098-2020-2 08/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 ZANAHORIA COMESTIBLES 150,00 KG 70,00 10.500,00
098-2020-2 08/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 PERA COMESTIBLES 80,00 KG 80,00 6.400,00
098-2020-2 08/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 MANZANA COMESTIBLES 110,00 KG 90,00 9.900,00
098-2020-2 08/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 ANGUITO COMESTIBLES 20,00 KG 38,00 760,00
098-2020-1 08/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO COMESTIBLES 12,50 KG 160,00 2.000,00
098-2020-1 08/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AJO COMESTIBLES 22,00 U 50,00 1.100,00
098-2020-1 08/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO COMESTIBLES 3,00 KG 160,00 480,00
098-2020-1 08/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 APIO COMESTIBLES 4,00 ADO 35,00 140,00
Información del Reporte
Código R902
Nombre Recepciones de Compras Por Año
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2021-05-10

Observaciones: Datos Provisorios sujetos a ajustes por cierre mensual.
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