Reporte: Recepciones de Compras Por Año

Expediente Fecha Recepción Area Proveedor Cuil Insumo Rubro Cantidad Unidad de Medida Preciounitario Total
YR-C381-1 25/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 111,90 LT 73,39 8.212,34
YR-C381-1 25/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 413,24 LT 80,24 33.158,38
YR-C381-1 25/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 2,61 2,61
YR-C381-1 25/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 204,92 LT 67,52 13.836,20
YR-C381-1 25/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 45,23 LT 84,42 3.818,32
YR-C381 25/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 906,52 LT 74,03 67.109,68
YR-C381 25/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 3.046,68 LT 79,07 240.900,99
YR-C381 25/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 5.123,63 LT 67,11 343.846,81
YR-C381 25/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 LUBRICANTE LUBRICANTES 2,00 U 592,40 1.184,80
YR-C381 25/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 UREA LUBRICANTES 1,00 LT 755,13 755,13
YR-C381 25/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO SELLADOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 1.969,75 1.969,75
YR-C381 25/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 414,28 LT 82,87 34.331,38
YR-C378-1 25/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 19,39 LT 78,70 1.525,99
YR-C378-1 25/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 0,41 0,41
YR-C378-1 25/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 40,85 LT 87,89 3.590,31
YR-C378 25/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 2.394,46 LT 83,73 200.488,14
YR-C378 25/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 873,57 LT 78,07 68.199,61
YR-C378 25/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 333,59 LT 87,72 29.262,51
YR-C378 25/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 3.830,61 LT 70,39 269.636,64
YR-C378 25/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 128,00 U 14,04 1.797,12
YR-C378 25/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 UREA LUBRICANTES 3,00 LT 968,50 2.905,50
YR-C378 25/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO SELLADO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 1.176,36 1.176,36
YR-C206-1 24/02/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 IMPUESTOS SELLOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 5.521,05 5.521,05
YR-C206 23/02/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 20,22 20,22
YR-C206 23/02/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 918,87 LT 71,13 65.359,22
YR-C206 23/02/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 3.347,63 LT 64,40 215.587,37
YR-C206 23/02/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 127,00 U 14,04 1.783,08
YR-C206 23/02/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 ACEITE LUBRICANTES 1,00 U 390,90 390,90
YR-C206 23/02/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 2.588,82 LT 76,56 198.200,06
YR-C206 23/02/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 374,88 LT 79,59 29.836,70
YR-C204-1 25/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO PERCEPCION DE SELLOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 5.779,67 5.779,67
YR-C204 25/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 56,32 56,32
YR-C204 25/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 332,94 LT 76,11 25.340,06
YR-C204 25/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 866,71 LT 68,52 59.386,97
YR-C204 25/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 5.099,24 LT 61,85 315.387,99
YR-C204 25/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 UREA LUBRICANTES 2,00 LT 913,71 1.827,42
YR-C204 25/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 3.251,85 LT 73,34 238.490,68
YR-C1914-1 26/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO PERCEPCION DE SELLOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 1.201,34 1.201,34
YR-C1914 26/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO IMPUESTOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 86.864,01 86.864,01
YR-C1914 26/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 230,89 LT 62,13 14.345,20
YR-C1914 26/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 3.456,38 LT 57,25 197.877,76
YR-C1914 26/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 913,73 LT 55,50 50.712,02
YR-C1914 26/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 5.103,41 LT 48,89 249.505,71
YR-C1914 26/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 UREA LUBRICANTES 2,00 LT 681,50 1.363,00
V26655 17/06/2021 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA FABIAN GONZALEZ MOTOS 20145714541 ACEITE KAWALUBE 20W - 50 LUBRICANTES 2,00 U 25,00 50,00
SP2812 31/03/2021 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 7.002,27 7.002,27
SP2812 31/03/2021 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET MUTUAL COMUNICACION 1,00 SE 3.375,90 3.375,90
SP2812 31/03/2021 SECC. AUDITORIO ARTURO ILLIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.375,90 3.375,90
SP2812 31/03/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.375,90 3.375,90
SP2812 31/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.375,90 3.375,90
SP2812 31/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.375,90 3.375,90
SP2812 31/03/2021 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.058,88 3.058,88
SP2812 31/03/2021 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.375,90 3.375,90
SP2812 31/03/2021 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 6.751,80 6.751,80
SP2812 31/03/2021 DPTO. DE BROMATOLOGIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 2.814,46 2.814,46
SP2812 31/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.375,90 3.375,90
SP2812 31/03/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET AGENCIA SOCIAL COMUNICACION 1,00 SE 3.375,90 3.375,90
SP2812 31/03/2021 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.375,90 3.375,90
SP2812 31/03/2021 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.375,90 3.375,90
SP2812 31/03/2021 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.375,90 3.375,90
SP2807 31/03/2021 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 823,88 823,88
SP2807 31/03/2021 DIVISION RECOLECCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 813,15 813,15
SP2807 31/03/2021 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 828,56 828,56
SP2807 31/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 837,58 837,58
SP2807 31/03/2021 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 842,13 842,13
SP2807 31/03/2021 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 813,21 813,21
SP2807 31/03/2021 DIV. LINEA 102 TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 811,91 811,91
SP2807 31/03/2021 DPTO. PERSONAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 835,26 835,26
SP2807 31/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 883,70 883,70
SP2807 31/03/2021 DPTO. CEMENTERIO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 819,40 819,40
SP2807 31/03/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 875,87 875,87
SP2807 31/03/2021 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 820,64 820,64
SP2807 31/03/2021 DPTO. CONTADURIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 871,80 871,80
SP2807 31/03/2021 DPTO. SUMINISTROS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 837,33 837,33
SP2807 31/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.032,57 1.032,57
SP2807 31/03/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 819,40 819,40
SP2807 31/03/2021 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 823,36 823,36
SP2807 31/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.003,80 1.003,80
SP2807 31/03/2021 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.122,36 1.122,36
SP2807 31/03/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 826,60 826,60
SP2807 31/03/2021 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 819,40 819,40
SP2807 31/03/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 820,65 820,65
SP2807 31/03/2021 DIV. LINEA 102 TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 811,91 811,91
SP2807 31/03/2021 JUZGADO DE FALTAS N1 TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 827,89 827,89
SP2807 31/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 819,40 819,40
SP2807 31/03/2021 DPTO. TESORERIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 904,92 904,92
SP2807 31/03/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 817,29 817,29
SP2807 31/03/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 823,08 823,08
SP2807 31/03/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 811,91 811,91
SP2807 31/03/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 837,01 837,01
SP2807 31/03/2021 DIV. ASUNTOS JURIDICOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 817,23 817,23
SP2807 31/03/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.174,97 1.174,97
SP2807 31/03/2021 JARDIN MI CASITA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 819,40 819,40
SP2807 31/03/2021 DIV. SERVICIOS GENERALES TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 834,13 834,13
SP2807 31/03/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 813,15 813,15
SP2807 31/03/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 819,40 819,40
SP2807 31/03/2021 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 826,20 826,20
SP2807 31/03/2021 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 811,91 811,91
SP2807 31/03/2021 DIV. CENTROS DE SALUD TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 827,89 827,89
SP2807 31/03/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.192,25 1.192,25
SP2807 31/03/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 822,69 822,69
SP2807 31/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 814,40 814,40
SP2807 31/03/2021 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 819,40 819,40
SP2807 31/03/2021 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 886,96 886,96
SP2807 31/03/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 822,56 822,56
SP2807 31/03/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 827,88 827,88
SP2807 31/03/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 813,15 813,15
SP2807 31/03/2021 JARDIN PELUSIN TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 818,16 818,16
SP2807 31/03/2021 DPTO. OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 821,96 821,96
SP2807 31/03/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 969,46 969,46
SP2807 31/03/2021 DIVISION PATRIMONIO E INVENTARIO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 819,40 819,40
SP2807 31/03/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 841,16 841,16
SP2807 31/03/2021 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 819,40 819,40
SP2807 31/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 823,02 823,02
SP2807 31/03/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 900,61 900,61
SP2807 31/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 888,23 888,23
SP2807 31/03/2021 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 813,16 813,16
SP2807 31/03/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 837,60 837,60
SP2807 31/03/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 820,71 820,71
SP2807 31/03/2021 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 829,30 829,30
SP2807 31/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 820,93 820,93
SP2807 31/03/2021 JARDIN PASTORCITO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 813,16 813,16
SP2807 31/03/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 835,00 835,00
SP2806 26/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 905,06 905,06
SP2804 16/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00036278/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 4.747,95 4.747,95
SP2804 16/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00076308/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 865,50 865,50
SP2804 16/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00028365/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 2.155,50 2.155,50
SP2804 16/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00086617/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 899,18 899,18
SP2802 16/03/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL PERIODO 27/01 AL 26/02 COMUNICACION 1,00 SE 57.106,62 57.106,62
SP2802 16/03/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONO FINANCIACION EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 64.194,32 64.194,32
SP2800-4 16/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO DICIEMBRE 2020 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.398.947,74 1.398.947,74
SP2800-3 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 12/2020 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 205.470,80 205.470,80
SP2800-3 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 LUMINARIA LED CUOTA 30/36 ELECTRICIDAD 1,00 U 401.989,56 401.989,56
SP2800-3 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 LUMINARIA DIFERENCIA DE CAMBIO ELECTRICIDAD 1,00 U 2.338.796,29 2.338.796,29
SP2800-3 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 LUMINARIA LED CUOTA 19/23 ELECTRICIDAD 1,00 U 729.403,28 729.403,28
SP2800-2 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 74.056,48 74.056,48
SP2800-2 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 42.819,70 42.819,70
SP2800-2 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.215,94 10.215,94
SP2800-2 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.672,27 18.672,27
SP2800-2 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 810.680,32 810.680,32
SP2800-2 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.257,81 18.257,81
SP2800-2 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.617,61 2.617,61
SP2800-2 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.125.956,61 1.125.956,61
SP2800-2 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 16.849,19 16.849,19
SP2800-2 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.735,17 13.735,17
SP2800-2 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.375,03 14.375,03
SP2800-2 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 33.803,49 33.803,49
SP2800-2 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.438,37 7.438,37
SP2800-2 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.109.509,31 1.109.509,31
SP2800-2 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 531.519,75 531.519,75
SP2800-2 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.614,98 7.614,98
SP2800-2 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 23.667,54 23.667,54
SP2800-2 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.395,97 18.395,97
SP2800-1 11/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.808,33 9.808,33
SP2800-1 11/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 60.274,47 60.274,47
SP2800-1 11/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 743899501 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 42.670,61 42.670,61
SP2800-1 11/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741248301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 605,00 605,00
SP2800-1 11/03/2021 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 619,01 619,01
SP2800-1 11/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 702667602 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.028,01 3.028,01
SP2800-1 11/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 737323301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.932,00 5.932,00
SP2800-1 11/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744183501 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.774,24 1.774,24
SP2800-1 11/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 190.774,51 190.774,51
SP2800-1 11/03/2021 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 27.785,77 27.785,77
SP2800-1 11/03/2021 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 33.527,43 33.527,43
SP2800-1 11/03/2021 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.718,38 12.718,38
SP2800-1 11/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744761501 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.410,16 1.410,16
SP2800-1 11/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744183701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.257,34 2.257,34
SP2800-1 11/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744104001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.575,82 8.575,82
SP2800-1 11/03/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28.244,49 28.244,49
SP2800-1 11/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.002,67 6.002,67
SP2800-1 11/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 730731702 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 598,01 598,01
SP2800-1 11/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28.532,87 28.532,87
SP2800-1 11/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 737389801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 598,01 598,01
SP2800-1 11/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 66.926,87 66.926,87
SP2800-1 11/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744183601 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 598,01 598,01
SP2800-1 11/03/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.698,78 17.698,78
SP2800-1 11/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744604601 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 598,01 598,01
SP2800-1 11/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 742230901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.637,86 3.637,86
SP2800-1 14/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.613,16 2.613,16
SP2800-1 14/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 605,00 605,00
SP2800-1 14/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 598,01 598,01
SP2800-1 14/03/2021 DPTO. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.045,08 2.045,08
SP2800-1 14/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.498,06 1.498,06
SP2800-1 14/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 598,01 598,01
SP2800-1 14/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.637,81 9.637,81
SP2800-1 14/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.160,01 21.160,01
SP2800-1 14/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 743685101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 878,06 878,06
SP2800-1 14/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.277,60 12.277,60
SP2800-1 14/03/2021 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.650,45 4.650,45
SP2800-1 14/03/2021 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.957,56 6.957,56
SP2800-1 14/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 94.657,33 94.657,33
SP2800-1 14/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.072,02 13.072,02
SP2800-1 14/03/2021 DPTO. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 29.127,58 29.127,58
SP2800-1 14/03/2021 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.372,26 3.372,26
SP2800-1 14/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.866,55 3.866,55
SP2800-1 14/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.542,09 7.542,09
SP2800-1 14/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.413,99 8.413,99
SP2800-1 14/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744563501 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.564,20 1.564,20
SP2800-1 14/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 899,07 899,07
SP2800-1 14/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 738975101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.371,23 14.371,23
SP2800-1 14/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.166,34 12.166,34
SP2800-1 14/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 598,01 598,01
SP2800-1 14/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 780,04 780,04
SP2800-1 14/03/2021 DPTO. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.438,42 19.438,42
SP2800-1 14/03/2021 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.737,46 8.737,46
SP2800-1 14/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.510,89 4.510,89
SP2800-1 14/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 640,01 640,01
SP2800-1 14/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 47.257,33 47.257,33
SP2800-1 14/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744907301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.826,36 14.826,36
SP2800-1 14/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741775001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.900,78 9.900,78
SP2800-1 14/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.865,26 1.865,26
SP2800-1 14/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.201,96 4.201,96
SP2800-1 14/03/2021 ESCUELA LORENZO SARTORIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 773,04 773,04
SP2800-1 14/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.720,02 10.720,02
SP2800-1 14/03/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.043,08 4.043,08
SP2800-1 14/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 67.864,96 67.864,96
SP2800-1 14/03/2021 DPTO. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.887,82 3.887,82
SP2800-1 14/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 822,05 822,05
SP2800-1 14/03/2021 JARDIN TUITTI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.137,11 1.137,11
SP2800-1 14/03/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.710,19 18.710,19
SP2800-1 14/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.947,16 20.947,16
SP2800-1 14/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739514201 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.795,94 3.795,94
SP2800-1 14/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741335401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 49.214,46 49.214,46
SP2800-1 14/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.504,66 3.504,66
SP2800 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 599.615,55 599.615,55
SP2800 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 54.544,63 54.544,63
SP2800 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 38.301,30 38.301,30
SP2800 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 46.271,26 46.271,26
SP2800 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 33.082,39 33.082,39
SP2800 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.432,36 14.432,36
SP2800 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.784,60 13.784,60
SP2800 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 44.521,50 44.521,50
SP2800 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 163.361,46 163.361,46
SP2800 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 29.410,97 29.410,97
SP2800 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.515,20 1.515,20
SP2800 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.343,19 4.343,19
SP2800 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.246,10 4.246,10
SP2800 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.408,07 19.408,07
SP2800 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.210,79 4.210,79
SP2800 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739080701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 33.709,48 33.709,48
SP2800 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 74.884,18 74.884,18
SP2800 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 37.421,38 37.421,38
SP2800 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.067,81 14.067,81
SP2800 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 610.803,51 610.803,51
SP2800 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 612.732,49 612.732,49
SP2800 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.622,69 13.622,69
SP2799 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO EMBARCACION DENOMINADA "LA TOMA" (DIV. TOMA DE AGUA) POLIZA 000002889 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 2.021,77 2.021,77
SP2798 10/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00081183/01 PERIODO 02/2021 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 842,68 842,68
SP2797 04/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00116536/01 PERIODO 02/2021 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 926,40 926,40
SP2795 04/03/2021 JARDIN MI CASITA GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00151691/01 PERIODO 02/2021 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 756,54 756,54
SP2794 04/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00098544/01 - PERIODO 02/2021 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 757,30 757,30
SP2792 03/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00100033/02 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 773,48 773,48
SP2787-1 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 822,78 822,78
SP2787 01/03/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 739,24 739,24
SP2787 01/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 768,66 768,66
SP2787 01/03/2021 JARDIN MI CASITA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 744,91 744,91
SP2787 01/03/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 743,00 743,00
SP2787 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 758,29 758,29
SP2787 01/03/2021 JARDIN PASTORCITO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 739,24 739,24
SP2787 01/03/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 744,92 744,92
SP2787 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 758,74 758,74
SP2787 01/03/2021 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 739,06 739,06
SP2787 01/03/2021 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 750,98 750,98
SP2787 01/03/2021 JARDIN PELUSIN TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 743,77 743,77
SP2787 01/03/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 747,78 747,78
SP2787 01/03/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 746,05 746,05
SP2787 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 747,19 747,19
SP2787 01/03/2021 JUZGADO DE FALTAS N1 TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 752,62 752,62
SP2787 01/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 769,18 769,18
SP2787 01/03/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 738,10 738,10
SP2787 01/03/2021 DPTO. CONTADURIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 921,17 921,17
SP2787 01/03/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 838,87 838,87
SP2787 01/03/2021 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 744,91 744,91
SP2787 01/03/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 744,91 744,91
SP2787 01/03/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 778,03 778,03
SP2787 01/03/2021 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 746,05 746,05
SP2787 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 744,91 744,91
SP2787 01/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 738,10 738,10
SP2787 01/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 756,10 756,10
SP2787 01/03/2021 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 752,62 752,62
SP2787 01/03/2021 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 742,94 742,94
SP2787 01/03/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 744,91 744,91
SP2787 01/03/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 744,91 744,91
SP2787 01/03/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.117,62 1.117,62
SP2787 01/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 740,38 740,38
SP2787 01/03/2021 DPTO. TESORERIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 747,29 747,29
SP2787 01/03/2021 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 753,41 753,41
SP2787 01/03/2021 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 738,10 738,10
SP2787 01/03/2021 DPTO. PERSONAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 759,03 759,03
SP2787 01/03/2021 DPTO. SUMINISTROS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 801,68 801,68
SP2787 01/03/2021 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 858,38 858,38
SP2787 01/03/2021 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 739,24 739,24
SP2787 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 938,89 938,89
SP2787 01/03/2021 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 748,99 748,99
SP2787 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 747,97 747,97
SP2787 01/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 738,10 738,10
SP2787 01/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 818,74 818,74
SP2787 01/03/2021 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 744,91 744,91
SP2787 01/03/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 744,91 744,91
SP2787 01/03/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 747,53 747,53
SP2787 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 751,96 751,96
SP2787 01/03/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 814,30 814,30
SP2787 01/03/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 739,24 739,24
SP2787 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 746,22 746,22
SP2787 01/03/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 775,41 775,41
SP2787 01/03/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 776,93 776,93
SP2787 01/03/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 746,22 746,22
SP2787 01/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 844,57 844,57
SP2787 01/03/2021 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 768,54 768,54
SP2787 01/03/2021 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 753,02 753,02
SP2787 01/03/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 769,68 769,68
SP2787 01/03/2021 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 898,88 898,88
SP2787 01/03/2021 DPTO. CEMENTERIO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 744,92 744,92
SP2787 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 739,24 739,24
SP2787 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 853,75 853,75
SP2787 01/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 752,73 752,73
SP2785 01/03/2021 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 7.727,06 7.727,06
SP2784 22/02/2021 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 6.751,80 6.751,80
SP2784 22/02/2021 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.058,88 3.058,88
SP2784 22/02/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.375,90 3.375,90
SP2784 22/02/2021 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.375,90 3.375,90
SP2784 22/02/2021 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.375,90 3.375,90
SP2784 22/02/2021 SECC. AUDITORIO ARTURO ILLIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.375,90 3.375,90
SP2784 22/02/2021 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 7.002,27 7.002,27
SP2784 22/02/2021 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET MUTUAL COMUNICACION 1,00 SE 3.375,90 3.375,90
SP2784 22/02/2021 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.375,90 3.375,90
SP2784 22/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.375,90 3.375,90
SP2784 22/02/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.375,90 3.375,90
SP2784 22/02/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET AGENCIA SOCIAL COMUNICACION 1,00 SE 3.375,90 3.375,90
SP2784 22/02/2021 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.375,90 3.375,90
SP2784 22/02/2021 DPTO. DE BROMATOLOGIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 2.814,46 2.814,46
SP2784 22/02/2021 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.375,90 3.375,90
SP2783 22/02/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 23.698,72 23.698,72
SP2783 22/02/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 62.149,39 62.149,39
SP2781 22/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR POLIZA 001612441 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 3.628,27 3.628,27
SP2780 22/02/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR POLIZA 001641489 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 69.512,09 69.512,09
SP2778 10/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00086617/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 948,40 948,40
SP2778 10/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00076308/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 2.274,34 2.274,34
SP2778 10/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00036278/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 11.454,55 11.454,55
SP2778 10/02/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00028365/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 4.239,68 4.239,68
SP2777 05/02/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00081183/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 794,17 794,17
SP2776 05/02/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00098544/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 748,95 748,95
SP2775 05/02/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00116536/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 998,39 998,39
SP2773 05/02/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET PERIODO 02/2021 COMUNICACION 1,00 SE 1.871,77 1.871,77
SP2772 05/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00100033/02 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 859,85 859,85
SP2770 28/01/2021 DIV. LINEA 102 TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 826,02 826,02
SP2770 28/01/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 827,08 827,08
SP2770 28/01/2021 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 898,97 898,97
SP2770 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.045,04 1.045,04
SP2770 28/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 865,33 865,33
SP2770 28/01/2021 DIVISION PATRIMONIO E INVENTARIO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 832,38 832,38
SP2770 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 832,39 832,39
SP2770 28/01/2021 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 832,39 832,39
SP2770 28/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 990,47 990,47
SP2770 28/01/2021 DPTO. CEMENTERIO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 832,38 832,38
SP2770 28/01/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 826,02 826,02
SP2770 28/01/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 827,08 827,08
SP2770 28/01/2021 DPTO. SUMINISTROS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 862,18 862,18
SP2770 28/01/2021 JUZGADO DE FALTAS N1 TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 839,57 839,57
SP2770 28/01/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 864,14 864,14
SP2770 28/01/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 843,95 843,95
SP2770 28/01/2021 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 833,44 833,44
SP2770 28/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 860,25 860,25
SP2770 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 834,50 834,50
SP2770 28/01/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 835,01 835,01
SP2770 28/01/2021 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 836,18 836,18
SP2770 28/01/2021 DPTO. TESORERIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 852,25 852,25
SP2770 28/01/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 833,43 833,43
SP2770 28/01/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 832,38 832,38
SP2770 28/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 852,99 852,99
SP2770 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 835,48 835,48
SP2770 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 844,51 844,51
SP2770 28/01/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 832,38 832,38
SP2770 28/01/2021 DIV. LINEA 102 TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 826,02 826,02
SP2770 28/01/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 835,05 835,05
SP2770 28/01/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 833,44 833,44
SP2770 28/01/2021 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 826,02 826,02
SP2770 28/01/2021 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 827,08 827,08
SP2770 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 915,57 915,57
SP2770 28/01/2021 DPTO. PERSONAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 845,33 845,33
SP2770 28/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 832,38 832,38
SP2770 28/01/2021 DPTO. DE BROMATOLOGIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 839,80 839,80
SP2770 28/01/2021 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 827,09 827,09
SP2770 28/01/2021 DIV. ASUNTOS JURIDICOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 830,54 830,54
SP2770 28/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 828,14 828,14
SP2770 28/01/2021 JARDIN PELUSIN TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 831,32 831,32
SP2770 28/01/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 839,57 839,57
SP2770 28/01/2021 JARDIN PASTORCITO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 827,09 827,09
SP2770 28/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 839,68 839,68
SP2770 28/01/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 875,03 875,03
SP2770 28/01/2021 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 832,38 832,38
SP2770 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 835,83 835,83
SP2770 28/01/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 835,06 835,06
SP2770 28/01/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 952,72 952,72
SP2770 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 833,44 833,44
SP2770 28/01/2021 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 826,59 826,59
SP2770 28/01/2021 JARDIN MI CASITA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 832,38 832,38
SP2770 28/01/2021 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 982,59 982,59
SP2770 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 844,87 844,87
SP2770 28/01/2021 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 832,59 832,59
SP2770 28/01/2021 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 832,38 832,38
SP2770 28/01/2021 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 852,93 852,93
SP2770 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 834,84 834,84
SP2770 28/01/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 938,12 938,12
SP2770 28/01/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 830,54 830,54
SP2770 28/01/2021 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 840,14 840,14
SP2770 28/01/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 831,77 831,77
SP2770 28/01/2021 DPTO. CONTADURIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 908,53 908,53
SP2769 28/01/2021 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 2.825,35 2.825,35
SP2769 28/01/2021 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET MUTUAL COMUNICACION 1,00 SE 2.825,35 2.825,35
SP2769 28/01/2021 DPTO. DE BROMATOLOGIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 2.269,96 2.269,96
SP2769 28/01/2021 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 2.814,46 2.814,46
SP2769 28/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 2.825,35 2.825,35
SP2769 28/01/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 2.825,35 2.825,35
SP2769 28/01/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 2.825,35 2.825,35
SP2769 28/01/2021 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 2.467,19 2.467,19
SP2769 28/01/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET AGENCIA SOCIAL COMUNICACION 1,00 SE 2.825,35 2.825,35
SP2769 28/01/2021 SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS MARIA SCELZI TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 2.814,46 2.814,46
SP2769 28/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 2.814,46 2.814,46
SP2769 28/01/2021 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 5.639,81 5.639,81
SP2769 28/01/2021 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 5.901,17 5.901,17
SP2769 28/01/2021 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 2.825,35 2.825,35
SP2769 28/01/2021 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 2.825,35 2.825,35
SP2768 26/01/2021 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET FIBERCORP - 02/2021 COMUNICACION 1,00 SE 6.854,65 6.854,65
SP2767 27/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 767,93 767,93
SP2766 27/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº1612441 "INCLUSION INTERNOS Nº356 Y Nº355 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 5.302,37 5.302,37
SP2765 20/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00086617/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.787,23 1.787,23
SP2765 20/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00028365/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 3.253,35 3.253,35
SP2765 20/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00036378/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 7.781,38 7.781,38
SP2765 20/01/2021 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00076308/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 2.433,40 2.433,40
SP2764 20/01/2021 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº1612441 - SOLICITUD 2229011 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 7.025,08 7.025,08
SP2763 14/01/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 23.698,72 23.698,72
SP2763 14/01/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 56.114,55 56.114,55
SP2762 07/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00098544/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 737,85 737,85
SP2762 07/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00100033/02 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 830,27 830,27
SP2762 07/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00081183/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 4.155,00 4.155,00
SP2762 07/01/2021 JARDIN MI CASITA GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00151691/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 737,85 737,85
SP2761 07/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00116536/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.388,38 1.388,38
SP2760 04/01/2021 DPTO. SUMINISTROS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 639,16 639,16
SP2760 04/01/2021 DPTO. PERSONAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 638,66 638,66
SP2760 04/01/2021 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 618,23 618,23
SP2760 04/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 735,52 735,52
SP2760 04/01/2021 DPTO. DE BROMATOLOGIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 631,62 631,62
SP2760 04/01/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 922,84 922,84
SP2760 04/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 631,73 631,73
SP2760 04/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 623,91 623,91
SP2760 04/01/2021 JARDIN PASTORCITO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 618,24 618,24
SP2760 04/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 623,91 623,91
SP2760 04/01/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 626,42 626,42
SP2760 04/01/2021 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 752,70 752,70
SP2760 04/01/2021 DPTO. TESORERIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 675,86 675,86
SP2760 04/01/2021 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.021,88 1.021,88
SP2760 04/01/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 633,86 633,86
SP2760 04/01/2021 DPTO. CONTADURIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 667,44 667,44
SP2760 04/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 619,37 619,37
SP2760 04/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 640,32 640,32
SP2760 04/01/2021 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 627,99 627,99
SP2760 04/01/2021 DIV. LINEA 102 TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 617,10 617,10
SP2760 04/01/2021 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 632,63 632,63
SP2760 04/01/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 659,84 659,84
SP2760 04/01/2021 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 618,24 618,24
SP2760 04/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 637,29 637,29
SP2760 04/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 645,13 645,13
SP2760 04/01/2021 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 643,16 643,16
SP2760 04/01/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 884,40 884,40
SP2760 04/01/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 640,26 640,26
SP2760 04/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 636,00 636,00
SP2760 04/01/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 821,46 821,46
SP2760 04/01/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 634,53 634,53
SP2760 04/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 625,05 625,05
SP2760 04/01/2021 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 625,05 625,05
SP2760 04/01/2021 JARDIN PELUSIN TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 622,78 622,78
SP2760 04/01/2021 JUZGADO DE FALTAS N1 TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 631,62 631,62
SP2760 04/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 626,19 626,19
SP2760 04/01/2021 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 623,91 623,91
SP2760 04/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 724,28 724,28
SP2760 04/01/2021 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 638,22 638,22
SP2760 04/01/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA Línea 44-2014 (sin área informada) COMUNICACION 1,00 SE 617,10 617,10
SP2760 04/01/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 213,50 213,50
SP2760 04/01/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 625,11 625,11
SP2760 04/01/2021 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 623,91 623,91
SP2760 04/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 685,14 685,14
SP2760 04/01/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 618,23 618,23
SP2760 04/01/2021 DIVISION PATRIMONIO E INVENTARIO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 623,91 623,91
SP2760 04/01/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 617,10 617,10
SP2760 04/01/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 623,92 623,92
SP2760 04/01/2021 DPTO. CEMENTERIO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 623,92 623,92
SP2760 04/01/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 713,38 713,38
SP2760 04/01/2021 DIV. ASUNTOS JURIDICOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 621,94 621,94
SP2760 04/01/2021 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 631,62 631,62
SP2760 04/01/2021 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 617,10 617,10
SP2760 04/01/2021 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 623,91 623,91
SP2760 04/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 627,32 627,32
SP2760 04/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.055,36 1.055,36
SP2760 04/01/2021 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 626,51 626,51
SP2760 04/01/2021 JARDIN MI CASITA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 623,91 623,91
SP2760 04/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 641,72 641,72
SP2760 04/01/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 626,62 626,62
SP2760 04/01/2021 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 625,05 625,05
SP2760 04/01/2021 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 661,82 661,82
SP2759 04/01/2021 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET PERIODO 01/2021 COMUNICACION 1,00 SE 6.854,65 6.854,65
SP2758 04/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 689,68 689,68
Prueba 20/07/2021 DIV. CALIDAD DE AGUAS MADERERA NOLO 20173298057 ALFAJIA DE EUCALIPTUS Prueba insertar itemcomp CARPINTERIA 1,00 U 23.000,00 23.000,00
Prueba 20/07/2021 DIV. CALIDAD DE AGUAS MADERERA NOLO 20173298057 ALFAJIA DE EUCALIPTUS Prueba insertar itemcomp CARPINTERIA 2,00 U 23.000,00 46.000,00
Prueba 20/07/2021 DIV. CALIDAD DE AGUAS MADERERA NOLO 20173298057 ALFAJIA DE EUCALIPTUS Prueba insertar itemcomp CARPINTERIA 2,00 U 23.000,00 46.000,00
Prueba 23/08/2021 DIV. VECTORES JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 POSTE Prueba CARPINTERIA 2,00 U 23.000,00 46.000,00
Prueba 20/07/2021 DIV. CALIDAD DE AGUAS MADERERA NOLO 20173298057 ALFAJIA DE EUCALIPTUS Prueba insertar itemcomp CARPINTERIA 2,00 U 23.000,00 46.000,00
P Triger 2 23/08/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 GRANZA C/ ARENA Prueba CANTERA 3,00 M3 4.500,00 13.500,00
CR9381-26-1 23/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. 30641868546 COBERTURA MEDICA DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021 SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 60.420,00 60.420,00
CR9381-26-1 26/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. 30641868546 COBERTURA MEDICA DICIEMBRE 2020 SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 60.420,00 60.420,00
CR9381-25-1 26/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO VIDA EMERGENCIAS MEDICAS 30715473816 COBERTURA MEDICA DICIEMBRE 2020 SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 60.420,00 60.420,00
CR9381-25-1 23/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO VIDA EMERGENCIAS MEDICAS 30715473816 COBERTURA MEDICA DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021 SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 60.420,00 60.420,00
CR12822 31/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SANCHEZ HERCILIA ANALIA 27301665917 WEB BANNER PUBLICITARIO ENERO Y FEBRERO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR12822 31/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SANCHEZ HERCILIA ANALIA 27301665917 WEB BANNER PUBLICITARIO ENERO Y FEBRERO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR12817 05/04/2021 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MANSILLA NATALIA LORENA 27242024449 CATERING PARA PRESENTACION DE LIBRO EN EL HCD 10/03/2021 GASTRONOMIA 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR12813 26/03/2021 SECRETARIA DE HACIENDA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS MEMBRESIA 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 40.250,00 40.250,00
CR12812 25/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 WEB DIARIO DE TURISMO FEBRERO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CR12810 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 323.000,00 323.000,00
CR12809 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12809 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 LOCACION UN CAMION MARZO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12809 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 25.500,00 25.500,00
CR12807 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 SERVICIO ADICIONAL TRASLADO DE ESCOMBRO - MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR12807 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 17.340,00 17.340,00
CR12807 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 SERVICIO ADICIONALES ACTO EN RIVADAVIA - MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.400,00 3.400,00
CR12807 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS - MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 67.150,00 67.150,00
CR12807 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CEMENTERIO - MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12806 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 RECOLECCION DE RESIDUOS MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 52.870,00 52.870,00
CR12806 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12806 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL PLAZA RAMIREZ MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 4.250,00 4.250,00
CR12806 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 LOCACION UN CAMION - MARZO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12805 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 LOCACION UN CAMION - MARZO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12805 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MICRO BASURALES - MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 202.000,00 202.000,00
CR12804 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 287.000,00 287.000,00
CR12804 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 LOCACION UNA CAMIONETA - MARZO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR12802 31/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 FILMACION DE DESTINO "CONCEPCION DEL URUGUAY" TV PROGRAMA MODO SELFIE PROFESIONALES 1,00 SE 477.950,00 477.950,00
CR12799 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12799 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 34.680,00 34.680,00
CR12799 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 MANO DE OBRA DESARME ALAMBRADOS BALNEARIO LA TOMA -MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 60.000,00 60.000,00
CR12798 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 323.000,00 323.000,00
CR12797 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 323.000,00 323.000,00
CR12796 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12795 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA NOROESTE 30716089971 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12794 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BET - EL 30714723088 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12794 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BET - EL 30714723088 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL -MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 53.040,00 53.040,00
CR12793 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNIDAD 30714739464 RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 892.000,00 892.000,00
CR12792 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 SERVICIO LIMPIEZA MINIBASURALES - MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12792 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 LOCACION 1 CAMION -MARZO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12791 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20 DE JULIO 30715132490 LOCACION 1 CAMION - MARZO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12791 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20 DE JULIO 30715132490 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12790 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 4 DE JULIO 30714722952 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12790 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 4 DE JULIO 30714722952 LOCACION 1 CAMION - MARZO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12789 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 323.000,00 323.000,00
CR12788 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 LOCACION 2 CAMIONES - MARZO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 80.000,00 80.000,00
CR12788 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 37.570,00 37.570,00
CR12788 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 BACHEO MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.820,00 1.820,00
CR12788 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12788 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.500,00 8.500,00
CR12788 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 5.100,00 5.100,00
CR12787 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANTA TERESITA 30714584576 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 323.000,00 323.000,00
CR12786 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12786 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 LOCACION 1 CAMION - MARZO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 40.000,00 80.000,00
CR12786 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 59.500,00 59.500,00
CR12785 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 SERVICIO DE CHISPEO - MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 145.500,00 145.500,00
CR12784 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 323.000,00 323.000,00
CR12783 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA NUEVA DE SAN JUSTO 30714780693 SERVICIO MANTENIMIENTO GENERAL DE CEMENTERIO - MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12782 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 LOCACION 1 CAMION - MARZO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12782 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 46.920,00 46.920,00
CR12782 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12781 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS URUGUAY BETEL 30714865435 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 27.200,00 27.200,00
CR12781 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 5.100,00 5.100,00
CR12781 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12781 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO ADICIONAL - MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.640,00 3.640,00
CR12780 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANTA TERESITA 30714584576 BACHEO MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.280,00 7.280,00
CR12780 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANTA TERESITA 30714584576 REPARACION DE CALLES DE TIERRA - MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12780 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANTA TERESITA 30714584576 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 25.500,00 25.500,00
CR12780 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL CONTENEDORES - MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 34.680,00 34.680,00
CR12779 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MITRE 30714712469 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12778 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SG 30715156780 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12777 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 126.140,00 126.140,00
CR12777 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12777 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 LOCACION 1 CAMION - MARZO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12776 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 17 DE OCTUBRE 30716234734 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12776 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 17 DE OCTUBRE 30716234734 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 22.950,00 22.950,00
CR12775 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 323.000,00 323.000,00
CR12774 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SG 30715156780 LOCACION 2 CAMIONES MARZO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 40.000,00 80.000,00
CR12774 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SG 30715156780 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12773 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12773 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 LOCACION 1 CAMION MARZO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12771 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 323.000,00 323.000,00
CR12769 19/03/2021 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO CUOTA 1 Y 2 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.494,40 2.494,40
CR12766 30/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE POGGIO JULIO OSCAR 20318348538 REFULADO DE 6000 M3 DE ARENA SERVICIO OBRA PUBLICA 3.000,00 M3 600,00 1.800.000,00
CR12760 30/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 AZUCAR COMESTIBLES 2.200,00 U 57,89 127.358,00
CR12760 30/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 LENTEJAS X 500 GR COMESTIBLES 2.200,00 U 43,39 95.458,00
CR12760 30/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 HARINA COMESTIBLES 2.200,00 U 37,90 83.380,00
CR12760 30/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 2.200,00 U 31,99 70.378,00
CR12760 30/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE YOLAVI 500 GR. COMESTIBLES 2.200,00 U 95,00 209.000,00
CR12760 30/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. 30715395823 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 2.200,00 U 60,99 134.178,00
CR12760 30/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 2.200,00 U 13,89 30.558,00
CR12760 30/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 ARVEJA LATA COMESTIBLES 2.200,00 U 26,79 58.938,00
CR12760 30/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 2.200,00 U 32,79 72.138,00
CR12760 30/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 LECHE EN POLVO COMESTIBLES 2.200,00 U 319,90 703.780,00
CR12760 30/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 2.200,00 U 31,99 70.378,00
CR12758 31/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RADIAL RADIOS DE LA UNER - FEBRERO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CR12757 22/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS VICTOR HEREDIA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CR12756 22/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS MARIANA BARAJ ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 310.000,00 310.000,00
CR12755 25/03/2021 DPTO. CATASTRO WEIGANDT GERARDO ARTURO 20160430525 MANO DE OBRA DE REPARACION CABEZA DE LLAVE REPARACION VEHICULAR 1,00 U 1.250,00 1.250,00
CR12754 16/03/2021 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET Y DE TELEVISION - PERIODO 3/2021 COMUNICACION 1,00 SE 4.349,70 4.349,70
CR12753 25/03/2021 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS VIGINET- IP S.A. 30714713260 CAPACITACION DIC 2020 - ENERO Y FEBRERO 2021 PROFESIONALES 3,00 SE 18.000,00 54.000,00
CR12753 25/03/2021 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS VIGINET- IP S.A. 30714713260 SERVICIO DIAGNOSTINO Y RECONFIGURACION DEL SISTEMA (50%) SERVICIOS VARIOS 36.500,00 SE 1,00 36.500,00
CR12751 26/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE JUSTO JOSE S.A. 30714246034 ALMUERZO PARA AUTORIDADES DE NACION Y PROVINCIA GASTRONOMIA 1,00 SE 14.400,00 14.400,00
CR12749 26/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RADIAL FEBRERO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 38.000,00 38.000,00
CR12748 18/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO Y CENA GASTRONOMIA 9.600,00 SE 1,00 9.600,00
CR12748 18/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO Y CENA GASTRONOMIA 9.600,00 SE 1,00 9.600,00
CR12748 18/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO Y CENA GASTRONOMIA 9.600,00 SE 1,00 9.600,00
CR12748 18/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TROFEOS URUGUAY 20373380564 MEDALLA CON CINTA CORTESIA Y HOMENAJE 40,00 U 125,00 5.000,00
CR12748 18/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO Y CENA GASTRONOMIA 9.600,00 SE 1,00 9.600,00
CR12748 18/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO Y CENA GASTRONOMIA 9.600,00 SE 1,00 9.600,00
CR12748 18/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO Y CENA GASTRONOMIA 9.600,00 SE 1,00 9.600,00
CR12748 18/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO Y CENA GASTRONOMIA 9.600,00 SE 1,00 9.600,00
CR12748 18/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO Y CENA GASTRONOMIA 9.600,00 SE 1,00 9.600,00
CR12748 18/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MANSILLA NATALIA LORENA 27242024449 CATERING VIANDAS SALUDABLES E HIDRATACION GASTRONOMIA 80,00 SE 250,00 20.000,00
CR12748 18/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO Y CENA GASTRONOMIA 9.600,00 SE 1,00 9.600,00
CR12748 18/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO Y CENA GASTRONOMIA 9.600,00 SE 1,00 9.600,00
CR12748 18/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO Y CENA GASTRONOMIA 9.600,00 SE 1,00 9.600,00
CR12748 18/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO Y CENA GASTRONOMIA 9.600,00 SE 1,00 9.600,00
CR12748 18/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO Y CENA GASTRONOMIA 9.600,00 SE 1,00 9.600,00
CR12748 18/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 160,00 U 1.200,00 192.000,00
CR12748 18/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TROFEOS URUGUAY 20373380564 COPA METALICA CORTESIA Y HOMENAJE 2,00 U 2.500,00 5.000,00
CR12748 18/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO Y CENA GASTRONOMIA 9.600,00 SE 1,00 9.600,00
CR12748 18/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO Y CENA GASTRONOMIA 9.600,00 SE 1,00 9.600,00
CR12748 18/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO Y CENA GASTRONOMIA 9.600,00 SE 1,00 9.600,00
CR12748 18/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO Y CENA GASTRONOMIA 9.600,00 SE 1,00 9.600,00
CR12748 18/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO Y CENA GASTRONOMIA 9.600,00 SE 1,00 9.600,00
CR12748 18/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TALAMO ELISA PAULA MARTINA 27272945832 COBERTURA MEDICA CON AMBULANCIA SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CR12748 18/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO Y CENA GASTRONOMIA 9.600,00 SE 1,00 9.600,00
CR12748 18/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO Y CENA GASTRONOMIA 9.600,00 SE 1,00 9.600,00
CR12747 19/03/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO RUAL S.A.S. 30716866560 SERVICIO LOCACION INMUEBLE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 121.000,00 121.000,00
CR12747 19/03/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO RUAL S.A.S. 30716866560 SERVICIO LOCACION INMUEBLE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 121.000,00 121.000,00
CR12747 19/03/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO RUAL S.A.S. 30716866560 SERVICIO LOCACION INMUEBLE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 121.000,00 121.000,00
CR12746 19/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO ABONO LA CALLE Y LA PRENSA - ENERO 2021 COMUNICACION 1,00 U 1.365,00 1.365,00
CR12745 23/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES EXTRAORDINARIO SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 45.000,00 45.000,00
CR12744 23/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 26.000,00 26.000,00
CR12744 23/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 26.000,00 26.000,00
CR12744 23/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 26.000,00 26.000,00
CR12744 23/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 26.000,00 26.000,00
CR12744 23/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 26.000,00 26.000,00
CR12744 23/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 26.000,00 26.000,00
CR12744 23/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 26.000,00 26.000,00
CR12744 23/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 26.000,00 26.000,00
CR12744 23/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MENORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CR12744 23/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 26.000,00 26.000,00
CR12744 23/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 26.000,00 26.000,00
CR12744 23/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 26.000,00 26.000,00
CR12744 23/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 26.000,00 26.000,00
CR12743 10/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00019259/02 PERDIODO 02/2021 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.087,37 1.087,37
CR12742 17/03/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL JUZGADO DE FALTAS - FEBRERO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 24.021,00 24.021,00
CR12741 18/03/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PASO VERA - FEBRERO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 252.456,00 252.456,00
CR12740 17/03/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL BARRIO 80 VIVIENDAS FEBRERO 2021 PROFESIONALES 1,00 SE 126.228,00 126.228,00
CR12739 05/03/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00006994/02 PERIODO 01/2021 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.389,15 1.389,15
CR12738 05/03/2021 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00071344/01 - PERIODO 01/2021 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 179,79 179,79
CR12737 16/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS METALURGICA URUGUAY 27208130590 HORQUILLA 1 VELOCIDAD REPUESTOS 1,00 U 10.970,00 10.970,00
CR12737 16/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS METALURGICA URUGUAY 27208130590 ENGRANAJE REPUESTOS 1,00 U 19.930,00 19.930,00
CR12737 16/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS METALURGICA URUGUAY 27208130590 ACEITE 80W X 8 LITROS LUBRICANTES 1,00 U 4.050,00 4.050,00
CR12737 16/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS METALURGICA URUGUAY 27208130590 RETEN SALIDA DE CAJA REPUESTOS 1,00 U 2.970,00 2.970,00
CR12737 16/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS METALURGICA URUGUAY 27208130590 SELECTORA DE CAMBIO REPUESTOS 1,00 U 9.750,00 9.750,00
CR12737 16/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS METALURGICA URUGUAY 27208130590 SINCRONIZADOR COMPLETO REPUESTOS 1,00 U 26.565,00 26.565,00
CR12737 16/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS METALURGICA URUGUAY 27208130590 MANO DE OBRA DE REPARACION CAJA DE CAMBIOS REPARACION VEHICULAR 1,00 U 17.450,00 17.450,00
CR12737 16/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS METALURGICA URUGUAY 27208130590 PATIN DE HORQUILLA REPUESTOS 1,00 U 2.360,00 2.360,00
CR12737 16/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS METALURGICA URUGUAY 27208130590 SEGURO DE ENGRANAJE REPUESTOS 1,00 U 530,00 530,00
CR12736-1 16/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO AUTORIDADES SECRETARIA DE LA JUVENTUD GASTRONOMIA 1,00 SE 5.340,00 5.340,00
CR12736 16/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL AUDITORIO CARLOS MARIA SCELZI POLIZA 10471 18/02/2021 AL 18/02/2022 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 113.657,83 113.657,83
CR12734 18/03/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FERRARI HECTOR 20058155471 SERVICIO DE GRABACION EN LOS ESTUDIOS DE LT11 RADIO FRANCISCO RAMIREZ ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CR12732 29/03/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO LOPEZ LUCRECIA BELEN 27318756258 SERVICIO LOCACION INMUEBLE - CONVENIO POR 12 MESES DESDE DIC 2020 HASTA NOV 2021 (FEBRERO 2021) SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 90.000,00 90.000,00
CR12732 29/03/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO LOPEZ LUCRECIA BELEN 27318756258 SERVICIO LOCACION INMUEBLE - CONVENIO POR 12 MESES DESDE DIC 2020 HASTA NOV 2021 (MARZO 2021) SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 90.000,00 90.000,00
CR12732 29/03/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO LOPEZ LUCRECIA BELEN 27318756258 SERVICIO LOCACION INMUEBLE - CONVENIO POR 12 MESES DESDE DIC 2020 HASTA NOV 2021 (DICIEMBRE 2020) SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 90.000,00 90.000,00
CR12732 29/03/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO LOPEZ LUCRECIA BELEN 27318756258 SERVICIO LOCACION INMUEBLE - CONVENIO POR 12 MESES DESDE DIC 2020 HASTA NOV 2021 (ENERO 2021) SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 90.000,00 90.000,00
CR12731 16/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MEDICAMENTOS VARIOS INSUMOS HOSPITALARIOS 3.746,70 U 1,00 3.746,70
CR12731 16/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MEDICAMENTOS VARIOS INSUMOS HOSPITALARIOS 38.542,42 U 1,00 38.542,42
CR12729 01/03/2021 AREA DE CONTROL DE GESTION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CAMARA 2MPX PTZ SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 U 147.468,75 147.468,75
CR12728 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS C.O.P.U.L. 30504089777 LOCACION DE RETROEXCAVADORA CON PALA ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 712.569,00 712.569,00
CR12726 09/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL PUBLICIDAD 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CR12726 09/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL PUBLICIDAD 12.000,00 SE 1,00 12.000,00
CR12726 09/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL PUBLICIDAD 6.000,00 SE 1,00 6.000,00
CR12726 09/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR12725 09/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BABEL DIGITAL 20271397128 WEB ENERO 2021 PUBLICIDAD 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
CR12725 09/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BABEL DIGITAL 20271397128 WEB ENERO 2021 PUBLICIDAD 8.000,00 SE 1,00 8.000,00
CR12724 15/03/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LEON BANCHIK S.A. 30534160859 REPUESTOS PEUGEOT 508 ALLURE REPUESTOS 1,00 U 10.798,95 10.798,95
CR12723 15/03/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LEON BANCHIK S.A. 30534160859 REPUESTOS PEUGEOT 208 ACTIVE 1.6 REPUESTOS 1,00 U 15.145,05 15.145,05
CR12722 09/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021 COMUNICACION 20.640,00 U 1,00 20.640,00
CR12722 09/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021 COMUNICACION 21.354,00 U 1,00 21.354,00
CR12721 16/03/2021 DIRECCION DE CULTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS CONFECCION DE MURAL PROFESIONALES 1,00 SE 70.000,00 70.000,00
CR12720 16/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO ACC PERSONALES POLIZA 60215 POR TRES MESES SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 500,61 500,61
CR12720 16/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA UNIMEDICA URUGUAY 30701835790 COBERTURA MEDICA POR 1 MES SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 2.299,00 2.299,00
CR12718 09/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROJAS PEDRO MARTIN 23306201379 RADIAL MES DE ENERO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR12717 09/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL MES DE ENERO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
CR12717 09/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 WEB MES DE ENERO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CR12716 09/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PRODUCTORES INDEPENDIENTES ASOCIADOS S.A. 30614533516 WEB MES DE ENERO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 23.205,00 23.205,00
CR12715 09/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ACOSTA PAOLA ALEJANDRA 27250255824 RADIAL MES DE ENERO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
CR12713 09/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LOPEZ RAMON MIGUEL 23217831199 WEB MES DE ENERO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 20.870,00 20.870,00
CR12712 09/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PIVA MALVINA MATILDE 27056799228 RADIAL MES DE ENERO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR12711 09/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA MES DE ENERO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 42.000,00 42.000,00
CR12710 09/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 WEB MES DE ENERO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR12710 09/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA MES DE ENERO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
CR12709 09/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORAZZA ESTEBAN DAVID 20272944378 TELEVISIVA MES DE ENERO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR12708 09/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 RADIAL MES DE ENERO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR12707 09/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IDEAS ARGENTINAS S.R.L. 30712118578 WEB MES DE ENERO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR12705 12/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REPARACION INYECTOR REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 87.120,00 87.120,00
CR12704 16/03/2021 DIRECCION DE CULTURA MONTAÑANA MARCELO JESUS 20259024170 SONIDO CONMEMORACION DIA DE LOS MUSEOS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR12703 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12703 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 47.320,00 47.320,00
CR12703 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 LOCACION CAMIÓN - FEBRERO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 40.000,00 80.000,00
CR12702 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 323.000,00 323.000,00
CR12701 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 LOCACION CAMIÓN - FEBRERO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12701 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 42.000,00 42.000,00
CR12701 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12700 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 323.000,00 323.000,00
CR12699 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 4 DE JULIO 30714722952 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12699 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 4 DE JULIO 30714722952 LOCACION CAMIÓN - FEBRERO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12698 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 LOCACION CAMIÓN - FEBRERO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12698 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12698 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 23.100,00 23.100,00
CR12697 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12696 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANTA TERESITA 30714584576 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 323.000,00 323.000,00
CR12695 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PARQUE DE LA CIUDAD - FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 323.000,00 323.000,00
CR12694 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12694 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 LOCACION CAMIÓN - FEBRERO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12693 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 323.000,00 323.000,00
CR12692 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA NOROESTE 30716089971 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12691 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SG 30715156780 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12690 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 REPARACION DE CALLES DE TIERRA - FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12690 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 BACHEO FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR12690 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL CONTENEDORES - FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 21.560,00 21.560,00
CR12690 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 MANO DE OBRA CONSERVACIÓN - FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 13.300,00 13.300,00
CR12689 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 BACHEO ADICIONAL - FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR12689 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL CONTENEDORES - FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 2.800,00 2.800,00
CR12689 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 LOCACION CAMIÓN - FEBRERO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 40.000,00 80.000,00
CR12689 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 24.640,00 24.640,00
CR12689 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 MANO DE OBRA ADICIONAL CONSERVACIÓN - FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.080,00 3.080,00
CR12689 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12688 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO ADICIONAL - FEBRERO 2021. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.583,33 1.583,33
CR12688 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS URUGUAY BETEL 30714865435 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - FEBRERO 2021. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 28.560,00 28.560,00
CR12688 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS URUGUAY BETEL 30714865435 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL - FEBRERO 2021. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.360,00 3.360,00
CR12688 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO FEBRERO 2021. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12687 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 323.000,00 323.000,00
CR12686 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 LOCACION CAMION - FEBERO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12686 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 RECOLECCION DE RESIDUOS MINI BASURALES - FEBERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12685 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 74.480,00 74.480,00
CR12685 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 MANO DE OBRA CEMENTERIO - FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12685 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL CONTENEDORES - FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 16.240,00 16.240,00
CR12684 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 323.000,00 323.000,00
CR12683 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SG 30715156780 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12683 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SG 30715156780 LOCACION CAMIÓN - FEBRERO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 40.000,00 80.000,00
CR12682 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 MANO DE OBRA CEMENTERIO - FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 287.000,00 287.000,00
CR12682 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 LOCACION CAMIONETA - FEBRERO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR12681 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 LOCACION CAMIÓN - FEBRERO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12681 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.280,00 105.280,00
CR12681 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12680 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 323.000,00 323.000,00
CR12679 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 2.100,00 2.100,00
CR12679 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12679 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 RECOLECCION DE RESIDUOS FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 40.600,00 40.600,00
CR12679 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL PLAZA RAMIREZ - FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CR12679 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 LOCACION CAMIÓN FEBRERO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12678 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 202.000,00 202.000,00
CR12678 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 LOCACION CAMIÓN FEBRERO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12677 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNIDAD 30714739464 RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 892.000,00 892.000,00
CR12676 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MITRE 30714712469 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12675 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BET - EL 30714723088 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12675 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BET - EL 30714723088 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 63.000,00 63.000,00
CR12674 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20 DE JULIO 30715132490 LOCACION CAMIÓN FEBRERO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12674 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20 DE JULIO 30715132490 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12673 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12673 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 36.960,00 36.960,00
CR12672 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 RECOLECCION DE RESIDUOS FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 137.221,00 137.221,00
CR12671 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 17 DE OCTUBRE 30716234734 MANO DE OBRA ADENDA, RETIRO DE ARBOL FEBRERO 2021. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 33.350,00 33.350,00
CR12671 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 17 DE OCTUBRE 30716234734 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL FEBRERO 2021. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 21.000,00 21.000,00
CR12671 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 17 DE OCTUBRE 30716234734 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO 2021. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12670 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA NUEVA DE SAN JUSTO 30714780693 MANO DE OBRA CEMENTERIO, FEBRERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 355.000,00 355.000,00
CR12669 01/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOTTA VANINA GISELLA 23281560824 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CR12668 01/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA 33714644489 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CR12667 01/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MULTIPORTAL MEDIOS S.A. 30716352508 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 45.000,02 45.000,02
CR12666 01/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MELCHIORI SABINA MARIA 27311127689 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR12665 01/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORDOBA CARLA ILEANA 23357002524 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR12664 01/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROMERO ELIO RAFAEL 20205526499 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR12663 01/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR12662 01/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA INSTANTE S.R.L. 30708850639 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CR12661 01/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CIUDADES EN RED 27271387984 TELEVISIVA PUBLICIDAD 1,00 SE 12.500,00 12.500,00
CR12660 01/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CR12659 01/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BECK DYLAN HERNAN 20409909133 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR12658 01/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 16.500,00 16.500,00
CR12657 01/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR12656 04/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CR12655 02/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BLANCHET WALTER RENE 20250256966 DESAGOTE ISLA DEL PUERTO SERVICIO DESAGOTE 2.600,00 U 1,00 2.600,00
CR12655 02/03/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BLANCHET WALTER RENE 20250256966 DESAGOTE BCO. PELAY SERVICIO DESAGOTE 1.650,00 U 1,00 1.650,00
CR12654 03/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EX CABLEVISION PUBLICIDAD 30639453738 TELEVISIVA ENERO 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CR12653 25/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 RESUCITADOR ADULTO INSTRUMENTAL MEDICO 5,00 U 2.100,00 10.500,00
CR12653 25/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CENTRO INTERNET 20221509928 WEB SISTEMA PARA RESERVAS PUBLICIDAD 1,00 SE 350.000,00 350.000,00
CR12653 25/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 35,00 LT 199,80 6.993,00
CR12653 25/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FARMACIA ALBERDI 20216965230 VENDA CAMBRIC DE 5 CM INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 30,00 600,00
CR12653 25/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE REY BURBUJA 20386447498 ALCOHOL EN GEL INSUMOS HOSPITALARIOS 25,00 U 200,00 5.000,00
CR12653 25/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FARMACIA ALBERDI 20216965230 GUANTES LATEX GRANDE CAJA *100 INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 1.120,00 11.200,00
CR12653 25/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FARMACIA ALBERDI 20216965230 BARBIJO INSUMOS HOSPITALARIOS 500,00 U 35,00 17.500,00
CR12653 25/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE D-PRINT DIGITAL 20272941670 CARTEL IMPRENTA 1,00 U 68.710,00 68.710,00
CR12653 25/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE REY BURBUJA 20386447498 PULVERIZADOR LIMPIEZA 50,00 U 100,00 5.000,00
CR12653 25/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ABH INFORMATICA 20265466215 TABLET INFORMATICA 6,00 U 24.990,00 149.940,00
CR12653 25/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 DISPENSER ALCOHOL LIMPIEZA 14,00 U 6.900,00 96.600,00
CR12653 25/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FARMACIA ALBERDI 20216965230 JERINGA DE 5 ML DESCARTABLE S/AGUJA DESC INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 7,00 210,00
CR12653 25/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 TABLA DE RAQUIS INSTRUMENTAL MEDICO 5,00 U 7.300,00 36.500,00
CR12653 25/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 CAMILLA INSTRUMENTAL MEDICO 3,00 U 8.100,00 24.300,00
CR12653 25/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL ETILICO INSUMOS HOSPITALARIOS 50,00 U 140,00 7.000,00
CR12653 25/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE REY BURBUJA 20386447498 ALFOMBRA BAZAR 10,00 U 470,00 4.700,00
CR12653 25/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE JyJ DISTRIBUCION 20304068214 GAZEBO ORGANIZACION DE EVENTOS 5,00 U 17.077,00 85.385,00
CR12653 25/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE REY BURBUJA 20386447498 CLORO LIMPIEZA 402,00 LT 29,00 11.658,00
CR12653 25/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ORTOPEDIA URUGUAY 20924077582 TERMOMETRO INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 7.170,00 43.020,00
CR12653 25/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 SILLA DE RUEDAS INSTRUMENTAL MEDICO 4,00 U 19.658,00 78.632,00
CR12653 25/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 CUELLO ORTOPEDICO INSTRUMENTAL MEDICO 6,00 U 925,00 5.550,00
CR12653 25/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FARMACIA ALBERDI 20216965230 JERINGA INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 10,00 300,00
CR12653 25/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FARMACIA ALBERDI 20216965230 GASA INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 SE 90,00 1.800,00
CR12650 26/02/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BIZAI PABLO ALEJO 20180712616 WEB PUBLICIDAD ENERO PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CR12649 26/02/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FERREYRA LEONARDO FEDERICO 20271399279 RADIAL PUBLICIDAD ENERO PUBLICIDAD 1,00 SE 10.350,00 10.350,00
CR12648 26/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL JUZGADO DE FALTAS PROFESIONALES 1,00 SE 24.179,40 24.179,40
CR12647 26/02/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GEO SONIDO 20229062426 RADIAL PUBLICIDAD ENERO PUBLICIDAD 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR12646 26/02/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINTOS ELSA OVIDIA 27054664406 WEB PUBLICIDAD ENERO PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CR12645 26/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL BARRIO 80 VIVIENDAS PROFESIONALES 1,00 SE 123.866,40 123.866,40
CR12644 26/02/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL PUBLICIDAD ENERO PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR12643 26/02/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GONZALEZ LUIS MARIA 20259020493 TELEVISIVA PUBLICIDAD ENERO PUBLICIDAD 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR12642 26/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PASO VERA PROFESIONALES 1,00 SE 247.732,80 247.732,80
CR12641 26/02/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FRANCIA ALEJANDRO JAVIER 20236007600 WEB PUBLICIDAD ENERO PUBLICIDAD 1,00 SE 10.500,00 10.500,00
CR12640 26/02/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL PUBLICIDAD ENERO PUBLICIDAD 1,00 SE 13.800,00 13.800,00
CR12639 26/02/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM CENTRO 20160431335 RADIAL PUBLICIDAD ENERO PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR12638 26/02/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM RIEL 20208558200 RADIAL PUBLICIDAD ENERO PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR12637 01/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO SOL 20149985515 RADIAL PUBLICIDAD ENERO PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR12636 26/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENSUEÑO 27112881307 COLCHÓN BLANQUERÍA 10,00 U 3.667,00 36.670,00
CR12632 10/02/2021 JUZGADO DE FALTAS N2 GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00066901/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 778,23 778,23
CR12631 10/02/2021 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00071344/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 396,76 396,76
CR12630 23/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 ARVEJA LATA COMESTIBLES 1.300,00 U 25,19 32.747,00
CR12630 23/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 HARINA COMUN X 1 KG COMESTIBLES 1.300,00 U 37,70 49.010,00
CR12630 23/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 LECHE EN POLVO X 800GR COMESTIBLES 1.300,00 U 287,90 374.270,00
CR12630 23/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 1.300,00 U 29,29 38.077,00
CR12630 23/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 1.300,00 U 30,79 40.027,00
CR12630 23/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 AZUCAR COMESTIBLES 1.300,00 U 56,19 73.047,00
CR12630 23/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 1.300,00 U 13,99 18.187,00
CR12630 23/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 1.300,00 U 56,99 74.087,00
CR12630 23/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 YERBA MATE 500GR COMESTIBLES 1.300,00 U 97,90 127.270,00
CR12630 23/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 1.300,00 U 29,29 38.077,00
CR12630 23/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS X 500 GR TETRA X 350 GRS COMESTIBLES 1.300,00 U 48,00 62.400,00
CR12630 23/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 ACEITE X 900CM3 GIRASOL COMESTIBLES 1.300,00 U 96,99 126.087,00
CR12628 22/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 6 SERVICIOS $22.000 6 SERVICIOS $26.000 SERVICIO SEPELIO 26.000,00 SE 1,00 26.000,00
CR12628 22/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 6 SERVICIOS $22.000 6 SERVICIOS $26.000 SERVICIO SEPELIO 22.000,00 SE 1,00 22.000,00
CR12628 22/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 6 SERVICIOS $22.000 6 SERVICIOS $26.000 SERVICIO SEPELIO 22.000,00 SE 1,00 22.000,00
CR12628 22/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 6 SERVICIOS $22.000 6 SERVICIOS $26.000 SERVICIO SEPELIO 26.000,00 SE 1,00 26.000,00
CR12628 22/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 6 SERVICIOS $22.000 6 SERVICIOS $26.000 SERVICIO SEPELIO 26.000,00 SE 1,00 26.000,00
CR12628 22/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 6 SERVICIOS $22.000 6 SERVICIOS $26.000 SERVICIO SEPELIO 26.000,00 SE 1,00 26.000,00
CR12628 22/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 6 SERVICIOS $22.000 6 SERVICIOS $26.000 SERVICIO SEPELIO 22.000,00 SE 1,00 22.000,00
CR12628 22/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 6 SERVICIOS $22.000 6 SERVICIOS $26.000 SERVICIO SEPELIO 22.000,00 SE 1,00 22.000,00
CR12628 22/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 6 SERVICIOS $22.000 6 SERVICIOS $26.000 SERVICIO SEPELIO 26.000,00 SE 1,00 26.000,00
CR12628 22/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 6 SERVICIOS $22.000 6 SERVICIOS $26.000 SERVICIO SEPELIO 22.000,00 SE 1,00 22.000,00
CR12628 22/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 6 SERVICIOS $22.000 6 SERVICIOS $26.000 SERVICIO SEPELIO 26.000,00 SE 1,00 26.000,00
CR12628 22/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 6 SERVICIOS $22.000 6 SERVICIOS $26.000 SERVICIO SEPELIO 22.000,00 SE 1,00 22.000,00
CR12627 26/02/2021 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE AIRES DEL CAMPO 27261731504 ALOJAMIENTO PARA DOCENTE - CURSO COORD COM CIUDADANA Y PROTOCOLO ALOJAMIENTO 1,00 U 6.500,00 6.500,00
CR12626 18/02/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CISLAGHI MARCELO ALBERTO 20225442445 ALFAJOR SIMPLE CAJA POR 6 UNIDADES COMESTIBLES 9,00 U 390,00 3.510,00
CR12626 18/02/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CISLAGHI MARCELO ALBERTO 20225442445 OBSEQUIO CAJA DE CONITOS POR 6 UNIDADES CORTESIA Y HOMENAJE 9,00 U 350,00 3.150,00
CR12625 01/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO Y SERVICIO DE ATENCION A ADULTO MAYOR ALOJAMIENTO 1,00 U 30.000,00 30.000,00
CR12623 05/02/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS EMPORIO FERRETERO 20058243990 MANGUERA FRONTIER 38 MM REPUESTOS 30,00 U 2.640,00 79.200,00
CR12622 05/02/2021 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00019259/02 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.598,17 1.598,17
CR12621 05/02/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00006994/02 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.643,81 1.643,81
CR12620 05/02/2021 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO HERLEIN GERARDO ANTONIO 23139975669 MANO DE OBRA Y MATERIALES, REPARACION PERDIDA DE AGUA CASA DE LA CULTURA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.250,00 8.250,00
CR12619 23/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 CONDUCCION DE EVENTOS ESTUDIANTINA 2020 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
CR12619 23/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ACOSTA PAOLA ALEJANDRA 27250255824 CONDUCCION DE EVENTOS ESTUDIANTINA 2020 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
CR12619 23/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO 20344647675 SERVICIO TRANSMISION PROGRAMA EN VIVO DIAS 21-23-25 Y 29 - ESTUDIANTINA 2020 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR12619 23/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO 20344647675 SERVICIO TRANSMISION PROGRAMA EN VIVO DIAS 21-23-25 Y 29 - ESTUDIANTINA 2020 ORGANIZACION DE EVENTOS 3,00 SE 20.000,00 60.000,00
CR12618 26/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 LENTEJAS X 500 GR COMESTIBLES 2.200,00 U 48,30 106.260,00
CR12618 26/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR COMESTIBLES 2.200,00 U 55,00 121.000,00
CR12618 26/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO COMESTIBLES 2.200,00 U 288,50 634.700,00
CR12618 26/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 2.200,00 U 32,00 70.400,00
CR12618 26/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 YERBA MATE COMESTIBLES 2.200,00 U 97,90 215.380,00
CR12618 26/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 2.200,00 U 58,90 129.580,00
CR12618 26/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA 000 X 50 KG COMESTIBLES 2.200,00 U 36,50 80.300,00
CR12618 26/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA COMESTIBLES 2.200,00 U 99,00 217.800,00
CR12618 26/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA COMESTIBLES 2.200,00 U 25,70 56.540,00
CR12618 26/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 2.200,00 U 27,99 61.578,00
CR12618 26/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 2.200,00 U 27,99 61.578,00
CR12618 26/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 2.200,00 U 14,99 32.978,00
CR12617 23/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 162,00 U 14,99 2.428,38
CR12617 23/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 PIMENTON COMESTIBLES 478,00 KG 18,56 8.871,68
CR12617 23/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 ACEITE MEZCLA COMESTIBLES 416,00 U 97,99 40.763,84
CR12617 23/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 GRASA VACUNA X 1 KG COMESTIBLES 132,00 U 108,89 14.373,48
CR12617 23/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 840,00 U 53,90 45.276,00
CR12617 23/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO COMESTIBLES 628,00 KG 139,00 87.292,00
CR12617 23/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 1.920,00 U 26,99 51.820,80
CR12617 23/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR COMESTIBLES 331,00 U 55,00 18.205,00
CR12617 23/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 1.920,00 U 26,99 51.820,80
CR12617 23/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO COMESTIBLES 370,00 U 289,00 106.930,00
CR12617 23/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA COMESTIBLES 764,00 U 36,99 28.260,36
CR12617 23/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO DULCE COMESTIBLES 264,00 U 37,00 9.768,00
CR12617 23/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA COMESTIBLES 480,00 U 24,90 11.952,00
CR12617 23/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 PROVENZAL COMESTIBLES 488,00 KG 19,65 9.589,20
CR12617 23/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 1.500,00 U 28,00 42.000,00
CR12616-1 16/03/2021 SECRETARIA DE HACIENDA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 HONORARIOS PROFESIONALES "TALLER BIG DATA Y BUSINESS INTELIGENCE" PROFESIONALES 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR12616-1 16/03/2021 SECRETARIA DE HACIENDA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CAPACITACION PARA EMPRESA, "ECONOMIA INTELIGENTE ETAPA 2" PROFESIONALES 1,00 SE 76.875,00 76.875,00
CR12616 28/01/2021 SECRETARIA DE HACIENDA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CAPACITACION CURSO "ECONOMIA INTELIGENTE" ETAPA 1 PROFESIONALES 1,00 SE 76.875,00 76.875,00
CR12615 28/01/2021 JUZGADO DE FALTAS N2 GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00066901/01 (IAPSER) GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 833,17 833,17
CR12614 28/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IDEAS ARGENTINAS S.R.L. 30712118578 WEB NOVIEMBRE PUBLICIDAD 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR12613 26/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO TV PERIODO 12/2020 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 1.535,74 1.535,74
CR12612 26/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO TV SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 1.842,68 1.842,68
CR12611 28/01/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00019259/02 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.787,40 1.787,40
CR12610 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS AUTOMOTORES MEGA S.A. 30574875176 REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 142.400,00 142.400,00
CR12609 29/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 337.000,00 337.000,00
CR12609 29/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 LOCACION CAMION ENERO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12609 29/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ENERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 21.000,00 21.000,00
CR12608 26/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL NOVIEMBRE PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CR12607 26/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL NOVIEMBRE PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR12606 29/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 337.000,00 337.000,00
CR12605 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SG 30715156780 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 337.000,00 337.000,00
CR12605 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SG 30715156780 LOCACION CAMION ENERO SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 40.000,00 80.000,00
CR12604 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SG 30715156780 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 337.000,00 337.000,00
CR12603 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 LOCACION CAMION - ENERO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12603 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 RECOLECCION DE RESIDUOS MINI BASURALES ENERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 337.000,00 337.000,00
CR12602 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 306.000,00 306.000,00
CR12601 29/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ENERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 9.240,00 9.240,00
CR12601 29/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 LOCACION CAMIONES ENERO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 40.000,00 80.000,00
CR12601 29/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 337.000,00 337.000,00
CR12600 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 306.000,00 306.000,00
CR12599 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 17 DE OCTUBRE 30716234734 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ENERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 19.600,00 19.600,00
CR12599 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 17 DE OCTUBRE 30716234734 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 337.000,00 337.000,00
CR12598 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL CONTENEDORES ENERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 13.160,00 13.160,00
CR12598 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - ENERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 29.960,00 29.960,00
CR12598 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 BACHEO ADICIONAL ENERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR12598 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 LOCACION 2 CAMIONES - ENERO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 80.000,00 80.000,00
CR12598 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 MANO DE OBRA ADICIONAL CONSERVACION - ENERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.360,00 3.360,00
CR12598 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 337.000,00 337.000,00
CR12597 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MITRE 30714712469 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 337.000,00 337.000,00
CR12596 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA NOROESTE 30716089971 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 337.000,00 337.000,00
CR12595 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 4 DE JULIO 30714722952 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 337.000,00 337.000,00
CR12595 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 4 DE JULIO 30714722952 LOCACION CAMION - ENERO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12594 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 306.000,00 306.000,00
CR12593 29/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 REPARACION DE CALLES DE TIERRA - ENERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 337.000,00 337.000,00
CR12593 29/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL CONTENEDORES - ENERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 16.800,00 16.800,00
CR12593 29/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 10.306,00 10.306,00
CR12593 29/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 BACHEO ENERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR12592 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNIDAD 30714739464 RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ENERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 842.000,00 842.000,00
CR12591 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 MANO DE OBRA CEMENTERIO - ENERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 270.000,00 270.000,00
CR12591 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 LOCACION CAMIONETA - ENERO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR12590 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 337.000,00 337.000,00
CR12590 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 LOCACION CAMION - ENERO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12590 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - ENERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 102.200,00 102.200,00
CR12589 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANTA TERESITA 30714584576 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 306.000,00 306.000,00
CR12588 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 MANO DE OBRA PARQUE DE LA CIUDAD, MES DE ENERO. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 306.000,00 306.000,00
CR12587 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA NUEVA DE SAN JUSTO 30714780693 MANO DE OBRA CEMENTERIO, ENERO. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 337.000,00 337.000,00
CR12586-2 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNIDAD 30714739464 SERVICIO CUSTODIA EX CIRCUITO MENA - MARZO 2021 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 161.000,00 161.000,00
CR12586-1 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNIDAD 30714739464 SERVICIO CUSTODIA EX CIRCUITO MENA - FEBRERO 2021 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 161.000,00 161.000,00
CR12586 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNIDAD 30714739464 SERVICIO CUSTODIA EX CIRCUITO MENA, MES DE ENERO. SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 161.000,00 161.000,00
CR12585 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 LOCACION MES DE: ENERO. SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12585 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES DE: ENERO. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 191.000,00 191.000,00
CR12584 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES MES ENERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 306.000,00 306.000,00
CR12583 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES ENERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 337.000,00 337.000,00
CR12583 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 MANO DE OBRA DESARME CONTROL INGRESO MES ENERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 4.200,00 4.200,00
CR12583 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 RECOLECCION DE RESIDUOS MES ENERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 40.320,00 40.320,00
CR12583 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 LOCACION MES ENERO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12582 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MES ENERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 306.000,00 306.000,00
CR12581 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BET - EL 30714723088 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 337.000,00 337.000,00
CR12581 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BET - EL 30714723088 RECOLECCION DE RESIDUOS ADIONAL - ENERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 73.500,00 73.500,00
CR12580 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL CONTENEDORES - ENERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 16.240,00 16.240,00
CR12580 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 MANO DE OBRA CEMENTERIO - ENERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 337.000,00 337.000,00
CR12580 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - ENERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 88.620,00 88.620,00
CR12579 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 337.000,00 337.000,00
CR12579 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ENERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 30.800,00 30.800,00
CR12578 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20 DE JULIO 30715132490 LOCACION CAMION - ENERO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12578 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20 DE JULIO 30715132490 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 337.000,00 337.000,00
CR12577 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 RECOLECCION DE RESIDUOS ENERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 46.200,00 46.200,00
CR12577 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL PLAZA RAMIREZ - ENERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CR12577 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 LOCACION CAMION - ENERO 2021 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12577 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 337.000,00 337.000,00
CR12576 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO MES ENERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 337.000,00 337.000,00
CR12576 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS URUGUAY BETEL 30714865435 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL MES ENERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 28.700,00 28.700,00
CR12576 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO ADICIONAL MES ENERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.583,00 1.583,00
CR12575 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MES ENERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 306.000,00 306.000,00
CR12574 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES ENERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 337.000,00 337.000,00
CR12574 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 LOCACION MES ENERO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12573 22/02/2021 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" I.A.P.S. 30500055509 SEGURO INMUEBLE 25 DE MAYO 293 . POLIZA Nº10364 HOGAR DE PROTECCION INTEGRAL PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO - NUEVO AMANECER.- SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 13.883,69 13.883,69
CR12572 05/02/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL DICIEMBRE PUBLICIDAD 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CR12572 05/02/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL DICIEMBRE PUBLICIDAD 6.000,00 SE 1,00 6.000,00
CR12571 20/01/2021 SECRETARIA DE HACIENDA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO ESCRITURA TERRENOS PARA EL BASURAL PROFESIONALES 1,00 SE 410.317,00 410.317,00
CR12570 04/02/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REPARACION INYECTOR REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 47.190,00 47.190,00
CR12569 20/01/2021 DPTO. TESORERIA LA LEY S.A.E.E.L. 30500106316 INSUMO GENERICO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL INSUMOS DE USO INTERNO 18.308,44 SE 1,00 18.308,44
CR12569 20/01/2021 DPTO. TESORERIA LA LEY S.A.E.E.L. 30500106316 INSUMO GENERICO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL INSUMOS DE USO INTERNO 18.308,44 SE 1,00 18.308,44
CR12569 20/01/2021 DPTO. TESORERIA LA LEY S.A.E.E.L. 30500106316 INSUMO GENERICO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL INSUMOS DE USO INTERNO 18.308,44 SE 1,00 18.308,44
CR12569 20/01/2021 DPTO. TESORERIA LA LEY S.A.E.E.L. 30500106316 INSUMO GENERICO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL INSUMOS DE USO INTERNO 13.561,81 SE 1,00 13.561,81
CR12569 20/01/2021 DPTO. TESORERIA LA LEY S.A.E.E.L. 30500106316 INSUMO GENERICO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL INSUMOS DE USO INTERNO 13.561,81 SE 1,00 13.561,81
CR12569 20/01/2021 DPTO. TESORERIA LA LEY S.A.E.E.L. 30500106316 INSUMO GENERICO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL INSUMOS DE USO INTERNO 18.308,44 SE 1,00 18.308,44
CR12569 20/01/2021 DPTO. TESORERIA LA LEY S.A.E.E.L. 30500106316 INSUMO GENERICO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL INSUMOS DE USO INTERNO 18.308,44 SE 1,00 18.308,44
CR12569 20/01/2021 DPTO. TESORERIA LA LEY S.A.E.E.L. 30500106316 INSUMO GENERICO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL INSUMOS DE USO INTERNO 18.308,44 SE 1,00 18.308,44
CR12569 20/01/2021 DPTO. TESORERIA LA LEY S.A.E.E.L. 30500106316 INSUMO GENERICO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL INSUMOS DE USO INTERNO 13.561,81 SE 1,00 13.561,81
CR12569 20/01/2021 DPTO. TESORERIA LA LEY S.A.E.E.L. 30500106316 INSUMO GENERICO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL INSUMOS DE USO INTERNO 18.308,44 SE 1,00 18.308,44
CR12569 20/01/2021 DPTO. TESORERIA LA LEY S.A.E.E.L. 30500106316 INSUMO GENERICO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL INSUMOS DE USO INTERNO 13.561,81 SE 1,00 13.561,81
CR12567-1 26/01/2021 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR Nº13396279 - ID:701618304 (DIFERENCIA 2º VTO.) SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 22,23 22,23
CR12567 18/01/2021 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR Nº13396279 - ID:701618304 - CUOTA Nº2/2 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.004,16 1.004,16
CR12567 18/01/2021 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR Nº13396279 - ID:701618304 - CUOTA Nº1/2 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.004,16 1.004,16
CR12566 04/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL JUZGADO DE FALTAS PROFESIONALES 1,00 SE 19.276,40 19.276,40
CR12565 04/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PASO VERA PROFESIONALES 1,00 SE 236.169,60 236.169,60
CR12564 04/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL Bº 80 VIVIENDAS PROFESIONALES 1,00 SE 118.084,80 118.084,80
CR12563 09/02/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION OLIVERA, FLORENCIO 20245271957 REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CR12561 21/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO RUAL S.A.S. 30716866560 SERVICIO DE DEPOSITO DE AUTOS Y MOTOS SECUESTRADOS SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 121.000,00 121.000,00
CR12561 21/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO RUAL S.A.S. 30716866560 SERVICIO DE DEPOSITO DE AUTOS Y MOTOS SECUESTRADOS SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 121.000,00 121.000,00
CR12561 21/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO RUAL S.A.S. 30716866560 SERVICIO DE DEPOSITO DE AUTOS Y MOTOS SECUESTRADOS SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 121.000,00 121.000,00
CR12560 14/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 FLORERIA OFRENDA FLORAL VIVERO/FLORERIA 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CR12560 14/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 FLORERIA OFRENDA FLORAL VIVERO/FLORERIA 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CR12560 14/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 FLORERIA OFRENDA FLORAL VIVERO/FLORERIA 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CR12559 14/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO NOVIEMBRE 2020 COMUNICACION 1,00 U 19.681,00 19.681,00
CR12558 26/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 AGUA MINERAL COMESTIBLES 3.000,00 U 29,50 88.500,00
CR12558 26/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 AGUA MINERAL COMESTIBLES 1.800,00 U 29,50 53.100,00
CR12555-2 22/03/2021 DPTO. TASAS MUNICIPALES UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE 30711460914 SERVICIO SMS DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021 SERVICIOS VARIOS 7.153,68 SE 1,00 7.153,68
CR12555-2 22/03/2021 DPTO. TASAS MUNICIPALES UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE 30711460914 SERVICIO SMS DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021 SERVICIOS VARIOS 5.742,00 SE 1,00 5.742,00
CR12555-2 22/03/2021 DPTO. TASAS MUNICIPALES UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE 30711460914 HONORARIOS CANON MOVIL PARKING DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021 PROFESIONALES 165.520,71 SE 1,00 165.520,71
CR12555-2 22/03/2021 DPTO. TASAS MUNICIPALES UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE 30711460914 HONORARIOS CANON MOVIL PARKING DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021 PROFESIONALES 113.447,16 SE 1,00 113.447,16
CR12555-1 26/01/2021 DPTO. TASAS MUNICIPALES UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE 30711460914 HONORARIOS CANON MOVIL PARKING NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 168.018,20 168.018,20
CR12555 11/01/2021 DPTO. TASAS MUNICIPALES UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE 30711460914 HONORARIOS CANON MOVIL PARKING - JULIO PROFESIONALES 1,00 SE 53.094,60 53.094,60
CR12555 11/01/2021 DPTO. TASAS MUNICIPALES UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE 30711460914 HONORARIOS CANON MOVIL PARKING - SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 98.829,02 98.829,02
CR12555 11/01/2021 DPTO. TASAS MUNICIPALES UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE 30711460914 HONORARIOS CANON MOVIL PARKING - OCTUBRE PROFESIONALES 1,00 SE 70.835,34 70.835,34
CR12555 11/01/2021 DPTO. TASAS MUNICIPALES UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE 30711460914 HONORARIOS CANON MOVIL PARKING - AGOSTO PROFESIONALES 1,00 SE 40.104,26 40.104,26
CR12554 11/01/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AACIDENTES PERSONALES - POLIZA Nº58400 - SOLICITUD Nº92140 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 48.352,01 48.352,01
CR12553 11/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
CR12553 11/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR12553 11/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR12552 11/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICO FUNEBRE EXTRAORDINARIO SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12551 11/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICO FUNEBRE EXTRAORDINARIO SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12550 11/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CR12550 11/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CR12548-2 06/01/2021 DIRECCION DE CULTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
CR12548-1 06/01/2021 DIRECCION DE CULTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 EDICION AUDIOVISUAL ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 18.000,00 18.000,00
CR12548 06/01/2021 DIRECCION DE CULTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12547 07/01/2021 DIRECCION DE LA PRODUCCION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00006994/02 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 4.339,15 4.339,15
CR12546 07/01/2021 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA HOTEL LOURD MARY 27045813733 ALOJAMIENTO AL SR. SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y POLITICAS HIDRICAS DE LA NACION ARQ. CARLOS RODRIGUEZ ALOJAMIENTO 1,00 U 3.900,00 3.900,00
CR12545 08/01/2021 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00071344/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 950,32 950,32
CR12543-3 12/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. 30715395823 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 2.200,00 U 52,49 115.478,00
CR12543-3 12/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. 30715395823 AZUCAR COMESTIBLES 2.200,00 U 53,00 116.600,00
CR12543-3 12/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. 30715395823 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 21,78 21,78
CR12543-2 12/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 2.200,00 U 89,00 195.800,00
CR12543-2 12/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 2.200,00 U 28,50 62.700,00
CR12543-2 12/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA COMESTIBLES 2.200,00 U 33,45 73.590,00
CR12543-2 12/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS X 500 GR COMESTIBLES 2.200,00 U 65,00 143.000,00
CR12543-2 12/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 2.200,00 U 289,00 635.800,00
CR12543-1 12/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 2.200,00 U 11,98 26.356,00
CR12543-1 12/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 ACEITE MEZCLA X 900 CC COMESTIBLES 2.200,00 U 94,98 208.956,00
CR12543-1 12/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 ARVEJA LATA COMESTIBLES 2.200,00 U 25,79 56.738,00
CR12543-1 12/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 200,00 U 26,59 5.318,00
CR12543-1 12/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 2.000,00 U 26,59 53.180,00
CR12543-1 12/01/2021 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 2.200,00 U 26,59 58.498,00
CR12514-1 11/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 BARRA DIRECCION REPUESTOS 1,00 U 3.000,00 3.000,00
CR12514-1 11/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CREMALLERA REPUESTOS 1,00 U 10.000,00 10.000,00
CR12512-1 14/01/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BET - EL 30714723088 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 28.840,00 28.840,00
CR12378-1 11/01/2021 DPTO. INFORMATICA BOMBIERI MIRCO JOEL 20329369782 HONORARIOS CONVENIO PROGRAMA CONCEPCION DE PROGRAMADORES CUOTA Nº2/2 PROFESIONALES 1,00 SE 72.600,00 72.600,00
CR12377-3 16/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIMEDICA URUGUAY 30701835790 COBERTURA MEDICA DICIEMBRE SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 836,00 836,00
cr12377-2 22/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIMEDICA URUGUAY 30701835790 COBERTURA MEDICA NOVIEMBRE SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 4.598,00 4.598,00
CR12359-6/4 18/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO ACCIDENTES PERSONALES - POLIZA 60227 (BOUVET-CHARRIER-GARELLI) POR 3 MESES SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 500,61 500,61
CR12359-6/4 18/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIMEDICA URUGUAY 30701835790 COBERTURA MEDICA FEBRERO (ZAMPEDRI-CHARRIER-GARELLI) SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 6.897,00 6.897,00
CR12359-6/4 18/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO ACCIDENTES PERSONALES POLIZA 60295 (ZAMPADRI) POR 3 MESES SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 500,61 500,61
CR12359-6/4 18/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA U.T.N. 30546671166 HONORARIOS GESTION POR PASANTES - FEBRERO 2021 (ARDETTI-LANG-SANCHEZ-ZAFFARONI-ALAMRA-BOUVET-HOFFMAN-CHARRIER-GARELLI-ZAMPEDRI) PROFESIONALES 1,00 SE 4.875,00 4.875,00
CR12359-6/3 25/02/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIMEDICA URUGUAY 30701835790 COBERTURA MEDICA ENERO SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 13.672,60 13.672,60
CR12359-6/3 25/02/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA U.T.N. 30546671166 HONORARIOS GESTION POR PASANTIAS - ENERO PROFESIONALES 1,00 SE 3.562,50 3.562,50
CR12359-5 22/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA U.T.N. 30546671166 HONORARIOS GESTION X PASANTIAS - DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 3.187,50 3.187,50
CR12359-5 22/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIMEDICA URUGUAY 30701835790 COBERTURA MEDICA DICIEMBRE SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 19.265,40 19.265,40
CR12247-4 05/03/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO SAMAHA ANDRES FABIAN 20169739782 LOCACION CARRO DOBLE EJE DE CHAPA GALVANIZADA - PROPORCIONAL MES DE DICIEMBRE ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 9.330,00 9.330,00
CR12247-3 11/01/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO SAMAHA ANDRES FABIAN 20169739782 LOCACION CARRO DOBLE EJE DE CHAPA GALVANIZADA - MES DE NOVIEMBRE ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR12175-1 12/01/2021 SECRETARIA DE HACIENDA DOGLIANI JUAN FRANCISCO 20219625015 HONORARIOS DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CR12175-1 12/01/2021 SECRETARIA DE HACIENDA DOGLIANI JUAN FRANCISCO 20219625015 HONORARIOS NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR12175-1 11/02/2021 SECRETARIA DE HACIENDA DOGLIANI JUAN FRANCISCO 20219625015 HONORARIOS DICIEMBRE - ENERO 2021-FEBRERO-MARZO- Y ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CR12175-1 30/03/2021 SECRETARIA DE HACIENDA DOGLIANI JUAN FRANCISCO 20219625015 HONORARIOS DICIEMBRE - ENERO 2021-FEBRERO-MARZO- Y ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CR12175-1 01/02/2021 SECRETARIA DE HACIENDA DOGLIANI JUAN FRANCISCO 20219625015 HONORARIOS DIFERENCIA NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR11922-12 30/03/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNIDAD 30714739464 SERVICIO CUSTODIA 160 VIVIENDAS - MARZO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 161.000,00 161.000,00
CR11922-11 01/03/2021 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNIDAD 30714739464 SERVICIO CUSTODIA 160 VIVIENDAS - FEBRERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 161.000,00 161.000,00
CR11922-10 28/01/2021 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNIDAD 30714739464 SERVICIO VIGILANCIA ENERO 2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 161.000,00 161.000,00
CR11857-2 23/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BULAY JULIAN ARIEL 20362485690 GRAFICA EN BOLSAS DE PAPEL MES DE ABRIL 2021 PUBLICIDAD 1,00 SE 13.000,00 13.000,00
CR11857-2 15/03/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BULAY JULIAN ARIEL 20362485690 GRAFICA EN BOLSAS DE PAPEL (MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO) PUBLICIDAD 1,00 SE 13.000,00 13.000,00
CR11857-1 26/01/2021 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BULAY JULIAN ARIEL 20362485690 GRAFICA EN BOLSAS DE PAPEL (FEBRERO CUOTA 4/4) PUBLICIDAD 1,00 SE 10.752,50 10.752,50
CR11760- 16/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS COLMENA SISTEMAS 30715488708 SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION NOVIEMBRE 2020 INFORMATICA 1,00 SE 24.570,00 24.570,00
CR11760- 16/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS COLMENA SISTEMAS 30715488708 SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION ENERO 2021 INFORMATICA 1,00 SE 24.570,00 24.570,00
CR11760- 16/03/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS COLMENA SISTEMAS 30715488708 SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION DICIEMBRE 2020 INFORMATICA 1,00 SE 24.570,00 24.570,00
CR10617-9 05/02/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FUNDACION TEKOVE MYMBA 30714780448 SERVICIO NOV Y DIC 2020 Y ENERO 2021 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR10617-9 05/02/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FUNDACION TEKOVE MYMBA 30714780448 SERVICIO NOV Y DIC 2020 Y ENERO 2021 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR10617-9 05/02/2021 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FUNDACION TEKOVE MYMBA 30714780448 SERVICIO NOV Y DIC 2020 Y ENERO 2021 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR10615-1 24/02/2021 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONTAÑANA HUGO FERNANDO 20276796543 CARTEL AUTOVIA ARTIGAS IMPRENTA 1,00 U 168.608,00 168.608,00
CR10441-4 04/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ACEITERA Y ALGODONERA DEL LITORAL S.A.I.y C. 30501410477 SERVICIO LOCACION INMUEBLE SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR10441-4 04/02/2021 SECRETARIA DE GOBIERNO ACEITERA Y ALGODONERA DEL LITORAL S.A.I.y C. 30501410477 SERVICIO LOCACION INMUEBLE SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 25.000,00 25.000,00