Reporte: Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros Y Áreas

Código Área Nombre Área Total Del Insumo Total De Comprobantes Relación(1) Ver Por Insumos Ver Por Años
2111707 C.A.M.E.R. 22,00 1 22,00
231010550 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 55,00 2 27,50
231010476 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS 20,00 2 10,00
231010473 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 80,00 2 40,00
231010261 COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 14,00 1 14,00
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 829,00 12 69,08
231010119 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS 243,00 12 20,25
231010437 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS 85,00 4 21,25
231010181 DIRECCION C.I.C 48,00 9 5,33
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 419,00 9 46,56
231010215 DIRECCION DE CULTURA 223,00 4 55,75
231010203 DIRECCION DE DEPORTES 3.768,00 14 269,14
231010404 DIRECCION DE EDUCACION 180,00 5 36,00
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 13,00 3 4,33
2111909 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 37,00 2 18,50
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 122,00 5 24,40
231010103 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 43,00 5 8,60
231010105 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL 24,00 2 12,00
231010159 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA 49,00 2 24,50
231010239 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 253,00 6 42,17
231010211 DIRECCION DE TURISMO 2.139,00 48 44,56
231010277 DIRECCION O.M.I.C 12,00 1 12,00
231010394 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1,00 1 1,00
231010247 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS 19,00 3 6,33
231010336 DIV. AREA NATURAL PASO VERA 28,00 3 9,33
231010454 DIV. AREAS VERDES 196,00 3 65,33
231010338 DIV. BALNEARIO ITAPE 51,00 3 17,00
231010337 DIV. BANCO PELAY 348,00 6 58,00
231010402 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 5,00 1 5,00
231010348 DIV. CONSERVACION Y OBRAS POR ADMINISTRACION 4,00 1 4,00
231010409 DIV. ESCUELA GRANJA 167,00 12 13,92
231010343 DIV. HIGIENE URBANA 281,00 7 40,14
231010272 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA 3,00 1 3,00
231010520 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 607,00 7 86,71
231010139 DIV. POTABILIZACION 66,00 2 33,00
231010352 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE 54,00 3 18,00
231010182 DIV. SALUD 307,00 17 18,06
231010349 DIV. TALLERES 313,00 14 22,36
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 301,00 10 30,10
231010244 DIV. TRANSITO 426,00 8 53,25
2111725 DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO 1,00 1 1,00
231010118 DIVISION RECOLECCION 457,00 9 50,78
231010331 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 191,00 8 23,88
231010164 DPTO. A.P.S. 454,00 15 30,27
231010237 DPTO. ADMINIST. CONTABLE 8,00 3 2,67
231010273 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL 7,00 2 3,50
231010330 DPTO. CEMENTERIO 539,00 19 28,37
231010298 DPTO. CONTADURIA 28,00 3 9,33
231010585 DPTO. CONTADURIA 2,00 1 2,00
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 172,00 7 24,57
231010513 DPTO. DE AREAS VERDES 142,00 2 71,00
231010507 DPTO. DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS 26,00 2 13,00
231010511 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS 473,00 6 78,83
231010514 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE 2,00 1 2,00
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 110,00 7 15,71
231010145 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES 63,00 7 9,00
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 253,00 19 13,32
231010446 DPTO. FISCALIZACION DE INGRESOS PUBLICOS 14,00 3 4,67
231010262 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL 132,00 3 44,00
231010481 DPTO. ICEAM 6,00 1 6,00
231010495 DPTO. MAYORDOMIA 47,00 4 11,75
231010264 DPTO. PERSONAL 6,00 1 6,00
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 667,00 23 29,00
231010464 DPTO. REDES 331,00 17 19,47
231010299 DPTO. SUMINISTROS 718,00 4 179,50
231010485 DPTO. TALLERES 40,00 1 40,00
231010449 DPTO. TESORERIA 32,00 3 10,67
2111417 DPTO.DEFENSA SUR 13,00 2 6,50
231010435 EJECUTIVO MUNICIPAL 21,00 2 10,50
231010553 ESCUELA LORENZO SARTORIO 8,00 2 4,00
231010554 ESCUELA TADEO JORDAN 22,00 2 11,00
9112101 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL 59,00 4 14,75
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 9,00 2 4,50
231010555 JARDIN MI CASITA 80,00 2 40,00
231010556 JARDIN PASTORCITO 24,00 2 12,00
231010557 JARDIN PELUSIN 49,00 3 16,33
231010558 JARDIN SIRIRI 38,00 2 19,00
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 13,00 2 6,50
231010560 JARDIN TUITTI 134,00 3 44,67
2111501 JUZGADO DE FALTAS 28,00 3 9,33
231010260 SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. 18,00 2 9,00
231010188 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL 85,00 3 28,33
231010418 SECC. DESARROLLO SOCIAL 2.331,00 9 259,00
231010466 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTABLE 1.156,00 36 32,11
231010127 SECC. RED DE AGUA 24,00 1 24,00
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 189.219,00 47 4.025,94
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 190,00 7 27,14
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 101,00 2 50,50
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 48,00 8 6,00
231010316 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO- PRIVADA-ASESORES 112,00 5 22,40
2111901 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE 15,00 1 15,00
231010156 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 279,00 13 21,46
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 31,00 5 6,20
2111102 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO 15,00 3 5,00
Información del Reporte
Código R204
Nombre Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros Y Áreas
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2021-09-20

Observaciones: (1) Relación: Es el coeficiente que se obtiene del cociente "Total de Insumos / Total de Comprobantes".
Este dato representa la cantidad de Insumos que se solicitan por cada Comprobante.
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